【正文】 質(zhì)量管理體系總要求頁(yè) 數(shù)共2頁(yè) 第1頁(yè)1．目的 說明本公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系及對(duì)質(zhì)量管理體系文件編制的總要求。4．程序概要，形成文件，加以實(shí)施和保持。，以及本公司實(shí)際情況，編制適宜的文件以使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。質(zhì)量記錄由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)歸口管理。，包括文件資料的登記、保管、整理、歸檔等。、版本號(hào)，不另行編號(hào)。 文件分“受控”與“非受控”版本，凡與質(zhì)量管理體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件應(yīng)列入受控范圍，填寫《受控文件清單》，由管理者代表批準(zhǔn)。 4）所有被更改換版的原文件必須由質(zhì)檢部收回，以確保有效文件的唯一性。出現(xiàn)下列情況，應(yīng)對(duì)文件進(jìn)行換版，原版文件作廢，換發(fā)新版本：1）文件大的修改已達(dá)到五次時(shí)。結(jié)合管理評(píng)審，對(duì)質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行適宜性、充分性和有效性的評(píng)審，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。、借閱和復(fù)制。3．管理承諾總經(jīng)理承諾：本公司所有員工和部門都要以GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)要求作為行為準(zhǔn)則，熟悉并遵守《質(zhì)量手冊(cè)》和相關(guān)程序文件的規(guī)定，配備滿足質(zhì)量管理體系要求的資源，包括委派合格的人員從事管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作，確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，并不斷改進(jìn)和完善，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意，執(zhí)行質(zhì)量方針，努力完成質(zhì)量目標(biāo)。(不超過12個(gè)月）主持管理評(píng)審，《管理評(píng)審控制程序》。 c．顧客的滿意程度按《顧客滿意控制程序》測(cè)量。6．對(duì)質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改都應(yīng)實(shí)行控制，執(zhí)行《文件控制程序》。d）需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動(dòng)，并作出相應(yīng)規(guī)定。4．策劃的實(shí)施、監(jiān)督檢查和更改、進(jìn)度、要求進(jìn)行控制，并將執(zhí)行情況、存在的問題等及時(shí)反饋到質(zhì)檢部。 1）確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實(shí)施和保持； 2）領(lǐng)導(dǎo)組織的內(nèi)部審核，向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求； 3）確保在本公司內(nèi)促進(jìn)全體員工滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的意識(shí)的形成； 4）與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。8）負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、特定項(xiàng)目及合同的質(zhì)量策劃工作。6）負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的管理工作。4）負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的要求和期望，對(duì)產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評(píng)審，并負(fù)責(zé)與顧客（包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中）的溝通工作。3）負(fù)責(zé)自用生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)和保養(yǎng)。3．職責(zé)。，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，于管理評(píng)審前一周發(fā)放至有關(guān)部門。：各部門負(fù)責(zé)人及其他相關(guān)人員。XXXXX電磁屏蔽設(shè)備有限公司版 次A版 第0次修改編 號(hào)DTHT/QA 管理評(píng)審控制程序頁(yè) 數(shù)共3頁(yè) 第3頁(yè)，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)規(guī)定。4．相關(guān)文件《人力資源控制程序》 DTHT/《基礎(chǔ)設(shè)施》 DTHT/《工作環(huán)境》 DTHT/XXXXX電磁屏蔽設(shè)備有限公司版 次A版 第0次修改編 號(hào)DTHT/QA 人力資源控制程序頁(yè) 數(shù)共2頁(yè) 第1頁(yè)1．目的：對(duì)承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)或采取其他措施以滿足規(guī)定要求。（包括從事影響質(zhì)量活動(dòng)各崗位人員能力需求）和國(guó)家有關(guān)行政部門的要求制定下年度培訓(xùn)計(jì)劃（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對(duì)象、時(shí)間、考核方法等內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并予以組織實(shí)施。3．職責(zé) 生技部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行控制。 b）驗(yàn)收不合格的設(shè)施，生技部與供方協(xié)商解決，并在《設(shè)施驗(yàn)收記錄表》上記錄處理結(jié)果；c）生技部對(duì)驗(yàn)收合格的生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行編號(hào)，納入設(shè)施臺(tái)帳。，由生技部組織驗(yàn)收，并記錄。 b．配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫度和職業(yè)衛(wèi)生、安全。 （6）與產(chǎn)品要求有關(guān)的確認(rèn)、評(píng)審記錄。顧客要求包括： a）顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格、功能等涉及可用性、交付、支持服務(wù)（如運(yùn)輸?shù)龋r(jià)格等方面的要求； b）顧客未明確的要求，但預(yù)期的或規(guī)定用途所必要的產(chǎn)品要求。 b）特殊合同由供銷部根據(jù)實(shí)際情況，會(huì)同生技部、生技部、生技部、質(zhì)檢部、供銷部就本公司現(xiàn)行的技術(shù)能力、監(jiān)視和測(cè)量手段、生產(chǎn)能力、設(shè)施狀態(tài)和原輔材料的供應(yīng)等方面進(jìn)行評(píng)審，并在《產(chǎn)品要求評(píng)審表》上簽名確認(rèn)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。，根據(jù)需要及時(shí)將信息與顧客溝通。5．相關(guān)文件《文件控制程序》 DTHT/《顧客滿意控制程序》 DTHT/6．質(zhì)量記錄《產(chǎn)品要求評(píng)審表》 DTHT/ 《電話及口頭訂單記錄表》 DTHT/ 《產(chǎn)品要求變更通知單》 DTHT/ 《合同執(zhí)行通知單》 DTHT/ 《產(chǎn)品銷售臺(tái)帳》 DTHT/ 《顧客檔案》 DTHT/XXXXX電磁屏蔽設(shè)備有限公司版 次A版 第0次修改編 號(hào)DTHT/QA 設(shè)計(jì)和開發(fā)頁(yè) 數(shù)共1頁(yè) 第1頁(yè)本公司生產(chǎn)的電磁屏蔽室產(chǎn)品均按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和顧客要求組織生產(chǎn)，是國(guó)內(nèi)生產(chǎn)多年的成熟技術(shù)，因此刪減“”條款，不影響本公司滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任的要求。 一般物資（B類）：雖是構(gòu)成最終產(chǎn)品組成部分，但不對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生直接影響或?qū)Ξa(chǎn)品起輔助作用的物資。b）對(duì)于采購(gòu)批量小，偶爾采購(gòu)的物資，由供銷部采購(gòu)人員在現(xiàn)場(chǎng)采購(gòu)時(shí)，對(duì)采購(gòu)供方進(jìn)行對(duì)比評(píng)價(jià)，選擇質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的供方作為合格供方，實(shí)施采購(gòu)。對(duì)于為公司提供服務(wù)的供方也應(yīng)進(jìn)行評(píng)價(jià)，合格后方可為公司提供服務(wù)。（2）采購(gòu)資料適當(dāng)時(shí)還包括：a．對(duì)供方產(chǎn)品生產(chǎn)過程，設(shè)備及人員要求，委托檢測(cè)服務(wù)要求等。采購(gòu)員負(fù)責(zé)辦理退貨手續(xù)，并確保公司不受損失。3．職責(zé)：a．負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制和管理。 a．生技部根據(jù)《顧客信息記錄》以及市場(chǎng)信息，考慮庫(kù)存情況，結(jié)合本公司的生產(chǎn)能力下達(dá)《生產(chǎn)任務(wù)單》。確保過程能力。 b．工藝文件的發(fā)放、更改、審批按《文件控制程序》進(jìn)行控制。如有，也應(yīng)按以下要求進(jìn)行控制。XXXXX電磁屏蔽設(shè)備有限公司版 次。（附錄四）（1）關(guān)鍵/特殊過程 根據(jù)生產(chǎn)生產(chǎn)過程中對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量特性直接影響程度、工藝復(fù)雜程度及對(duì)工人技藝要求的高低確定本公司生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵特殊過程，確認(rèn)屏蔽室裝置的制作過程為關(guān)鍵過程。 c．領(lǐng)料時(shí)由領(lǐng)料人在倉(cāng)庫(kù)就領(lǐng)取物資的數(shù)量、質(zhì)量與保管員進(jìn)行交接。要了解產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范、產(chǎn)品質(zhì)量要求，嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律。，分別執(zhí)行《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃》和《與顧客有關(guān)的過程控制程序》的有關(guān)規(guī)定。5．相關(guān)文件XXXXX電磁屏蔽設(shè)備有限公司版 次A版 第0次修改編 號(hào)DTHT/QA 采購(gòu)控制程序頁(yè) 數(shù)共4頁(yè) 第4頁(yè)《采購(gòu)物資分類明細(xì)表》 DTHT/6．質(zhì)量記錄《供方調(diào)查表》 DTHT/ 《供方評(píng)定表》 DTHT/ 《供方業(yè)績(jī)記錄表》 DTHT/ 《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》 DTHT/ 《物資采購(gòu)單》 DTHT/ 《進(jìn)貨物資臺(tái)帳》 DTHT/ 《入庫(kù)單》 DTHT/ 《合格供方名錄》 DTHT/ XXXXX電磁屏蔽設(shè)備有限公司版 次A版 第0次修改編 號(hào)DTHT/QA 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序頁(yè) 數(shù)共5頁(yè) 第1頁(yè)1．目的對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過程進(jìn)行有效的控制，以確保滿足顧客的要求和期望。1）采購(gòu)的原輔材料進(jìn)公司后，由經(jīng)辦人通知質(zhì)檢部部，檢驗(yàn)合格后，質(zhì)檢員出具報(bào)告單，憑合格檢驗(yàn)單入庫(kù)。b．對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)收要求。 B類采購(gòu)物資評(píng)價(jià)?！段镔Y采購(gòu)單》。詳細(xì)記錄其顧客名稱、通訊地址、聯(lián)系電話、聯(lián)系人、使用本公司的產(chǎn)品名稱、數(shù)量及質(zhì)量情況等內(nèi)容。對(duì)于新顧客則必須簽定正式合同。b）特殊合同：重大投標(biāo)項(xiàng)目或顧客對(duì)產(chǎn)品技術(shù)條件、價(jià)格、交貨期等有特殊要求的合同，包括常規(guī)產(chǎn)品無庫(kù)存量、交貨要求超過本公司正常生產(chǎn)節(jié)拍和交貨能力的合同。3．職責(zé)，組織有關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品需求進(jìn)行評(píng)審，并負(fù)責(zé)與顧客溝通。 c．確定所需的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)活動(dòng)和接收準(zhǔn)則（制定進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范、過程檢驗(yàn)規(guī)范、成品檢驗(yàn)規(guī)范）； d．確定能證明過程運(yùn)行和過程結(jié)果符合要求的記錄。1．對(duì)所需的工作環(huán)境加以確定。生技部應(yīng)在設(shè)施臺(tái)帳中注明情況。低值易耗的工、卡、量具由使用部門自行驗(yàn)收。5．相關(guān)文件 《崗位工作人員任職要求》 DTHT/《年度培訓(xùn)計(jì)劃》 DTHT/ 6．質(zhì)量記錄《培訓(xùn)記錄表》 DTHT/《培訓(xùn)申請(qǐng)》 DTHT/ 《崗位勝任評(píng)價(jià)表》 DTHT/ XXXXX電磁屏蔽設(shè)備有限公司版 次A版 第0次修改編 號(hào)DTHT/QA 基礎(chǔ)設(shè)施頁(yè) 數(shù)共2頁(yè) 第1頁(yè)1．目的 識(shí)別并提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的基礎(chǔ)設(shè)施。（4）轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)[（1）中b、c]，使員工意識(shí)到： 1）滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； 2）違反這些要求所造成的后果； 3）自己從事的活動(dòng)與本公司發(fā)展的相關(guān)性。作為本公司選擇、招聘、安排人員的主要依據(jù)。3．本公司確定并提供資源的主要目的是： a．實(shí)現(xiàn)和保持現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系和持續(xù)改進(jìn)其質(zhì)量管理體系的有效性、由于外界環(huán)境的不斷變化，質(zhì)量管理體系為適應(yīng)這種變化，就要不斷地對(duì)眾多相互關(guān)聯(lián)和相互作用的質(zhì)量管理體系過程的有效性予以持續(xù)改進(jìn)，而過程離不開資源的投入，所以資源提供是動(dòng)態(tài)的，資源需求也來自于組織自身的發(fā)展需要。本次管理評(píng)審的輸出可以作為下次管理評(píng)審的輸入。 9）以及由于各種原因而引起的有關(guān)本公司的產(chǎn)品、過程和體系改進(jìn)的建議。4．程序，通過策劃以確定評(píng)審的目的、內(nèi)容、重點(diǎn)方法、時(shí)間安排以及準(zhǔn)備工作要求等。XXXXX電磁屏蔽設(shè)備有限公司版 次A版 第0次修改編 號(hào)DTHT/QA 管理評(píng)審控制程序頁(yè) 數(shù)共3頁(yè) 第1頁(yè)1．目的 按策劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。1）理解本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)本部門的質(zhì)量目標(biāo)，自覺執(zhí)行質(zhì)量方針和目標(biāo)。2）負(fù)責(zé)物資倉(cāng)庫(kù)的管理工作，保證所存物資先入先出,確保賬卡物相符。4）負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行管理策劃，并對(duì)各過程實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。6）負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工模夾具實(shí)施管理。2．范圍 適用于本公司對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限規(guī)定。3．策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放，管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后或管理者代表直接審批以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門。 b）根據(jù)本公司機(jī)構(gòu)確定質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖。4．各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。3．使轉(zhuǎn)化的要求得到滿足 a．通過顧客對(duì)產(chǎn)品的要求、過程要求和質(zhì)量管理體系要求，策劃更加滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，使要求得到滿足。因此，持續(xù)地加強(qiáng)員工對(duì)質(zhì)量的意識(shí)，使他們積極參加與質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)非常重要。5．相關(guān)文件《文件控制程序》 DTHT/6．質(zhì)量記錄《質(zhì)量記錄歸檔/交接記錄》 DTHT/ 《質(zhì)量記錄清單》 DTHT/XXXXX電磁屏蔽設(shè)備有限公司版 次A版 第0次修改編 號(hào)DTHT/QA 管理承諾頁(yè) 數(shù)共1頁(yè) 第1頁(yè)1．目的 規(guī)定總經(jīng)理應(yīng)承諾和實(shí)施的活動(dòng)。、管理情況?！段募刂瞥绦颉贰?．職責(zé)。《收文登記表》。借閱和復(fù)制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》，由質(zhì)檢XXXXX電磁屏蔽設(shè)備有限公司版 次A版 第0次修改編 號(hào)DTHT/QA 文件控制程序頁(yè) 數(shù)共3頁(yè) 第3頁(yè)部負(fù)責(zé)人審批后方可借閱、復(fù)制。3）文件更改方式分為：杠改、換頁(yè)或換版。文件的發(fā)放范圍由質(zhì)檢部確定，管理者代表批準(zhǔn)。： DTHT——本公司代號(hào)（KKKKK） a）質(zhì)量手冊(cè) b）技術(shù)、管理性文件 c）質(zhì)量記錄、表格等DTHT/QA XX DTHT/QB XXX DTHT/QC XXX 表示發(fā)布年份 順序號(hào) 順序號(hào) 質(zhì)量手冊(cè) 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào) 技術(shù)\管理文件 質(zhì)量記錄