【正文】 力。 4 工作程序 分包方評價 分包方必須具有符合國家相關(guān)規(guī)定的理化試驗?zāi)芰Α? 生產(chǎn) 部負責(zé)組織試板的取樣、加工。 2 范圍 本程序適用于公司對壓力 容器制造 理化試驗分包管理。 其他 凡產(chǎn)品上割下的代焊縫的人孔料，可做備用試板。 采用“以批代臺”制作產(chǎn)品焊接試板，如有一塊不合格，應(yīng)加倍制作試板，進行復(fù)驗并做金相檢驗，如仍不合格，此鋼號應(yīng)恢復(fù)逐臺制作產(chǎn)品焊接試板，直至連續(xù)制造 30 臺同鋼號、同焊接工藝、同熱處理工藝的產(chǎn)品焊接試板，測試數(shù)據(jù)合格為止。 凡對有允許焊 接試辦“以批代臺”的產(chǎn)品，由生產(chǎn)部負責(zé)組批（組批條件按《容規(guī)》的規(guī)定），焊接責(zé)任人簽字后發(fā)到質(zhì)量檢驗部、生產(chǎn)部、監(jiān)檢組各一份，存檔一份。如判為不合格，則將報告交焊接質(zhì)控責(zé)任人決定是否立 即復(fù)試，如需復(fù)試，則重新制備送檢。委托單經(jīng)焊接責(zé)任人審查后由焊接檢查員送檢。 焊接試板發(fā)現(xiàn)有缺陷時，可避開缺陷部位在合格部位取樣進行檢驗，若合格部位不夠取樣，允許按產(chǎn)品的返修工藝進行返修，修后重新進行無損檢測。 試板焊接 生產(chǎn)部制備好縱縫試板，應(yīng)將其裝配與筒節(jié)縱縫的延長部位，并由施焊產(chǎn)品的焊工按照焊接工藝與產(chǎn)品同時進行點焊和焊接，焊后打上焊工鋼印，焊接檢查員用油漆書寫試板編號等標(biāo)記并如實填寫“產(chǎn)品焊接試板檢查卡”，后通知監(jiān)檢人員確認后在“產(chǎn)品焊接試板檢查卡”上簽名認可。如復(fù)驗仍不合格，重新試驗。報告由理化責(zé)任人判定是否合格，并在試驗報告上簽名，試板交焊接責(zé)任人妥善保管。 試板的熱處理按照《熱處理系統(tǒng)質(zhì)量控制程序》進行。經(jīng)檢查員檢查合格后方能轉(zhuǎn)序。 焊接責(zé)任人負責(zé)試驗報告的符合性。 3 職責(zé) 24 技術(shù)部工藝技術(shù)人員根據(jù)圖樣的技術(shù)要求，在圖紙上明確代產(chǎn)品試板（蓋章），包括產(chǎn)品試板和評定試板。 2 范圍 本程序規(guī)定了壓力容器試板的工作程序和要求。 無損檢測責(zé)任人確認無損檢測報告。 委托單應(yīng)逐個填寫并注明壓力 容器 的 焊縫編號 、材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量、 表面狀況（外觀）及檢測方法、檢測比例、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、合格級別等，委托 單應(yīng)附有焊縫布置圖并標(biāo)明檢測部位及檢測尺寸。 應(yīng)具備符合有關(guān)要求的工作環(huán)境，應(yīng)具有符合規(guī)程要求的操作室、曝光室、暗室、評定室及相關(guān)設(shè)施，暗室內(nèi)應(yīng)有通風(fēng)和藥液恒溫設(shè)備，曝光室也應(yīng)有通風(fēng)裝置。 無損檢測分包方應(yīng)滿足壓力 容器制造 的要求，儀器設(shè)備完好，保證檢測結(jié)果準(zhǔn)確有效。 無損檢測責(zé)任人負責(zé)確認無損檢測報告。 2 范圍 適用于壓力 容器制造 無損檢測過程的控制。 熱處理報告記入壓力 容器制造 質(zhì)量檔案。 熱處理結(jié)果 熱處理工藝人員對熱處理過程進行監(jiān)督，檢查熱處理工藝的執(zhí)行情況。 熱處理工藝 熱處理技術(shù)人員根據(jù)設(shè)計圖樣、有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)編制熱處理工藝，熱處理責(zé)任人審核，并經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。 理件送往分包方，熱處理結(jié)束后負責(zé)拉回。 、技術(shù)部、質(zhì)量檢驗部共同確認。 。 物質(zhì)供應(yīng)部負責(zé)與熱處理分包方簽訂熱處理分包合同。 熱處理責(zé)任人負責(zé)熱處理過程的控制，審核熱處理工藝。 適用于壓力 容器 熱處理過程的管理 。 《焊接 系統(tǒng) 質(zhì)量控制程序》。 焊接設(shè)備 所有與焊接有關(guān)的設(shè)備按規(guī)定進行維護保養(yǎng) ,保證設(shè)備在完好狀態(tài)下進行工作。 焊縫返修后，由質(zhì)量檢查人員重新進行外觀檢查，檢查合格后通知 無損檢測 責(zé)任人 重新檢測。 焊縫返修超過兩次時，由焊接 責(zé)任人組織編制并審核返修方案，由公司總工或技術(shù)總負責(zé)人批準(zhǔn)。 焊縫返修 焊縫返修應(yīng)由持有相應(yīng)合格項目的焊工擔(dān)任 ,焊接施工管理人員應(yīng)及時填寫《焊接 返修 記錄 表 》，并注明返修合格。 施焊焊工應(yīng)嚴格執(zhí)行焊接工藝，焊接完畢，應(yīng)將焊 縫及其附近清理干凈，檢查外觀質(zhì)量，在焊縫附近 做 出焊工代號標(biāo)識（打鋼印或用記號筆、油漆標(biāo)識）； 焊接施工過程中，焊接技術(shù)人員要及時指導(dǎo)焊工作業(yè)，檢查工藝執(zhí)行情況，解決出現(xiàn)的技術(shù)問題。 焊接過程管理 焊接施工前，焊接技術(shù)人員應(yīng)作業(yè)人員進行技術(shù)交底，明確焊接施工的內(nèi)容、程序、方法、檢驗要求、相關(guān)專業(yè)情況、安全和其他注意事項，并作交底記錄，參加人員簽字。 20 焊材庫由專人負責(zé)焊材的烘干、發(fā)放和回收。 焊接材料保管員應(yīng)對焊材建帳、立卡，及時準(zhǔn)確的填寫記錄。 生產(chǎn) 部設(shè)焊接材料庫。 焊接材料 焊接材料的采購執(zhí)行《 焊接材料管理制度 》 、《 材料采購管理 控制 程序 》 的規(guī)定 。 焊接工藝文件 焊接技術(shù)人員（或責(zé)任人）根據(jù)焊接工藝指導(dǎo)書編寫焊接技術(shù)方案，公司焊接責(zé)任人審核。 PQR由公司總工程師批準(zhǔn)。 焊接技術(shù)人員根據(jù)設(shè)計文件和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求，填寫焊接工藝 評定書，公司焊接責(zé)任人審核。 焊接工藝評定。連續(xù)中斷合格范圍焊接工作六個月以上，仍需承擔(dān)壓力容器焊接工作時，應(yīng)按規(guī)定重新考試。 公司焊接責(zé)任人負責(zé)焊接管理，負責(zé)建立合格焊工檔案。 3 職責(zé) 壓力容器焊接 責(zé)任人 負責(zé)焊接質(zhì)量過程控制。 《材料標(biāo)記移植 管理程序》 《審圖及工藝編制的規(guī)定》 《生產(chǎn)工藝過程卡的編制及傳遞程序》 《材料標(biāo)記移植管理程序》 《不合格品管理程序》 Q/ 材料代用變動通知單 焊接系統(tǒng)質(zhì)量控制程序 1 目的 從事壓力容器的焊工必須按《 鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)則 》考試合格并取得相應(yīng)項目范圍內(nèi)資格的合格焊工。壓力容器試驗應(yīng)在檢驗人員和檢驗質(zhì)控負責(zé)人監(jiān)督下進行，并必須經(jīng)監(jiān)檢人員確認。 焊接規(guī)范符合工藝要求 制造過程中的其它控制 制造過程中檢驗、試驗與檢查，不合格品的控制、糾正和預(yù)防，焊接控制見相關(guān)內(nèi)容的控制程序。其材料標(biāo)記、規(guī)格、表面質(zhì)量、施工資料正確無誤后才能組裝。 控制錯邊量，鉚接點焊時按照《焊接控制程序》執(zhí)行。 下料前必須經(jīng)過質(zhì)檢員復(fù)核確認。 下料 車間工藝員 按圖樣和工藝號料，并按規(guī)定繪制排版圖。 工藝 控制 材料標(biāo)記 下料工序作業(yè)人員 對按規(guī)定要進行標(biāo)記移植的零部件在制造過程中應(yīng)按規(guī)定標(biāo)記打標(biāo)記， 并 經(jīng)鉚焊質(zhì)檢員確認， 不按規(guī)定標(biāo)記的零部件，不得進入下道工序。 工藝實施過程中，工藝技術(shù)人員對工藝紀律的貫徹起督促指導(dǎo)作用，并抽查工藝紀律的執(zhí)行情況。施工完畢將存圖、工藝文件作為竣工資料交 資料室 存檔。 技術(shù)部按規(guī)定辦理材料代用手續(xù)后，將代用結(jié)果填寫在工藝文件和圖樣上， 下達《材料代用通知單》給物質(zhì)供應(yīng)部及生產(chǎn) 部并 簽署姓名和日期。將不需要的文字、尺寸、圖形等用細實線劃掉（被劃掉部分應(yīng)仍能清楚看出修改前的情況），并在上面或一側(cè)簽署注明日期，然后 附上 換成的文字、尺寸、圖形。 設(shè)計單位在圖樣及技術(shù)文件上修改應(yīng)注明單位、姓名和日期。 工藝 技術(shù)文件修改 工藝技術(shù)人員對設(shè)計的修改應(yīng)填寫 “ 技術(shù) 聯(lián)絡(luò)單” ，經(jīng)校核并加蓋技術(shù)部門專用印章后發(fā)設(shè)計單位，取得設(shè)計單位書面文件的同意后方可進行修改。 執(zhí)行 《 審圖及工藝編制的規(guī)定 》 。 執(zhí)行。 工藝 技術(shù) 文件的編審 根據(jù)壓力容器類別和品種范圍，確定編制產(chǎn)品施工工藝。 《 技術(shù) 聯(lián) 絡(luò) 單》， 由工藝責(zé)任人與設(shè)計 、使用 單位 聯(lián)系進行確認或予以設(shè)計變更。 技術(shù)部負責(zé)工藝過程的管理。 Q/ 《 文件和資料控制程序 》 Q/ 《不合格品控制程序》 Q/ 《供方及分包方評 定控制 程序》 Q/ 《 壓力容器材料管理制 度》 Q/ 《壓力容器焊接材料管理制度》 Q/ 《壓力容器焊接材料驗收制度》 Q/ 《 壓力容器標(biāo)記管理制度 》 6 相關(guān)記錄 Q/ 《 供方分包方 評定表》 Q/ 《 供方分包方 質(zhì)量跟蹤反饋記錄》 Q/ 《合格 供方分包方名單 目錄》 Q/ 《合格供方分包方檔案》 Q/ 《采購申請表》 Q/ 《材料代用申 請表》 Q/ 《材料代用通知單》 Q/ 《材料采購計劃》 Q/ 《領(lǐng)料單》 Q/ 《退庫材料清單》 16 工藝系統(tǒng)控制程序 控制 工藝過程， 保證產(chǎn)品質(zhì)量達到圖紙、標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)程的要求。 c) 下料前，作業(yè)人員應(yīng)按圖紙核對材料的規(guī)格、型號、材質(zhì)等，并進行外觀檢查。 材料領(lǐng)用與發(fā)放 a) 生產(chǎn)部作業(yè)人員依據(jù)設(shè)計圖紙、設(shè)計變更在 庫房領(lǐng)料。 材料代用 a) 若需使用與設(shè)計文件規(guī)定不同的材料時，由物質(zhì)供應(yīng)部填寫《材料代用申請單》，技 15 術(shù)部會同質(zhì)量檢驗部、生產(chǎn)部根據(jù)技術(shù)要求填寫研究其可行性，并填寫《材料代用通知單》，經(jīng)設(shè)計工藝責(zé)任人審核后交設(shè)計責(zé)任人簽字確認 ，并填寫《技術(shù)聯(lián)系單》交設(shè)計單位書面審核 。 a) 標(biāo)識不清的材料不得發(fā)放。 材料標(biāo)識 合格的材料 應(yīng)按照《 壓力容器標(biāo)記管理制度 》作清晰標(biāo)識。 d) 不銹鋼、有色金屬材料應(yīng)存放于木質(zhì)等軟質(zhì)下墊物上，嚴禁與碳鋼接觸。 b) 材料存放條件，必須滿足物資管理要求。 c) 執(zhí)行《不合格品控制程序》。 不合格材 料的處置 a) 與訂貨合同要求不符的材料或驗收不合格的材料由材料 檢查 員負責(zé)隔離存放，作清晰標(biāo)識。 e) 材料責(zé)任人負責(zé)審核材料質(zhì)量證明書、復(fù)驗報告并歸檔，將復(fù)印件交給庫管員 ，原件交材料檢查員 。 c）材料 檢查員 負責(zé)組織材料檢、試驗的委托。 材料檢驗和試驗 a) 材料到貨時，物 資 供應(yīng)部會同質(zhì)量檢驗部進行 驗收 ,核查材料標(biāo)記、質(zhì)量證明書等技 14 術(shù)資料、外觀質(zhì)量與材質(zhì)、規(guī)格、型號，并按實際數(shù)量在 “材料接收單 ”簽字確認。 d) 質(zhì)量證明文件應(yīng)字跡清晰，不得模糊不清和涂改。管子及管件等證明文件還應(yīng)注明材料的性能、化學(xué)成分等。 材料檢驗和試驗 質(zhì)量證明文件 a) 壓力容器用材料必須具有制造廠的質(zhì)量證明文件，內(nèi)容與采購文件相符。 ，應(yīng)在合同中規(guī)定，并通過協(xié)議明確其安排。 采購產(chǎn)品的驗證 分包方 貨源處對采購產(chǎn)品進行驗證時，須在采購合同或協(xié)議中作出安排，并按合同或協(xié)議組織實施。 g) 對顧客提供產(chǎn)品，公司雖已進行了驗證，但在制造使用過程中確因產(chǎn)品質(zhì)量造成的問題，其責(zé)任仍由顧客承擔(dān)。 e) 隨機資料、文件，由經(jīng)營部轉(zhuǎn)交物質(zhì)供應(yīng)部簽收、建立臺帳。 d) 顧客提供的材料、零配件，物質(zhì)供應(yīng)部組織相關(guān)人員進行驗收。 b) 物質(zhì)供應(yīng)部將物資需求計劃報顧客。 采購計劃至少包括以下內(nèi)容： a) 材料或工程范圍的說明； b) 標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、設(shè)計文件或合同的技術(shù)要求和質(zhì)量要求； c) 有關(guān)標(biāo)識和驗證要求； d) 材料變更說明； e) 按訂購產(chǎn)品的分類要求分別規(guī)定采購資料的內(nèi)容。 工程急需，需例外采購時，應(yīng)報主管經(jīng)理批準(zhǔn)，之后仍應(yīng)按供方評價的要求對其實施評價。 材料質(zhì)控責(zé)任人負責(zé)供方 分包方 的評價，填寫評價記錄，報部門負責(zé)人審核，主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，編制合格供方名錄，作為材料采購的依據(jù)。 4 控制程序 壓力容器材料控制程序包括供方 分包方 評價、 采購文件、進貨檢驗試驗、材料保管、維護、發(fā)放以及緊急放行等。 物質(zhì)供應(yīng)部負責(zé)材料的采購和材料的管理。 2 范圍 適用于公司壓力容器制造材料（含外協(xié)件、外購件等）的管理。 外來文件的控制 文件發(fā)放部門對發(fā)放到企業(yè)的外 來受控文件（如委托加工的圖紙、技術(shù)規(guī)范、有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)等）按照本公司文件和資料控制程序進行控制。原版文件和資料一律不外借，以防文件丟失或損壞。 需臨時借閱文件和資料的人員，應(yīng)填寫《借閱單》，并經(jīng)文件發(fā)放部門按有關(guān)規(guī)定批準(zhǔn)后，方可借閱。 文件 和資料的管理 文件經(jīng)批準(zhǔn)后，原版文件由文件發(fā)放部門保管，保存期至少叁年，或按規(guī)定的保存期保存。工作現(xiàn)場不得留用作廢的文件。 作廢的文件由文件發(fā)放部門按《文件 /圖紙領(lǐng)用登記表》收回并記錄，作廢文件應(yīng)加蓋 “ 作廢 ” 印章。 文件的換版和作廢 文件經(jīng)多次更改（修訂狀態(tài)由 0 到 9）或者文件要大量修改時，應(yīng)進行換版（技術(shù)圖紙需要進行大量修改時，也應(yīng)換版）。 文件更改批準(zhǔn)后，由文件發(fā)放部門按《文件 /圖紙領(lǐng)用登記表》上的名單發(fā)放更改后的文件和資料給文件使用人。文件發(fā)放部門在補發(fā)文件時，應(yīng)給與新的受控編號，并注明丟失文件的受控編號作廢，必要時將作廢文件編號通知各部門，防止誤用。新文件的編號仍沿用原文件的編號。 c 本公司內(nèi)不得使用未加蓋 “ 受控本 ” 印章的復(fù)印件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即由文件和資料發(fā)放部門收回。發(fā)放記錄統(tǒng)一見《文件 /圖紙領(lǐng)用登記表》。 文件和資料的發(fā)布 a 文件和資料發(fā)布前，應(yīng)對發(fā)放范圍、印數(shù)進行審批。 d 產(chǎn)品檢驗文件和資料由檢驗責(zé)任人審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。 10 B 其它質(zhì)保體系文件 由各責(zé)任人提出，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。 e 作為工作依據(jù)的外來資料 f 其他與質(zhì)量和質(zhì)量體系有關(guān)的管理性文件和資料等。 c 需執(zhí)行的上級組織或業(yè)務(wù)主管部門的文件。 企業(yè)內(nèi)需受控的文件和資料 質(zhì)量手冊、程序控制文件； 設(shè)計圖紙、規(guī)范、管理制度、采購文件、檢驗和試驗文件、工藝文件、設(shè)備文件等； 外來文件和資料 a 工作中使用 的外來標(biāo)準(zhǔn)。受控文件的目錄由各