【正文】 。 壓力試驗系統(tǒng)質(zhì)量控制程序 1 目的 為了對壓力 容器產(chǎn)品制造 過程 進(jìn)行壓力試驗的檢驗， 保證壓力 容器制造 質(zhì)量。 設(shè)備負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)壓力試驗設(shè)備的設(shè)備管理工作。 工藝文件的修改按照《文件資料系統(tǒng)控制程序》執(zhí)行 試驗設(shè)備的管理 壓力試驗設(shè)備始終要處于能夠隨時使用的狀態(tài)，各設(shè)備上掛牌明示責(zé)任管理人，責(zé)任人負(fù)責(zé)試驗設(shè)備的維護(hù)與保養(yǎng)。 壓力表的管理 壓力試驗用壓力表是經(jīng)過檢定并且在有效期內(nèi)滿足試驗壓力的壓力表。 壓力試驗責(zé)任人檢查 試壓環(huán)境（ 溫度 ，試驗介質(zhì)溫度安全條件）符合 壓力試驗工藝 文件 的 規(guī)定。 壓力試驗完成后，試壓容器內(nèi)的試壓介質(zhì)應(yīng)排凈吹干，其清潔度應(yīng)符合要求。 壓力試驗報告在產(chǎn)品完工后與產(chǎn)品制造資料一同存檔。 生產(chǎn)部各 班組負(fù)責(zé) 制造 過程的標(biāo)識。 標(biāo)識的方法如下： a．到貨材料應(yīng)分區(qū)存放。 材料入庫后 采用標(biāo)牌或標(biāo)簽 (注明名稱、規(guī)格型號、材質(zhì)、批號、數(shù)量等）標(biāo)識。 標(biāo) 識工序和時機(jī) a 材料用于制造 前 ， 作業(yè)人員應(yīng)檢查 材料 外觀標(biāo)識， 并核對材檢號， 標(biāo)識不清不詳者不得使用，作業(yè)人員負(fù)責(zé)下料時各種標(biāo)識的移植 。 焊接 人員負(fù)責(zé)在焊縫附近 50mm 處做好焊縫標(biāo)識，其中包括 設(shè)備編號 、焊縫編號、焊工 鋼印號、材檢號等 。 ，操作者必須注意熱處理后標(biāo)記的移植，并經(jīng)質(zhì)檢員確認(rèn)。 壓力容器用材料以及壓力容器制造過程標(biāo)識標(biāo)記方法見《 壓力容器標(biāo)記管理制度 》及《 壓力容器焊位標(biāo)記制度 》的有關(guān)內(nèi)容。 3 職責(zé) 計量責(zé)任人負(fù)責(zé) 公司計量器具的管理 ,負(fù)責(zé)編制計量器具管理辦法。 計量器具采購人員應(yīng)將計量器具及產(chǎn)品技術(shù)資料和購置清單交工程部計量責(zé)任人。 各部門已封存的計量器具使用前需填寫 “計量器具啟封單 ”報公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)啟封，在檢定周期內(nèi)批準(zhǔn)啟封的計量器具可直接使用，超檢定周期的計量器具由計量責(zé)任人送有檢定資質(zhì)單位進(jìn)行檢定，檢定合格后方可投入使用。暫時不用的計量器具由部門填寫 “計量器具封 單 ”。 經(jīng)檢定合 格的計量器具應(yīng)注有合格標(biāo)識和檢定證書，并將檢定記錄和證書保持兩個周期，以便有關(guān)部門的查驗。 顧客對計量器具的使用或其它有要求時，在國家有關(guān)計量法律和法規(guī)允許范圍內(nèi)應(yīng)滿足顧客的要求。 2 范圍 適用于壓力容器制造過程中，不合格 材料以及發(fā)現(xiàn)的不合格品的管理。 物質(zhì)供應(yīng)部負(fù)責(zé)進(jìn)貨物資不合格品的處置。 評審 不合格品的分類：根據(jù)不合格品對 產(chǎn)品 質(zhì)量影響的程度將不合格品分為 輕微不合格、一般不合格、重大不合格三個級別 。 專業(yè)責(zé)任人負(fù)責(zé)組織相應(yīng)專業(yè)技術(shù)人員、質(zhì)量檢查人員、 生產(chǎn)工序 等對不合格品進(jìn)行評審 ， 并填寫不合格品評審處理報告，按上述程序分別由公司檢驗責(zé)任人或 質(zhì)保工程師 批準(zhǔn)。 質(zhì)量檢查人員負(fù)責(zé)監(jiān)督不合格品的處置過程，并對處置結(jié)果進(jìn)行檢查驗證 。 記錄 質(zhì)量檢查人員負(fù)責(zé)記錄不合格品的實際狀況，為評 審和處置提供依據(jù)。 5 相關(guān)記錄 Q/ 《不合格品報告》 Q/ 《不合格品處理報告單》 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程 序 36 1 總則 為檢查壓力 容器 質(zhì)量管理體系實施效果，及時發(fā)現(xiàn)問題，明確原因 ,以便采取糾正措施，使質(zhì)量體系持續(xù)有效運(yùn)行，公司規(guī)定對質(zhì)量管理體系進(jìn)行內(nèi)部審核。 質(zhì)量審核由總工程師或質(zhì)保工程師、 公司辦公室、 質(zhì)量檢驗部、有關(guān)質(zhì)控 責(zé)任人 及技術(shù)人員組成審核組，進(jìn)行審核和評價工作。 產(chǎn)品質(zhì)量審核范圍 a、產(chǎn)品質(zhì)量與圖樣、技術(shù)文件要求的符合性； b、產(chǎn)品制造過程是否按手冊及管理標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定執(zhí)行； c、手冊及管理標(biāo)準(zhǔn)是否能對產(chǎn)品質(zhì)量實施有效控制。 質(zhì)保體系結(jié)構(gòu)。 37 質(zhì)保體系文件、記錄文件及報告。 內(nèi)部質(zhì)量審核應(yīng)有審核計劃 、 審核程序 、 審核記錄。 按照整改任務(wù)書的要求，有關(guān)責(zé)任單位制訂整改措施，按期組織整改，并書面反饋質(zhì)量檢驗部門。 3 職責(zé) 質(zhì)量檢驗部負(fù)責(zé)壓力容器制造過程中信息的反饋。 物質(zhì)供應(yīng)部負(fù)責(zé)壓力容器制造用采購產(chǎn)品信息的反饋和傳遞。 經(jīng)營部負(fù)責(zé)收集市場信息和顧客意見（包括顧客投訴和顧客抱怨），以《產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤單》和《信息反饋單》的形式向 質(zhì)量檢驗部 反饋 ，由質(zhì)量建言部按照信息的種類分類 。 傳遞到各部門的質(zhì)量 信息應(yīng)由責(zé)任部門提出處理意見或制定糾正措施，辦公室負(fù)責(zé)檢查驗證實施情況，填寫《糾正與預(yù)防措施記錄》。 收集到顧客意見由 經(jīng)營部 負(fù)責(zé)處理，重大意見和問題應(yīng)由 總經(jīng)理 審定，由 經(jīng)營部組織實施。 工藝人員的教育培訓(xùn)由工藝質(zhì)控負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。 5 教育培訓(xùn)內(nèi)容 對各級管理人員、技術(shù)人員和檢驗人員進(jìn)行全面質(zhì)量管理、質(zhì)量法律、法規(guī)、質(zhì) 量保證 體系 （ QMS） 和質(zhì) 量 手冊的原理和內(nèi)容要求的教育培訓(xùn)。 對新從事壓力容器制造的工人，須進(jìn)行專業(yè)基礎(chǔ)知識和基礎(chǔ)技能的教育培訓(xùn)，經(jīng)考試考核合格后上崗。 教育培訓(xùn)檔案的建立和管理 所進(jìn)行的教育培訓(xùn)都由負(fù)責(zé)教育培訓(xùn)的 單位建立教育培訓(xùn)檔案，檔案要對教育培訓(xùn)的內(nèi)容、時間、參加的人員、考試成績予以詳細(xì)的記錄。合格者 經(jīng) 生產(chǎn) 技術(shù) 負(fù)責(zé)人 批準(zhǔn)后，可選擇其作為分包方。 對通過質(zhì)量體系認(rèn)證 的 分承包方可免除上述程序，優(yōu)先選擇其作為分 承包方 。 適用于為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的有關(guān)的生產(chǎn)設(shè)備 。 ，經(jīng) 技術(shù) 部設(shè)計審核， 總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由 生產(chǎn) 部組織加工制造。 ， 物質(zhì)供應(yīng)部 部與供方協(xié)商解決，并在《設(shè)備驗收單》上記錄處理結(jié)果。 . 設(shè)備責(zé)任人制定《設(shè)備日常保養(yǎng)項目表》和《完好設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)》，規(guī)定保養(yǎng)項目、頻次，發(fā)給使用部門執(zhí)行，設(shè)備責(zé)任人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況并組織設(shè)備的定期檢查和完好狀況確認(rèn)，監(jiān)督檢查設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識。 設(shè)備的報廢 ，由設(shè)備責(zé)任人填寫《 計量器具 設(shè)備報廢審請表 》，經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后報廢，設(shè)備責(zé)任人在設(shè)備臺帳中注明情況。 2 范圍 本程序規(guī)定了壓力容器產(chǎn)品質(zhì)量檔案管理的要求。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)填寫生產(chǎn)過程中的有關(guān)產(chǎn)品制造質(zhì)量的紀(jì)錄。 3 職責(zé) 質(zhì)量檢驗部負(fù)責(zé)不合格品的月統(tǒng)計及上報，廢品的月統(tǒng)計及上報。 。 ，應(yīng)報 物質(zhì)供應(yīng)部 檢修。 . 設(shè)備責(zé)任人根據(jù)合格的設(shè)備驗收單辦理登記和建檔手續(xù)；低值易耗的工、卡、量具等由倉庫憑設(shè)備驗收單辦理入庫手續(xù)?！对O(shè)備驗收單》由 生產(chǎn) 部保管。 設(shè)備使用部門負(fù)責(zé)本單位的設(shè)備管理和日常維護(hù)保養(yǎng)。對于連續(xù)多次出現(xiàn)采購物質(zhì)不合格得分承包方，取消其分承包房資格，并重新選擇分承包方。 可采用一種或幾種方法對分承包方進(jìn)行評價和選擇： 分包方能力或質(zhì)量體系現(xiàn)場評價； 產(chǎn)品樣品評價； 對比類似產(chǎn)品的歷史情況； 對比其他使用者的使用經(jīng)驗； 對比類似產(chǎn)品的實驗結(jié)果。 本程序適用于所有向本公司提供生產(chǎn)物 資 、外協(xié)件、外購件 、外委件的供方、 分包方的控 制。 每年初由 公司 辦公室制訂總的教育培訓(xùn)計劃，并組織督促各有關(guān)單位制訂專業(yè)教育 40 培訓(xùn)計劃。 對全體職工進(jìn)行質(zhì)量法律、法規(guī)、崗 位責(zé)任制、操作規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)和應(yīng)知應(yīng)會的教育培訓(xùn)。 生產(chǎn)調(diào)度、班組長和新入廠人員的教育培訓(xùn)由 廠長 負(fù)責(zé)。 本程序規(guī)定了培訓(xùn)教育工作的崗位職責(zé)、工作標(biāo)準(zhǔn)和工作內(nèi)容以及工作程序，適用于培訓(xùn)教育活動。 對安全監(jiān)察、監(jiān)檢部門提出的意見，在傳遞的同時檢驗責(zé)任人會同有關(guān)部門提出處理意見， 總經(jīng)理 審核后立即執(zhí)行。屬于對公司質(zhì)量管理方面的交公司辦公室處置。 4 工作程序 產(chǎn)品質(zhì)量信息的反饋、匯集分析和處理。 38 質(zhì)量檢驗部負(fù)責(zé)內(nèi)外部質(zhì)量審核信息的反饋和傳遞，對各部門反饋的質(zhì)量信息實施匯總、分類與傳遞。 Q/ 《年度內(nèi)部審核計劃》 Q/ 《內(nèi)部審核檢查表》 Q/ 《不符合報告》 Q/ 《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》 質(zhì)量信息反饋控制程序 1 目的 為了制定質(zhì)量信息工作的管理規(guī)定，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定提高和持續(xù)改進(jìn)，制定本程序。 內(nèi)部質(zhì)量審核和評價，由 公司 辦公室門書面通知有關(guān)職能部門和人員。其中進(jìn)行一次質(zhì)保體系審核，一次產(chǎn)品質(zhì)量或工序質(zhì)量審核。 人員、工裝設(shè)備、測量和測試設(shè)備。 c、實施工序管理效果是否符合預(yù)期安排。 4．內(nèi)部質(zhì)量 審核 內(nèi)部質(zhì)量審核包括質(zhì)保體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核、工序質(zhì)量審核。 3．內(nèi)部質(zhì)量審核的職責(zé)職權(quán)。 工藝技術(shù)人員負(fù)責(zé)將不合格品的處置情況編入竣工資料。 物質(zhì)供應(yīng)部 負(fù)責(zé)采購材料 、 顧客提供產(chǎn)品不合格品的標(biāo)識及處置。 公司質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)審批不合格品的處置方案。嚴(yán)重不合格品：對 產(chǎn)品 的使用性能、結(jié)構(gòu)安全、壽命有較大影響，必須采 取經(jīng) 質(zhì)保工程師 批準(zhǔn)的返修措施，才能滿足要求，或必須報廢。 4 工作程序 標(biāo)識隔離 不合格品一經(jīng)發(fā)現(xiàn) ,質(zhì)量檢查員應(yīng)及時對不合格品進(jìn)行標(biāo)識 ,并向檢驗責(zé)任人報告。 技術(shù)部參與不合格品的評審、制定處置工藝。 計量器具的使用者必須使用經(jīng)檢定合格、標(biāo)識齊全的計量器具，并對計量器具進(jìn)行必要的維護(hù)和保養(yǎng)，禁止使用已封存、超檢定周期或報廢的計量器具。 計量器具的使用 壓力 容器制造 使用計量器具的型號、精度、量程必須符合標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求。 計量器具的檢定 計量責(zé)任人按照國家有關(guān)檢定規(guī)程編制公司計量器具周期檢定計劃，并將周期檢定計劃下發(fā)各使用部門，使用部門按周期檢定計劃組織送檢。 發(fā)現(xiàn)計量器具失 準(zhǔn)，應(yīng)立即停止使用，并對檢測結(jié)果的有效性進(jìn)行追溯，查明原因，形成文件。 計量器具的管理 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)建立計量器具總帳， 車 間 、 質(zhì)檢部 建立本 部門 的計量器具分臺帳。 4 控制程序 計量器具的購置 生產(chǎn)部 、 質(zhì)檢部 根據(jù)需要提出計量器具需求計劃 ,報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后 由物質(zhì)供應(yīng)部 進(jìn)行采購 。 2 范圍 本章對計量器具的購置、管理、使用、檢定等控制環(huán)節(jié)及相應(yīng)人員的職責(zé)作出明確規(guī)定。 質(zhì)檢員對 制造 實現(xiàn)過程中檢查發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題及跟蹤檢查結(jié)果以檢查記錄和 《 產(chǎn)品 32 質(zhì)量跟蹤卡》 的形式進(jìn)行標(biāo)識。焊縫內(nèi)在質(zhì)量檢驗以檢測室出具的無損檢測報告作為其狀態(tài)標(biāo)識。 c 各種施工記錄、檢驗記錄是壓力容器 制造 過程檢驗、試驗狀態(tài)標(biāo)識的主要方法，以上記錄應(yīng)有相關(guān)人員簽字，注明檢驗日期。 標(biāo) 識的移植應(yīng)符合下列要求： a．材料發(fā)放過程中標(biāo)識的移植由 領(lǐng)料人員 負(fù)責(zé)； b． 制造 過程中標(biāo)識的移植由班組負(fù)責(zé)； c．移植的標(biāo)識內(nèi)容應(yīng)與原標(biāo)識一致。各區(qū)應(yīng)放置標(biāo)牌，標(biāo)明材料狀態(tài)，以防誤用。 4 工作程序 材料標(biāo)識 標(biāo)識是材料質(zhì)量控 制過程中十分重要的控制手段，目的是為了防止材料在儲存、發(fā)放和施工過程中混淆、誤用。 2 適用范圍 適用于壓力容器產(chǎn)品 制造 及其檢驗、試驗狀態(tài)的 標(biāo) 識。 壓力試驗報告經(jīng)鍋檢所監(jiān)檢員簽署確認(rèn)。 壓力試驗 責(zé)任人制定 熟悉 試壓 工藝、設(shè)備和測量儀表的人員實施，并嚴(yán)格按壓力試驗工藝規(guī)范進(jìn)行操作。壓力表 的管理見 Q/《計量器具管理控制程序》的相關(guān)內(nèi)容。 試驗設(shè)備都要建立臺帳，統(tǒng)一管理。 計量負(fù)責(zé) 人負(fù)責(zé) 壓力試驗儀表的計量檢定工作 。 3 職責(zé) 技術(shù)部的 技術(shù)人員 負(fù)責(zé)按規(guī)定編制壓力試驗工藝。 最終檢驗和試驗 公司檢驗責(zé)任人對 產(chǎn)品 的最終檢驗和試驗負(fù)責(zé) ,審核最終檢試驗方案 ,并組織實施。 理化試驗責(zé)任人負(fù)責(zé)對外委分包方的評價（包括分包方的資質(zhì)、人員的資格、檢測能力、業(yè)績以及信譽(yù)等）。 無損檢測責(zé)任人對無損檢測過程進(jìn)行監(jiān)督管理，確保無損檢測的質(zhì)量。 公司檢驗責(zé)任人應(yīng)定期檢查質(zhì)量計劃執(zhí)行情況，監(jiān)督各程序文件的執(zhí)行，到各職能部門了解情況，確保委托檢驗及信息傳遞正常有序進(jìn)行；檢查各方保持記錄的完整 28 及正確全面，并作好檢查記錄。檢驗計劃包括檢驗的工序及控制級別，檢驗的依據(jù)、方法、使用的儀器工具、檢驗記錄、檢驗分工及組織方法等。 作業(yè)人員負(fù)責(zé)自檢。 5 相關(guān)記錄 Q/ 《 供方分包方 評定表》 Q/ 《 合格供方分包方檔案 》 27 Q/ 《 供方分包方 質(zhì)量跟蹤反饋記錄》 Q/ 《合格 供方分包方名冊 》 Q/ 《產(chǎn)品焊接試板力學(xué)和彎曲性能檢驗報告》 檢驗系統(tǒng)質(zhì)量控制程序 1 目的 為了對壓力 容器制造 過程的檢驗、試驗控制，明確責(zé)任人員的職責(zé)，保證壓力 容器制造 質(zhì)量，制定本程序。 理化責(zé)任人負(fù)責(zé)填寫《理化試驗委托單》，內(nèi)容包括試件（樣）名稱、編號、材質(zhì)、規(guī)格、試驗項目及相關(guān) 技術(shù)要求和試驗報告交付時間。 分包方必須有良好的質(zhì)量信譽(yù) ,合理的價格和能滿足委托方工期等要求的能力。 生產(chǎn) 部負(fù)責(zé)組織試板的取樣、加工。 其他 凡產(chǎn)品上割下的代焊縫的人孔料，可做備用試板。 凡對有允許焊 接試辦“以批代臺”的產(chǎn)品，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組批（組批條件按《容規(guī)》的規(guī)定），焊接責(zé)任人簽字后發(fā)到質(zhì)量檢驗部、生產(chǎn)部、監(jiān)檢組各一份，存檔一份。委托單經(jīng)焊接責(zé)任人審查后由焊接檢查員送檢。 試板焊接 生產(chǎn)部制備好縱縫試板，應(yīng)將其裝配與筒節(jié)縱縫的延長部位，并由施焊產(chǎn)品的