【正文】 ： 品質(zhì)方針：精心作業(yè)、品質(zhì)第一、準(zhǔn)時(shí)交貨、客戶滿意。 行政部：人員培訓(xùn)合格率達(dá)90%。：——此質(zhì)量手冊發(fā)行前需經(jīng)董事長批準(zhǔn)?！獰o需管制的質(zhì)量手冊副本，公司不做保存或更新。 文控中心負(fù)責(zé)制定文件控制辦法，并監(jiān)督各個(gè)文件使用部門的具體實(shí)施，對(duì)公司受控文件的發(fā)放、保管、作廢、銷毀等進(jìn)行有效的控制，確保使用現(xiàn)場使用文件的有效版本。 文件修改后，此文件資料的所有相關(guān)受控文件應(yīng)同時(shí)修改，以保持文件資料的統(tǒng)一。 文件持有人負(fù)責(zé)有效文件的妥善保管和作廢文件的及時(shí)撤出，并交回文控中心，以防誤用。 質(zhì)量記錄必須事實(shí)，要有記錄者簽名和其他可追溯的標(biāo)記，要有適宜的儲(chǔ)存方法和環(huán)境，公司任何質(zhì)量記錄按規(guī)定的保存期保存。 法規(guī)要求： 應(yīng)建立、保持并清楚理解所適用的有關(guān)過程/產(chǎn)品/服務(wù)的質(zhì)量要求，執(zhí)行有關(guān)組織機(jī)構(gòu)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)的記錄程序以確保活動(dòng)和產(chǎn)品符合法規(guī)要求。 質(zhì)量策劃范圍：本公司應(yīng)識(shí)別并策劃為達(dá)到品質(zhì)目標(biāo)所需的活動(dòng)和資源，策劃應(yīng)與管理體系的所有要求相一致，策劃的結(jié)果應(yīng)形成文件，策劃應(yīng)確保組織處于受控狀態(tài)，并確保管理體系在變更期間仍得到保持，策劃包括： 管理體系要求的過程； 所需過程、資源、期望的結(jié)果； 驗(yàn)證活動(dòng)，允許水平和所需的品質(zhì)記錄及要求的標(biāo)準(zhǔn)； 本公司之持續(xù)改進(jìn)。第17頁 共39頁。 督導(dǎo)所屬人員確實(shí)做好自主檢驗(yàn)工作。 上級(jí)安排有關(guān)事項(xiàng) 倉管 材料倉成品倉管理收發(fā)及出貨前之確認(rèn)。 . \發(fā)進(jìn)度控制第20頁 共39頁 (后工序包括驗(yàn)片\打頂\打帶) \珠尾之管理 \保養(yǎng) 第21頁 共39頁 現(xiàn)場5S之管理 ISO推行辦(文管中心)、發(fā)、復(fù)印、保存、修改、廢止管理 內(nèi)部溝通：本公司以內(nèi)部會(huì)議、早會(huì)、周協(xié)調(diào)會(huì)、工作簡報(bào)、通告會(huì)議記錄、口頭通知等各種方式進(jìn)行各級(jí)職能部門關(guān)于品質(zhì)管理體系及其有效性的內(nèi)部溝通。 品質(zhì)記錄的控制：保存運(yùn)作質(zhì)量管理體系所需要的記錄，并規(guī)定保存期限，以證明產(chǎn)品、質(zhì)量、服務(wù)表現(xiàn)等達(dá)到所要求的質(zhì)量管理體系。 便于查閱，避免損壞、變質(zhì)或遺失。 評(píng)審輸出：管理層對(duì)評(píng)審輸入之內(nèi)容評(píng)審后，輸出的結(jié)果可包括以下有關(guān)的活動(dòng)： 改進(jìn)本公司質(zhì)量管理體系； 不斷完善過程運(yùn)作及產(chǎn)品質(zhì)量； 增添所需資源。 能力/資格/培訓(xùn)和意識(shí) 建立并保持體系各級(jí)程序，以確保： 明確能力和培訓(xùn)需要，如：不同級(jí)別人員培訓(xùn)不同的內(nèi)容； 提供培訓(xùn)以滿足這些需求； 每年至少進(jìn)行一次培訓(xùn)的有效性評(píng)估，并保存有關(guān)記錄； 確保品檢員、內(nèi)部稽核員、電工等特殊人員經(jīng)相應(yīng)的培訓(xùn)及資格證。第25頁 共39頁 交流：以下闡述是以交流為核心，建立對(duì)內(nèi)外的信息溝通體系，使信息能夠正確及時(shí)傳達(dá)或取得，內(nèi)容包括： 必須把不符合要求（內(nèi)部和外部）的產(chǎn)品或過程信息，迅速報(bào)告給負(fù)責(zé)糾正措施的管理人員，公司內(nèi)的部門之間、上下級(jí)之間信息溝通（包括文件）應(yīng)適時(shí)準(zhǔn)確進(jìn)行。品保部及相關(guān)部門應(yīng)分析投訴，并回答客戶或相關(guān)方，若有需要，應(yīng)做糾正和采取預(yù)防措施。 責(zé)任部門： 行政部； 生產(chǎn)部、品保部； 物料部。 產(chǎn)品要求的評(píng)審：為滿足客戶的要求，包括法律和其他要求，以及任何要求的更改，生產(chǎn)部在承諾提供給客戶產(chǎn)品（如投標(biāo)/合同或訂單）都應(yīng)執(zhí)行合同評(píng)審程序和協(xié)調(diào)評(píng)審，以確保： 客戶對(duì)產(chǎn)品方面的要求清楚界定； 客戶非書面的要求，在接受前已承諾； 合同的爭議已解決； 有能力達(dá)到產(chǎn)品要求； 應(yīng)保存合同評(píng)審記錄并符合品質(zhì)記錄。 采購 采購控制：應(yīng)建立和執(zhí)行評(píng)審程序，以保證采購的產(chǎn)品的符合規(guī)定的要求。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證： 進(jìn)料檢驗(yàn)：進(jìn)料檢驗(yàn)應(yīng)根據(jù)規(guī)定（如AQL或其他檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)）檢驗(yàn)物料。 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作 運(yùn)作控制：公司對(duì)直接影響產(chǎn)品品質(zhì)的生產(chǎn)作出規(guī)定和計(jì)劃，包括產(chǎn)品正式交付后的運(yùn)作。 產(chǎn)品防護(hù) 概述：本公司執(zhí)行產(chǎn)品防護(hù)程序以確保原材料、半成品、最終產(chǎn)品及其他物質(zhì)搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝和交付過程中不影響產(chǎn)品質(zhì)量要求。 客戶包裝標(biāo)準(zhǔn)：應(yīng)符合客戶特別的包裝標(biāo)準(zhǔn)/指引要求； 標(biāo)簽：應(yīng)建立系統(tǒng)以保證發(fā)放的物料都按客戶的要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)，如：合適的標(biāo)簽。 應(yīng)記錄并保持過程確認(rèn)，設(shè)備和人員鑒定的證據(jù)。當(dāng)不存在此標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，品保部應(yīng)記錄用于校準(zhǔn)的依據(jù)。 責(zé)任部門 品保部； 生產(chǎn)部； 程序 合約評(píng)審程序 制程控制程序 生產(chǎn)設(shè)備管制程序 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序 顧客財(cái)產(chǎn)控制程序第33頁 共39頁 搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、防護(hù)、交付控制程序 測量設(shè)備控制程序第34頁 共39頁第八章分析和改進(jìn) 測量和監(jiān)視 客戶滿意度：公司制定程序規(guī)定監(jiān)視客戶滿意/不滿意的信息，并將此信息提交高層管理者運(yùn)用。 審核結(jié)果應(yīng)通知被審核部門的負(fù)責(zé)人，責(zé)任部門管理者應(yīng)對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)采取糾正及預(yù)防措施。 內(nèi)部審核計(jì)劃應(yīng)： 審核應(yīng)覆蓋所有的層次，并依據(jù)年度計(jì)劃進(jìn)行。 客戶提供的其他財(cái)產(chǎn)如工程圖紙、模具等仍需經(jīng)過本公司進(jìn)行有效性及精確度等方面的確認(rèn)。 只有文件化的程序中規(guī)定的各項(xiàng)檢驗(yàn)、試驗(yàn)已圓滿完成且有關(guān)數(shù)據(jù)和文件得到認(rèn)可后，產(chǎn)品第36頁 共39頁才能出貨或客戶檢驗(yàn)。 如有情況緊急，由廠長決定處理方案。 資料分析：對(duì)相應(yīng)的資料進(jìn)行分析，以確保管理體系的有效性并識(shí)別能夠做出的改進(jìn)，應(yīng)收集的資料如下： 管理體系的適用性、符合性、有效性和充分性（包括內(nèi)審、管理評(píng)審）； 過程運(yùn)作趨勢； 客戶滿意/不滿意； 符合客戶要求； 過程、產(chǎn)品、服