【正文】 在上面或一側(cè)簽署注明日期，然后 附上 換成的文字、尺寸、圖形。 工藝 控制 材料標(biāo)記 下料工序作業(yè)人員 對(duì)按規(guī)定要進(jìn)行標(biāo)記移植的零部件在制造過(guò)程中應(yīng)按規(guī)定標(biāo)記打標(biāo)記， 并 經(jīng)鉚焊質(zhì)檢員確認(rèn)， 不按規(guī)定標(biāo)記的零部件，不得進(jìn)入下道工序。其材料標(biāo)記、規(guī)格、表面質(zhì)量、施工資料正確無(wú)誤后才能組裝。 3 職責(zé) 壓力容器焊接 責(zé)任人 負(fù)責(zé)焊接質(zhì)量過(guò)程控制。 焊接技術(shù)人員根據(jù)設(shè)計(jì)文件和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求，填寫(xiě)焊接工藝 評(píng)定書(shū)，公司焊接責(zé)任人審核。 生產(chǎn) 部設(shè)焊接材料庫(kù)。 施焊焊工應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行焊接工藝，焊接完畢，應(yīng)將焊 縫及其附近清理干凈，檢查外觀質(zhì)量，在焊縫附近 做 出焊工代號(hào)標(biāo)識(shí)（打鋼印或用記號(hào)筆、油漆標(biāo)識(shí)）； 焊接施工過(guò)程中，焊接技術(shù)人員要及時(shí)指導(dǎo)焊工作業(yè)，檢查工藝執(zhí)行情況，解決出現(xiàn)的技術(shù)問(wèn)題。 焊接設(shè)備 所有與焊接有關(guān)的設(shè)備按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng) ,保證設(shè)備在完好狀態(tài)下進(jìn)行工作。 物質(zhì)供應(yīng)部負(fù)責(zé)與熱處理分包方簽訂熱處理分包合同。 熱處理工藝 熱處理技術(shù)人員根據(jù)設(shè)計(jì)圖樣、有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)編制熱處理工藝，熱處理責(zé)任人審核，并經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。 無(wú)損檢測(cè)責(zé)任人負(fù)責(zé)確認(rèn)無(wú)損檢測(cè)報(bào)告。 無(wú)損檢測(cè)責(zé)任人確認(rèn)無(wú)損檢測(cè)報(bào)告。經(jīng)檢查員檢查合格后方能轉(zhuǎn)序。 試板焊接 生產(chǎn)部制備好縱縫試板，應(yīng)將其裝配與筒節(jié)縱縫的延長(zhǎng)部位，并由施焊產(chǎn)品的焊工按照焊接工藝與產(chǎn)品同時(shí)進(jìn)行點(diǎn)焊和焊接，焊后打上焊工鋼印，焊接檢查員用油漆書(shū)寫(xiě)試板編號(hào)等標(biāo)記并如實(shí)填寫(xiě)“產(chǎn)品焊接試板檢查卡”，后通知監(jiān)檢人員確認(rèn)后在“產(chǎn)品焊接試板檢查卡”上簽名認(rèn)可。 凡對(duì)有允許焊 接試辦“以批代臺(tái)”的產(chǎn)品，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組批（組批條件按《容規(guī)》的規(guī)定），焊接責(zé)任人簽字后發(fā)到質(zhì)量檢驗(yàn)部、生產(chǎn)部、監(jiān)檢組各一份，存檔一份。 生產(chǎn) 部負(fù)責(zé)組織試板的取樣、加工。 理化責(zé)任人負(fù)責(zé)填寫(xiě)《理化試驗(yàn)委托單》，內(nèi)容包括試件（樣）名稱、編號(hào)、材質(zhì)、規(guī)格、試驗(yàn)項(xiàng)目及相關(guān) 技術(shù)要求和試驗(yàn)報(bào)告交付時(shí)間。 作業(yè)人員負(fù)責(zé)自檢。 公司檢驗(yàn)責(zé)任人應(yīng)定期檢查質(zhì)量計(jì)劃執(zhí)行情況，監(jiān)督各程序文件的執(zhí)行，到各職能部門(mén)了解情況，確保委托檢驗(yàn)及信息傳遞正常有序進(jìn)行；檢查各方保持記錄的完整 28 及正確全面，并作好檢查記錄。 理化試驗(yàn)責(zé)任人負(fù)責(zé)對(duì)外委分包方的評(píng)價(jià)（包括分包方的資質(zhì)、人員的資格、檢測(cè)能力、業(yè)績(jī)以及信譽(yù)等）。 3 職責(zé) 技術(shù)部的 技術(shù)人員 負(fù)責(zé)按規(guī)定編制壓力試驗(yàn)工藝。 試驗(yàn)設(shè)備都要建立臺(tái)帳，統(tǒng)一管理。 壓力試驗(yàn) 責(zé)任人制定 熟悉 試壓 工藝、設(shè)備和測(cè)量?jī)x表的人員實(shí)施，并嚴(yán)格按壓力試驗(yàn)工藝規(guī)范進(jìn)行操作。 2 適用范圍 適用于壓力容器產(chǎn)品 制造 及其檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)的 標(biāo) 識(shí)。各區(qū)應(yīng)放置標(biāo)牌，標(biāo)明材料狀態(tài)，以防誤用。 c 各種施工記錄、檢驗(yàn)記錄是壓力容器 制造 過(guò)程檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的主要方法，以上記錄應(yīng)有相關(guān)人員簽字，注明檢驗(yàn)日期。 質(zhì)檢員對(duì) 制造 實(shí)現(xiàn)過(guò)程中檢查發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題及跟蹤檢查結(jié)果以檢查記錄和 《 產(chǎn)品 32 質(zhì)量跟蹤卡》 的形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 4 控制程序 計(jì)量器具的購(gòu)置 生產(chǎn)部 、 質(zhì)檢部 根據(jù)需要提出計(jì)量器具需求計(jì)劃 ,報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后 由物質(zhì)供應(yīng)部 進(jìn)行采購(gòu) 。 發(fā)現(xiàn)計(jì)量器具失 準(zhǔn)，應(yīng)立即停止使用，并對(duì)檢測(cè)結(jié)果的有效性進(jìn)行追溯，查明原因，形成文件。 計(jì)量器具的使用 壓力 容器制造 使用計(jì)量器具的型號(hào)、精度、量程必須符合標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求。 技術(shù)部參與不合格品的評(píng)審、制定處置工藝。嚴(yán)重不合格品：對(duì) 產(chǎn)品 的使用性能、結(jié)構(gòu)安全、壽命有較大影響，必須采 取經(jīng) 質(zhì)保工程師 批準(zhǔn)的返修措施，才能滿足要求，或必須報(bào)廢。 物質(zhì)供應(yīng)部 負(fù)責(zé)采購(gòu)材料 、 顧客提供產(chǎn)品不合格品的標(biāo)識(shí)及處置。 3．內(nèi)部質(zhì)量審核的職責(zé)職權(quán)。 c、實(shí)施工序管理效果是否符合預(yù)期安排。其中進(jìn)行一次質(zhì)保體系審核，一次產(chǎn)品質(zhì)量或工序質(zhì)量審核。 Q/ 《年度內(nèi)部審核計(jì)劃》 Q/ 《內(nèi)部審核檢查表》 Q/ 《不符合報(bào)告》 Q/ 《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》 質(zhì)量信息反饋控制程序 1 目的 為了制定質(zhì)量信息工作的管理規(guī)定，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定提高和持續(xù)改進(jìn)，制定本程序。 4 工作程序 產(chǎn)品質(zhì)量信息的反饋、匯集分析和處理。 對(duì)安全監(jiān)察、監(jiān)檢部門(mén)提出的意見(jiàn)，在傳遞的同時(shí)檢驗(yàn)責(zé)任人會(huì)同有關(guān)部門(mén)提出處理意見(jiàn)， 總經(jīng)理 審核后立即執(zhí)行。 生產(chǎn)調(diào)度、班組長(zhǎng)和新入廠人員的教育培訓(xùn)由 廠長(zhǎng) 負(fù)責(zé)。 每年初由 公司 辦公室制訂總的教育培訓(xùn)計(jì)劃，并組織督促各有關(guān)單位制訂專業(yè)教育 40 培訓(xùn)計(jì)劃。 可采用一種或幾種方法對(duì)分承包方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇： 分包方能力或質(zhì)量體系現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)； 產(chǎn)品樣品評(píng)價(jià)； 對(duì)比類似產(chǎn)品的歷史情況； 對(duì)比其他使用者的使用經(jīng)驗(yàn)； 對(duì)比類似產(chǎn)品的實(shí)驗(yàn)結(jié)果。 設(shè)備使用部門(mén)負(fù)責(zé)本單位的設(shè)備管理和日常維護(hù)保養(yǎng)。 . 設(shè)備責(zé)任人根據(jù)合格的設(shè)備驗(yàn)收單辦理登記和建檔手續(xù)；低值易耗的工、卡、量具等由倉(cāng)庫(kù)憑設(shè)備驗(yàn)收單辦理入庫(kù)手續(xù)。 。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)填寫(xiě)生產(chǎn)過(guò)程中的有關(guān)產(chǎn)品制造質(zhì)量的紀(jì)錄。 設(shè)備的報(bào)廢 ，由設(shè)備責(zé)任人填寫(xiě)《 計(jì)量器具 設(shè)備報(bào)廢審請(qǐng)表 》，經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢，設(shè)備責(zé)任人在設(shè)備臺(tái)帳中注明情況。 ， 物質(zhì)供應(yīng)部 部與供方協(xié)商解決，并在《設(shè)備驗(yàn)收單》上記錄處理結(jié)果。 適用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的有關(guān)的生產(chǎn)設(shè)備 。合格者 經(jīng) 生產(chǎn) 技術(shù) 負(fù)責(zé)人 批準(zhǔn)后，可選擇其作為分包方。 對(duì)新從事壓力容器制造的工人，須進(jìn)行專業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)和基礎(chǔ)技能的教育培訓(xùn)，經(jīng)考試考核合格后上崗。 工藝人員的教育培訓(xùn)由工藝質(zhì)控負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。 傳遞到各部門(mén)的質(zhì)量 信息應(yīng)由責(zé)任部門(mén)提出處理意見(jiàn)或制定糾正措施，辦公室負(fù)責(zé)檢查驗(yàn)證實(shí)施情況，填寫(xiě)《糾正與預(yù)防措施記錄》。 物質(zhì)供應(yīng)部負(fù)責(zé)壓力容器制造用采購(gòu)產(chǎn)品信息的反饋和傳遞。 按照整改任務(wù)書(shū)的要求，有關(guān)責(zé)任單位制訂整改措施，按期組織整改，并書(shū)面反饋質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)。 37 質(zhì)保體系文件、記錄文件及報(bào)告。 產(chǎn)品質(zhì)量審核范圍 a、產(chǎn)品質(zhì)量與圖樣、技術(shù)文件要求的符合性； b、產(chǎn)品制造過(guò)程是否按手冊(cè)及管理標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定執(zhí)行； c、手冊(cè)及管理標(biāo)準(zhǔn)是否能對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)施有效控制。 5 相關(guān)記錄 Q/ 《不合格品報(bào)告》 Q/ 《不合格品處理報(bào)告單》 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程 序 36 1 總則 為檢查壓力 容器 質(zhì)量管理體系實(shí)施效果，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，明確原因 ,以便采取糾正措施，使質(zhì)量體系持續(xù)有效運(yùn)行，公司規(guī)定對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行內(nèi)部審核。 質(zhì)量檢查人員負(fù)責(zé)監(jiān)督不合格品的處置過(guò)程，并對(duì)處置結(jié)果進(jìn)行檢查驗(yàn)證 。 評(píng)審 不合格品的分類：根據(jù)不合格品對(duì) 產(chǎn)品 質(zhì)量影響的程度將不合格品分為 輕微不合格、一般不合格、重大不合格三個(gè)級(jí)別 。 2 范圍 適用于壓力容器制造過(guò)程中，不合格 材料以及發(fā)現(xiàn)的不合格品的管理。 經(jīng)檢定合 格的計(jì)量器具應(yīng)注有合格標(biāo)識(shí)和檢定證書(shū)，并將檢定記錄和證書(shū)保持兩個(gè)周期，以便有關(guān)部門(mén)的查驗(yàn)。 各部門(mén)已封存的計(jì)量器具使用前需填寫(xiě) “計(jì)量器具啟封單 ”報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)啟封，在檢定周期內(nèi)批準(zhǔn)啟封的計(jì)量器具可直接使用，超檢定周期的計(jì)量器具由計(jì)量責(zé)任人送有檢定資質(zhì)單位進(jìn)行檢定，檢定合格后方可投入使用。 3 職責(zé) 計(jì)量責(zé)任人負(fù)責(zé) 公司計(jì)量器具的管理 ,負(fù)責(zé)編制計(jì)量器具管理辦法。 ，操作者必須注意熱處理后標(biāo)記的移植，并經(jīng)質(zhì)檢員確認(rèn)。 標(biāo) 識(shí)工序和時(shí)機(jī) a 材料用于制造 前 ， 作業(yè)人員應(yīng)檢查 材料 外觀標(biāo)識(shí)， 并核對(duì)材檢號(hào)， 標(biāo)識(shí)不清不詳者不得使用，作業(yè)人員負(fù)責(zé)下料時(shí)各種標(biāo)識(shí)的移植 。 標(biāo)識(shí)的方法如下： a．到貨材料應(yīng)分區(qū)存放。 壓力試驗(yàn)報(bào)告在產(chǎn)品完工后與產(chǎn)品制造資料一同存檔。 壓力試驗(yàn)責(zé)任人檢查 試壓環(huán)境（ 溫度 ，試驗(yàn)介質(zhì)溫度安全條件）符合 壓力試驗(yàn)工藝 文件 的 規(guī)定。 工藝文件的修改按照《文件資料系統(tǒng)控制程序》執(zhí)行 試驗(yàn)設(shè)備的管理 壓力試驗(yàn)設(shè)備始終要處于能夠隨時(shí)使用的狀態(tài)，各設(shè)備上掛牌明示責(zé)任管理人，責(zé)任人負(fù)責(zé)試驗(yàn)設(shè)備的維護(hù)與保養(yǎng)。 壓力試驗(yàn)系統(tǒng)質(zhì)量控制程序 1 目的 為了對(duì)壓力 容器產(chǎn)品制造 過(guò)程 進(jìn)行壓力試驗(yàn)的檢驗(yàn)， 保證壓力 容器制造 質(zhì)量。 執(zhí)行《無(wú)損檢測(cè)控制程序》。 檢驗(yàn)結(jié)果的處置應(yīng)嚴(yán)格按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及程序文件的要求執(zhí)行。 3 職責(zé) 公司檢驗(yàn)責(zé)任人負(fù)責(zé)壓力 容器制造 過(guò)程的檢驗(yàn)、試驗(yàn)控制。 質(zhì)保工程師 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)理化試驗(yàn)外委分包方。 2 范圍 本程序適用于公司對(duì)壓力 容器制造 理化試驗(yàn)分包管理。如判為不合格，則將報(bào)告交焊接質(zhì)控責(zé)任人決定是否立 即復(fù)試，如需復(fù)試，則重新制備送檢。如復(fù)驗(yàn)仍不合格，重新試驗(yàn)。 焊接責(zé)任人負(fù)責(zé)試驗(yàn)報(bào)告的符合性。 委托單應(yīng)逐個(gè)填寫(xiě)并注明壓力 容器 的 焊縫編號(hào) 、材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量、 表面狀況（外觀）及檢測(cè)方法、檢測(cè)比例、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、合格級(jí)別等，委托 單應(yīng)附有焊縫布置圖并標(biāo)明檢測(cè)部位及檢測(cè)尺寸。 2 范圍 適用于壓力 容器制造 無(wú)損檢測(cè)過(guò)程的控制。 理件送往分包方，熱處理結(jié)束后負(fù)責(zé)拉回。 熱處理責(zé)任人負(fù)責(zé)熱處理過(guò)程的控制，審核熱處理工藝。 焊縫返修后，由質(zhì)量檢查人員重新進(jìn)行外觀檢查，檢查合格后通知 無(wú)損檢測(cè) 責(zé)任人 重新檢測(cè)。 焊接過(guò)程管理 焊接施工前，焊接技術(shù)人員應(yīng)作業(yè)人員進(jìn)行技術(shù)交底，明確焊接施工的內(nèi)容、程序、方法、檢驗(yàn)要求、相關(guān)專業(yè)情況、安全和其他注意事項(xiàng)，并作交底記錄，參加人員簽字。 焊接材料 焊接材料的采購(gòu)執(zhí)行《 焊接材料管理制度 》 、《 材料采購(gòu)管理 控制 程序 》 的規(guī)定 。 焊接工藝評(píng)定。 《材料標(biāo)記移植 管理程序》 《審圖及工藝編制的規(guī)定》 《生產(chǎn)工藝過(guò)程卡的編制及傳遞程序》 《材料標(biāo)記移植管理程序》 《不合格品管理程序》 Q/ 材料代用變動(dòng)通知單 焊接系統(tǒng)質(zhì)量控制程序 1 目的 從事壓力容器的焊工必須按《 鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)則 》考試合格并取得相應(yīng)項(xiàng)目范圍內(nèi)資格的合格焊工。 控制錯(cuò)邊量，鉚接點(diǎn)焊時(shí)按照《焊接控制程序》執(zhí)行。 工藝實(shí)施過(guò)程中，工藝技術(shù)人員對(duì)工藝紀(jì)律的貫徹起督促指導(dǎo)作用，并抽查工藝紀(jì)律的執(zhí)行情況。 設(shè)計(jì)單位在圖樣及技術(shù)文件上修改應(yīng)注明單位、姓名和日期。 工藝 技術(shù) 文件的編審 根據(jù)壓力容器類別和品種范圍，確定編制產(chǎn)品施工工藝。 c) 下料前，作業(yè)人員應(yīng)按圖紙核對(duì)材料的規(guī)格、型號(hào)、材質(zhì)等，并進(jìn)行外觀檢查。 材料標(biāo)識(shí) 合格的材料 應(yīng)按照《 壓力容器標(biāo)記管理制度 》作清晰標(biāo)識(shí)。 不合格材 料的處置 a) 與訂貨合同要求不符的材料或驗(yàn)收不合格的材料由材料 檢查 員負(fù)責(zé)隔離存放，作清晰標(biāo)識(shí)。 d) 質(zhì)量證明文件應(yīng)字跡清晰，不得模糊不清和涂改。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 分包方 貨源處對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，須在采購(gòu)合同或協(xié)議中作出安排，并按合同或協(xié)議組織實(shí)施。 b) 物質(zhì)供應(yīng)部將物資需求計(jì)劃報(bào)顧客。 4 控制程序 壓力容器材料控制程序包括供方 分包方 評(píng)價(jià)、 采購(gòu)文件、進(jìn)貨檢驗(yàn)試驗(yàn)、材料保管、維護(hù)、發(fā)放以及緊急放行等。原版文件和資料一律不外借，以防文件丟失或損壞。 作廢的文件由文件發(fā)放部門(mén)按《文件 /圖紙領(lǐng)用登記表》收回并記錄，作廢文件應(yīng)加蓋 “ 作廢 ” 印章。新文件的編號(hào)仍沿用原文件的編號(hào)。 d 產(chǎn)品檢驗(yàn)文件和資料由檢驗(yàn)責(zé)任人審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。 企業(yè)內(nèi)需受控的文件和資料 質(zhì)量手冊(cè)、程序控制文件； 設(shè)計(jì)圖紙、規(guī)范、管理制度、采購(gòu)文件、檢驗(yàn)和試驗(yàn)文件、工藝文件、設(shè)備文件等； 外來(lái)文件和資料 a 工作中使用 的外來(lái)標(biāo)準(zhǔn)。 無(wú)損檢測(cè)報(bào)告和記錄由無(wú)損檢測(cè) 責(zé)任人 負(fù)責(zé)收集、整理后，移交質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)。 質(zhì)量計(jì)劃的保管期為 5 年。 經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)提供所需的： —— 該合同生效的技術(shù)協(xié)議； —— 產(chǎn)品訂貨合同； —— 必要時(shí)的 合同評(píng)審記錄。 7 2 范圍 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了質(zhì)量計(jì)劃的提出、編制的程序、執(zhí)行、檢查的職責(zé)，適用于質(zhì)量計(jì)劃的管理。 6 管理評(píng)審輸出 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面： ⑴ 公司壓力容器制造質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)，包括對(duì)方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過(guò)程控制和體系文件的改進(jìn)需求； ⑵ 與顧客、相關(guān)方要求有關(guān)的改進(jìn)措施； ⑶ 資源配置的調(diào)整、變化和改善。 重大危害和風(fēng)險(xiǎn)的控制及應(yīng)急反應(yīng)計(jì)劃的有效性。 公司辦公室負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理審核， 公司負(fù)責(zé)人 批準(zhǔn)。 本程序適用于公司壓力容器制造管理體系評(píng)審。按照 “ 手冊(cè)發(fā)放 ” 內(nèi)容執(zhí)行。 《手冊(cè)》分為 “ 受控本 ” 和 “ 非受控本 ” 兩種。 《手冊(cè)》由 質(zhì)保工程師 負(fù)責(zé)組織編制，質(zhì)保工程師審核， 法人 批準(zhǔn)。 手冊(cè)修改由 質(zhì)保工程師 組織實(shí)施，修改后的手冊(cè)經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。 2 范圍 本程序規(guī)定了壓力容器制造管