【正文】 情況應(yīng)通知有關(guān)職能部門。 （ 2）質(zhì)保師組織公司的內(nèi)審人員按照年初的年度內(nèi)審計(jì)劃定期按照《內(nèi)部審核控制程序》進(jìn)行內(nèi)部審核工作。 糾正預(yù)防措施控制 糾正措施 為了防止不合格的再發(fā)生，消除不合格的原因，確保所采取的糾正措施的有效性，編制《糾正和預(yù)防措施控制程序》主要內(nèi)容包括： a)對(duì)不合格（包括顧客投訴）做出評(píng)審； b)分析并確定不合格產(chǎn)生的原因； c)評(píng)價(jià)防止不合格不再發(fā)生的糾正措施的必要性； d)規(guī)定提交糾正措施計(jì)劃的響應(yīng)時(shí)間； e)確定并實(shí)施必須 的糾正措施； f)維持采取糾正措施的過(guò)程； g)記錄所采取措施的結(jié)果； h)評(píng)審所采取的糾正措施的有效性。 行政部 應(yīng)根據(jù)培訓(xùn)需求制定培訓(xùn)計(jì)劃； c)確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必要的能力。 第二， 要 嚴(yán)格執(zhí)行 公司 建立的質(zhì)保體系 要求 ，公司承諾保證每一根涉及許可的管子符合 標(biāo)準(zhǔn)要求，并認(rèn)真接受質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的監(jiān)督審查； 第三，接受監(jiān)督檢驗(yàn)，包括法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范對(duì)無(wú)縫鋼管制造實(shí)施監(jiān)督檢驗(yàn)的要求時(shí)，由質(zhì)保工程師與監(jiān)督部門聯(lián)絡(luò)，積極配合監(jiān)督檢查為監(jiān)督檢查創(chuàng)造良好的條件。不符合《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要素》要素 9條款的規(guī)定。第19頁(yè) （ 2）（ 3）； 。第 17頁(yè) 4章。一般在質(zhì)保書的左下角 。 相關(guān)文件 （ 1） 《水壓試驗(yàn) 作業(yè)指導(dǎo)書 》 WXSP/ZDS43 本公司無(wú)縫鋼管 申請(qǐng) A1+A2+B 級(jí)許可項(xiàng)目，根據(jù)公司申請(qǐng)的許可范圍及公司實(shí)際情況制定 公司 《執(zhí)行特種設(shè)備許可制度有關(guān)規(guī)定》 。 相關(guān)文件： （ 1） 《顧客滿意度評(píng)價(jià)規(guī)定》 WXSP/ZD02 （ 2） 《糾正與預(yù)防措施控制程序》 WXSP/CX18 、考核及其管理 按許可規(guī)則要求，公司應(yīng)配置滿足 無(wú)縫 鋼管 A1+A2+B 類別 無(wú)縫 鋼管所涉及的人員要求。 數(shù)據(jù)分析與統(tǒng)計(jì)控制 公司對(duì)質(zhì)量記錄相關(guān)數(shù)據(jù)應(yīng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，通過(guò)統(tǒng)計(jì)工具如排列圖 或因果圖等來(lái)分析，分析結(jié)論作為制定預(yù)防改進(jìn)工作的依據(jù)。質(zhì)保師以及相關(guān)部門按照規(guī)定的質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)程序進(jìn)行工作，確保顧客滿意。 技術(shù)質(zhì)量 部 建立并保持 《不合格品控制程序》 。 本公司 基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng) 按 許可規(guī)則中對(duì) A1+A2+B 許可級(jí)別要求 執(zhí)行 ，確保設(shè)備生產(chǎn)能力及檢測(cè)設(shè)備 能力及環(huán)境要求方面均滿足 許可 相應(yīng)級(jí)別產(chǎn)品的生產(chǎn)和檢測(cè)要求。檢驗(yàn)與試驗(yàn)條件包括：檢驗(yàn)與試驗(yàn)場(chǎng)地、環(huán)境、溫度、設(shè)備（裝置）、工裝、試驗(yàn)載荷、安全防護(hù)、試驗(yàn)監(jiān)督和確認(rèn)等。 檢驗(yàn)與試驗(yàn)程序按照《檢驗(yàn) 與試驗(yàn) 控制程序》進(jìn)行。 ② 力學(xué) 性能試驗(yàn) 按要求進(jìn)行 拉伸 、沖擊，硬度試驗(yàn)， 對(duì)抗拉強(qiáng)度 、 屈服強(qiáng)度 、 延伸率 、 沖擊 功 、硬度值等 進(jìn)行檢測(cè)，同時(shí)進(jìn)行擴(kuò)口、壓扁等工藝性能試驗(yàn)。 無(wú)損探傷樣管要 登記 建賬、進(jìn)行標(biāo)識(shí)、應(yīng)該有專用的放置臺(tái)架。 本公司具備熱處理能力，不對(duì)熱處理工序進(jìn)行外包。生產(chǎn)過(guò)程中，工藝人員根據(jù)產(chǎn)品的具體情況，對(duì)熱處理提出具體的工藝要求。 （ 2）為督促制作過(guò)程符合工藝要求，確保特種設(shè)備產(chǎn)品的安全性能，應(yīng)定期進(jìn)行工藝紀(jì)律檢查工作，明確檢查的人員、檢查工 序、內(nèi)容和檢查頻次，具體要求 在 公司《工藝管理控制程序》 中明確 。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 技術(shù)質(zhì)量 部 按 《檢驗(yàn) 與試驗(yàn) 控制 程序》 和《不合格品控制程序》中的相關(guān)要求實(shí)施采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品滿足采購(gòu)要求。材料接收過(guò)程中，從供方接收的質(zhì)量 證明書、合格證等由質(zhì)量技術(shù)部保存。針對(duì)評(píng)價(jià)、選擇結(jié)果填寫《合格供方記錄》，對(duì)于法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范有行政許可規(guī)定的分供方，在進(jìn)行分供方評(píng)價(jià)、選擇時(shí)應(yīng)將分供方許可資格作為前提條件進(jìn)行確認(rèn)。 相關(guān)文件 （ 1） 《文件控制程序》 WXSP/CX01 （ 2） 《質(zhì)量記錄控制程序》 WXSP/CX02 控制 質(zhì)保師應(yīng)組織銷售部編制《合同評(píng)審控制程序》并在程序中規(guī)定：合同評(píng)審的范圍、內(nèi)容包括執(zhí)行的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件等；合同簽訂前應(yīng)進(jìn)行評(píng)審，并按照《記錄控制程序》要求保存合同評(píng)審的記錄。文件控制的范圍、內(nèi)容如下： （ 1） 受控文件 包括 質(zhì)保體系文件、 與質(zhì)量保證體系有關(guān)的 外來(lái)文件 等 ； （ 2）體系文件由技術(shù)質(zhì)量部組織編制，相關(guān)部門會(huì)簽，質(zhì)保師審核總經(jīng)理或質(zhì)保師批準(zhǔn)執(zhí)行。 質(zhì)量計(jì)劃的編制要求 。 作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄 在技術(shù)質(zhì)量部協(xié)助下，生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)組織編制符合許可項(xiàng)目特性 、 滿足 質(zhì)量保證體系實(shí)施過(guò)程 控制需要的作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄格式表格。 氣瓶 用無(wú)縫鋼 管 , GB1824820xx。 質(zhì)量保證手冊(cè) 本質(zhì)量保證手冊(cè)是按照《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》的體系要素條款對(duì)應(yīng)進(jìn)行編制的。 d)負(fù)責(zé)對(duì)零件倉(cāng)庫(kù)監(jiān)督管理等。 技術(shù)質(zhì)量 部 職責(zé)和權(quán)限 a)負(fù)責(zé) 本部門 的日常管理工作，貫徹實(shí)施公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)本部門質(zhì)量分目標(biāo)； b)在質(zhì)保師領(lǐng)導(dǎo)下健全本公司質(zhì)保體系，并對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行有效控制； c)參與 公司 檢驗(yàn) 文件的編制，執(zhí)行檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)程 ，對(duì) 檢驗(yàn)狀態(tài)、記錄 進(jìn)行管理 ； d)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品、在制中間產(chǎn)品、 成品、顧客提供產(chǎn)品的品質(zhì)檢驗(yàn) 進(jìn)行 管理，有權(quán)行使質(zhì)量否決權(quán)； e)參與公司 制造許可標(biāo)志 及 使用 規(guī)定的編制 ， 并領(lǐng)導(dǎo)本部門認(rèn)真執(zhí)行這一規(guī)定 ； f)負(fù)責(zé)糾正措施和預(yù)防措施的制定與實(shí)施后驗(yàn)證工作； g)負(fù)責(zé)組織現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量問(wèn)題和顧客投訴的質(zhì)量問(wèn)題的評(píng)審和驗(yàn)證； h)協(xié)助總 經(jīng)理 、質(zhì)保工程師做好管理評(píng)審和內(nèi)審工作。 詳細(xì)情況《 見(jiàn)質(zhì)量控制環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)附表 》 。 注：質(zhì)量目標(biāo)及 各部門 分目標(biāo)的 制定 考核 方法見(jiàn)《質(zhì)量目標(biāo) 制定 及考核 辦法 》 、 各部門分目標(biāo)及考核 頻次見(jiàn)《 20xx年 質(zhì)量目標(biāo)分解及考和頻次 》 總經(jīng)理： 薛剛毅 20xx 年 10 月 10 日 質(zhì)量保證體系過(guò)程職責(zé)分配表 條款 /過(guò)程 總經(jīng)理 質(zhì)保師 安全 生產(chǎn)部 動(dòng)力 設(shè)備部 技術(shù) 質(zhì)量部 營(yíng)銷部 行政部 車間 管理職責(zé) ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量方針和目標(biāo) ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量保證體系組織 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 職責(zé)和權(quán)限 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理評(píng)審 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量保證手冊(cè) ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 程 序文件（管理制度） ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 質(zhì)量計(jì)劃 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 3．文件和記錄控制 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 文件控制 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 記錄控制 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 5. 設(shè)計(jì)控制 本條款刪減 6. 材料采購(gòu)控制 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ （工藝）控制 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 制 本條款刪減 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 11 理化試驗(yàn)控制 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 12 檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 13 設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 14 不合格品 （項(xiàng)） 控制 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 15 質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù) ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 16 人員培訓(xùn) 、 考核及其管理 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 行特種設(shè)備許可制度 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● —— 主要職能 ； ○ —— 相關(guān)職能 。 本方針與公司總體經(jīng)營(yíng)方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營(yíng)方針的重要組成部分。 公司地址： 江蘇省無(wú)錫市新區(qū)碩 放鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū) 。 公司于 20xx 年新建成 159 熱軋無(wú)縫鋼管生產(chǎn)線和 610 熱擴(kuò)無(wú)縫鋼管生產(chǎn)線，以及配套的無(wú)損檢測(cè)等裝備 ， 20xx年公司新上 965熱擴(kuò)機(jī)，使 公司產(chǎn)品規(guī)格 進(jìn)一步 擴(kuò)大至：直徑 60965mm，壁厚 660mm 系列無(wú)縫鋼管，年生產(chǎn)能力擴(kuò)大至 15 萬(wàn)噸。 b）質(zhì)保手冊(cè) 編寫目的是：完善公司質(zhì)量保證體系，確保公司生產(chǎn)的無(wú)縫鋼管產(chǎn)品滿足國(guó)家安全技術(shù)規(guī)范及產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求?！笆芸亍钡氖謨?cè)為公司內(nèi)部各職能部門使用的有效版本。外徑Φ 60965mm，壁厚： 660mm,GB 994820xx。本質(zhì)量保證手冊(cè)由 質(zhì)保工程師 組織各 系統(tǒng)責(zé)任人 編寫，經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 三． 質(zhì)量方針解釋： “ 堅(jiān)持 規(guī)范 管理 ” 只有規(guī)范管理，才能有效地組織協(xié)調(diào)公司的各項(xiàng)資源，理順各項(xiàng)關(guān)系，完成各項(xiàng)工作 。 質(zhì)量保證體系 組織 公司任命了質(zhì)保師并任命了材料控制 系統(tǒng)、熱處理控制系統(tǒng)、工藝控制系統(tǒng)、檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制系統(tǒng)、設(shè)備 控制系統(tǒng)、理化試驗(yàn)控制系統(tǒng)、無(wú)損檢測(cè)控制系統(tǒng)及水壓試驗(yàn)系統(tǒng)等 8 個(gè) 系統(tǒng)的責(zé)任人，形成了公司質(zhì)量 保證體系組織 。根據(jù)特種設(shè)備要求和公司 實(shí)際情況 將 具體職責(zé)規(guī)定如下： 公司法定代表人 （或其授權(quán)的 總經(jīng)理 ）是承擔(dān)安全質(zhì)量責(zé)任的第一責(zé)任人，其職責(zé)還包括 ： a)在管理層中任命 1 名質(zhì)量保證工程師協(xié)助總經(jīng)理對(duì)特種設(shè)備的制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)負(fù)責(zé) b)任命 材料控制系統(tǒng)、熱處理控制系統(tǒng)、工藝控制系統(tǒng)、檢驗(yàn)控制系統(tǒng)、設(shè)備控制系統(tǒng)、理化試驗(yàn)控制系統(tǒng)、無(wú)損檢驗(yàn)控制系統(tǒng)、水壓試驗(yàn)控 制系統(tǒng)等 質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員 。 行政部 職責(zé)和權(quán)限 a)做好 本部門 日常管理工作，貫徹實(shí)施公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)本部門質(zhì)量分目標(biāo)； b)負(fù)責(zé)文件和質(zhì)量記錄的管理工作，定期收集和分類歸檔工作； c)為質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行提供合適的人力資源 ，根據(jù)各部門的培訓(xùn)需求編制年度培訓(xùn)計(jì)劃， 對(duì)所有從事對(duì)質(zhì)量有影響工作的人員都進(jìn)行培訓(xùn)，提高員工質(zhì)量意識(shí)和能力； d)負(fù)責(zé)對(duì)從事特殊工序的人員資格進(jìn)行考核和確認(rèn)及對(duì)工序控制中人員進(jìn)行鑒定； e)有權(quán)辭退或調(diào)配經(jīng)過(guò)培訓(xùn)仍達(dá)不到要求的人員。 部門職員和普通員工的職責(zé)和權(quán)限 a)完成本部門 的本職工作， 或本崗位的作業(yè)要求，對(duì)所在崗位工作質(zhì)量或工序產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)； b)認(rèn)真按作業(yè)指導(dǎo)書及管理制度要求做好崗位工作，做好相關(guān)記錄； c)服從部門領(lǐng)導(dǎo)的調(diào)動(dòng)，遵守公司規(guī)章制度，出現(xiàn)問(wèn)題能通過(guò)規(guī)定要求采取、或提出解決辦法； d)有權(quán)對(duì)更好的完成本崗位工作提出意見(jiàn) 或建議，在意見(jiàn)或建議未批準(zhǔn)前必須按原工作要求執(zhí)行。 適用于公司生產(chǎn)的無(wú)縫鋼管規(guī)格在： 外徑為 Φ 60Φ 965mm 范圍內(nèi) 、 壁厚 ～ 60mm 的 熱軋、熱擴(kuò) 無(wú)縫鋼管的生產(chǎn)和服務(wù)全過(guò)程的各種質(zhì)量管理活動(dòng) 。 TS 是壓力管道元件制造許可標(biāo)志。作業(yè)（工藝）文件有《崗位作業(yè)指導(dǎo)書 匯編 》等。各有關(guān)部門負(fù)責(zé)人按質(zhì)量計(jì)劃及其規(guī)定的文件進(jìn)行各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)以滿足公司或顧客的要求。質(zhì)量記錄應(yīng)予以保存，規(guī)定記錄的合理 保存期限，以證實(shí)符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。 質(zhì)保師組織 營(yíng)銷 部編制了《材料采購(gòu)控制程序》規(guī)定了公 司材料采購(gòu)的控制程序。 （ 3）材料尤其有可追溯性要求的材料應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，在原材料驗(yàn)收、入庫(kù)、投料加工一直到成品發(fā)貨的整個(gè)過(guò)程中，應(yīng)做好標(biāo)識(shí)的移植工作，防止混鋼。 （ 6） 材料原則上不允許代用，在比較急用的情況下，可以用性能高的材料代替性能低的材料，同時(shí)要征得質(zhì)保師的同意，否則不能代用材料，并且該代用材料的各項(xiàng)檢測(cè)試驗(yàn)結(jié)果要有 材料責(zé)任 人的審核簽字確認(rèn) 質(zhì)保工程師批準(zhǔn)方可進(jìn)行 。 相關(guān)文件 （ 1） 《檢驗(yàn) 與試驗(yàn) 控制程序》 WXSP/CX12 （ 2） 《不合格品控制程序》 WXSP/CX14 （ 3） 《材料采購(gòu)控制程序》 WXSP/CX06 7. 作業(yè) （ 工藝 ） 控制 質(zhì)保師組織 生產(chǎn)部 及技術(shù)質(zhì)量部 編制《 生產(chǎn)作業(yè) 控制程序》規(guī)定 生產(chǎn) 作業(yè)