【正文】 生產(chǎn)部負責填寫生產(chǎn)過程中的有關產(chǎn)品制造質量的紀錄。 3 職責 質量檢驗部負責不合格品的月統(tǒng)計及上報，廢品的月統(tǒng)計及上報。 2 范圍 本程序規(guī)定了壓力容器產(chǎn)品質量檔案管理的要求。 。 設備的報廢 ，由設備責任人填寫《 計量器具 設備報廢審請表 》，經(jīng)主管副總經(jīng)理批準后報廢，設備責任人在設備臺帳中注明情況。 ，應報 物質供應部 檢修。 . 設備責任人制定《設備日常保養(yǎng)項目表》和《完好設備標準》，規(guī)定保養(yǎng)項目、頻次，發(fā)給使用部門執(zhí)行，設備責任人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況并組織設備的定期檢查和完好狀況確認，監(jiān)督檢查設備狀態(tài)標識。 . 設備責任人根據(jù)合格的設備驗收單辦理登記和建檔手續(xù)；低值易耗的工、卡、量具等由倉庫憑設備驗收單辦理入庫手續(xù)。 ， 物質供應部 部與供方協(xié)商解決，并在《設備驗收單》上記錄處理結果?！对O備驗收單》由 生產(chǎn) 部保管。 ，經(jīng) 技術 部設計審核， 總經(jīng)理批準后，由 生產(chǎn) 部組織加工制造。 設備使用部門負責本單位的設備管理和日常維護保養(yǎng)。 適用于為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的有關的生產(chǎn)設備 。對于連續(xù)多次出現(xiàn)采購物質不合格得分承包方，取消其分承包房資格，并重新選擇分承包方。 對通過質量體系認證 的 分承包方可免除上述程序，優(yōu)先選擇其作為分 承包方 。 可采用一種或幾種方法對分承包方進行評價和選擇： 分包方能力或質量體系現(xiàn)場評價； 產(chǎn)品樣品評價； 對比類似產(chǎn)品的歷史情況； 對比其他使用者的使用經(jīng)驗； 對比類似產(chǎn)品的實驗結果。合格者 經(jīng) 生產(chǎn) 技術 負責人 批準后，可選擇其作為分包方。 本程序適用于所有向本公司提供生產(chǎn)物 資 、外協(xié)件、外購件 、外委件的供方、 分包方的控 制。 教育培訓檔案的建立和管理 所進行的教育培訓都由負責教育培訓的 單位建立教育培訓檔案，檔案要對教育培訓的內容、時間、參加的人員、考試成績予以詳細的記錄。 每年初由 公司 辦公室制訂總的教育培訓計劃，并組織督促各有關單位制訂專業(yè)教育 40 培訓計劃。 對新從事壓力容器制造的工人，須進行專業(yè)基礎知識和基礎技能的教育培訓，經(jīng)考試考核合格后上崗。 對全體職工進行質量法律、法規(guī)、崗 位責任制、操作規(guī)程、標準和應知應會的教育培訓。 5 教育培訓內容 對各級管理人員、技術人員和檢驗人員進行全面質量管理、質量法律、法規(guī)、質 量保證 體系 （ QMS） 和質 量 手冊的原理和內容要求的教育培訓。 生產(chǎn)調度、班組長和新入廠人員的教育培訓由 廠長 負責。 工藝人員的教育培訓由工藝質控負責人負責。 本程序規(guī)定了培訓教育工作的崗位職責、工作標準和工作內容以及工作程序，適用于培訓教育活動。 收集到顧客意見由 經(jīng)營部 負責處理，重大意見和問題應由 總經(jīng)理 審定，由 經(jīng)營部組織實施。 對安全監(jiān)察、監(jiān)檢部門提出的意見，在傳遞的同時檢驗責任人會同有關部門提出處理意見， 總經(jīng)理 審核后立即執(zhí)行。 傳遞到各部門的質量 信息應由責任部門提出處理意見或制定糾正措施，辦公室負責檢查驗證實施情況，填寫《糾正與預防措施記錄》。屬于對公司質量管理方面的交公司辦公室處置。 經(jīng)營部負責收集市場信息和顧客意見（包括顧客投訴和顧客抱怨），以《產(chǎn)品質量跟蹤單》和《信息反饋單》的形式向 質量檢驗部 反饋 ，由質量建言部按照信息的種類分類 。 4 工作程序 產(chǎn)品質量信息的反饋、匯集分析和處理。 物質供應部負責壓力容器制造用采購產(chǎn)品信息的反饋和傳遞。 38 質量檢驗部負責內外部質量審核信息的反饋和傳遞，對各部門反饋的質量信息實施匯總、分類與傳遞。 3 職責 質量檢驗部負責壓力容器制造過程中信息的反饋。 Q/ 《年度內部審核計劃》 Q/ 《內部審核檢查表》 Q/ 《不符合報告》 Q/ 《內部質量審核報告》 質量信息反饋控制程序 1 目的 為了制定質量信息工作的管理規(guī)定，保證產(chǎn)品質量的穩(wěn)定提高和持續(xù)改進，制定本程序。 按照整改任務書的要求，有關責任單位制訂整改措施，按期組織整改，并書面反饋質量檢驗部門。 內部質量審核和評價，由 公司 辦公室門書面通知有關職能部門和人員。 內部質量審核應有審核計劃 、 審核程序 、 審核記錄。其中進行一次質保體系審核，一次產(chǎn)品質量或工序質量審核。 37 質保體系文件、記錄文件及報告。 人員、工裝設備、測量和測試設備。 質保體系結構。 c、實施工序管理效果是否符合預期安排。 產(chǎn)品質量審核范圍 a、產(chǎn)品質量與圖樣、技術文件要求的符合性； b、產(chǎn)品制造過程是否按手冊及管理標準的規(guī)定執(zhí)行； c、手冊及管理標準是否能對產(chǎn)品質量實施有效控制。 4．內部質量 審核 內部質量審核包括質保體系審核、產(chǎn)品質量審核、工序質量審核。 質量審核由總工程師或質保工程師、 公司辦公室、 質量檢驗部、有關質控 責任人 及技術人員組成審核組，進行審核和評價工作。 3．內部質量審核的職責職權。 5 相關記錄 Q/ 《不合格品報告》 Q/ 《不合格品處理報告單》 內部質量審核控制程 序 36 1 總則 為檢查壓力 容器 質量管理體系實施效果，及時發(fā)現(xiàn)問題，明確原因 ,以便采取糾正措施，使質量體系持續(xù)有效運行，公司規(guī)定對質量管理體系進行內部審核。 工藝技術人員負責將不合格品的處置情況編入竣工資料。 記錄 質量檢查人員負責記錄不合格品的實際狀況，為評 審和處置提供依據(jù)。 物質供應部 負責采購材料 、 顧客提供產(chǎn)品不合格品的標識及處置。 質量檢查人員負責監(jiān)督不合格品的處置過程，并對處置結果進行檢查驗證 。 公司質保工程師負責審批不合格品的處置方案。 專業(yè)責任人負責組織相應專業(yè)技術人員、質量檢查人員、 生產(chǎn)工序 等對不合格品進行評審 ， 并填寫不合格品評審處理報告，按上述程序分別由公司檢驗責任人或 質保工程師 批準。嚴重不合格品：對 產(chǎn)品 的使用性能、結構安全、壽命有較大影響，必須采 取經(jīng) 質保工程師 批準的返修措施，才能滿足要求，或必須報廢。 評審 不合格品的分類：根據(jù)不合格品對 產(chǎn)品 質量影響的程度將不合格品分為 輕微不合格、一般不合格、重大不合格三個級別 。 4 工作程序 標識隔離 不合格品一經(jīng)發(fā)現(xiàn) ,質量檢查員應及時對不合格品進行標識 ,并向檢驗責任人報告。 物質供應部負責進貨物資不合格品的處置。 技術部參與不合格品的評審、制定處置工藝。 2 范圍 適用于壓力容器制造過程中，不合格 材料以及發(fā)現(xiàn)的不合格品的管理。 計量器具的使用者必須使用經(jīng)檢定合格、標識齊全的計量器具，并對計量器具進行必要的維護和保養(yǎng)，禁止使用已封存、超檢定周期或報廢的計量器具。 顧客對計量器具的使用或其它有要求時，在國家有關計量法律和法規(guī)允許范圍內應滿足顧客的要求。 計量器具的使用 壓力 容器制造 使用計量器具的型號、精度、量程必須符合標準、規(guī)范的要求。 經(jīng)檢定合 格的計量器具應注有合格標識和檢定證書，并將檢定記錄和證書保持兩個周期，以便有關部門的查驗。 計量器具的檢定 計量責任人按照國家有關檢定規(guī)程編制公司計量器具周期檢定計劃，并將周期檢定計劃下發(fā)各使用部門，使用部門按周期檢定計劃組織送檢。暫時不用的計量器具由部門填寫 “計量器具封 單 ”。 發(fā)現(xiàn)計量器具失 準，應立即停止使用，并對檢測結果的有效性進行追溯，查明原因，形成文件。 各部門已封存的計量器具使用前需填寫 “計量器具啟封單 ”報公司主管領導簽字批準啟封，在檢定周期內批準啟封的計量器具可直接使用，超檢定周期的計量器具由計量責任人送有檢定資質單位進行檢定，檢定合格后方可投入使用。 計量器具的管理 生產(chǎn)部 負責建立計量器具總帳， 車 間 、 質檢部 建立本 部門 的計量器具分臺帳。 計量器具采購人員應將計量器具及產(chǎn)品技術資料和購置清單交工程部計量責任人。 4 控制程序 計量器具的購置 生產(chǎn)部 、 質檢部 根據(jù)需要提出計量器具需求計劃 ,報公司主管領導審批后 由物質供應部 進行采購 。 3 職責 計量責任人負責 公司計量器具的管理 ,負責編制計量器具管理辦法。 2 范圍 本章對計量器具的購置、管理、使用、檢定等控制環(huán)節(jié)及相應人員的職責作出明確規(guī)定。 壓力容器用材料以及壓力容器制造過程標識標記方法見《 壓力容器標記管理制度 》及《 壓力容器焊位標記制度 》的有關內容。 質檢員對 制造 實現(xiàn)過程中檢查發(fā)現(xiàn)的質量問題及跟蹤檢查結果以檢查記錄和 《 產(chǎn)品 32 質量跟蹤卡》 的形式進行標識。 ，操作者必須注意熱處理后標記的移植，并經(jīng)質檢員確認。焊縫內在質量檢驗以檢測室出具的無損檢測報告作為其狀態(tài)標識。 焊接 人員負責在焊縫附近 50mm 處做好焊縫標識，其中包括 設備編號 、焊縫編號、焊工 鋼印號、材檢號等 。 c 各種施工記錄、檢驗記錄是壓力容器 制造 過程檢驗、試驗狀態(tài)標識的主要方法，以上記錄應有相關人員簽字，注明檢驗日期。 標 識工序和時機 a 材料用于制造 前 ， 作業(yè)人員應檢查 材料 外觀標識， 并核對材檢號， 標識不清不詳者不得使用，作業(yè)人員負責下料時各種標識的移植 。 標 識的移植應符合下列要求： a．材料發(fā)放過程中標識的移植由 領料人員 負責； b． 制造 過程中標識的移植由班組負責； c．移植的標識內容應與原標識一致。 材料入庫后 采用標牌或標簽 (注明名稱、規(guī)格型號、材質、批號、數(shù)量等）標識。各區(qū)應放置標牌，標明材料狀態(tài)，以防誤用。 標識的方法如下： a．到貨材料應分區(qū)存放。 4 工作程序 材料標識 標識是材料質量控 制過程中十分重要的控制手段，目的是為了防止材料在儲存、發(fā)放和施工過程中混淆、誤用。 生產(chǎn)部各 班組負責 制造 過程的標識。 2 適用范圍 適用于壓力容器產(chǎn)品 制造 及其檢驗、試驗狀態(tài)的 標 識。 壓力試驗報告在產(chǎn)品完工后與產(chǎn)品制造資料一同存檔。 壓力試驗報告經(jīng)鍋檢所監(jiān)檢員簽署確認。 壓力試驗完成后，試壓容器內的試壓介質應排凈吹干，其清潔度應符合要求。 壓力試驗 責任人制定 熟悉 試壓 工藝、設備和測量儀表的人員實施，并嚴格按壓力試驗工藝規(guī)范進行操作。 壓力試驗責任人檢查 試壓環(huán)境（ 溫度 ，試驗介質溫度安全條件）符合 壓力試驗工藝 文件 的 規(guī)定。壓力表 的管理見 Q/《計量器具管理控制程序》的相關內容。 壓力表的管理 壓力試驗用壓力表是經(jīng)過檢定并且在有效期內滿足試驗壓力的壓力表。 試驗設備都要建立臺帳，統(tǒng)一管理。 工藝文件的修改按照《文件資料系統(tǒng)控制程序》執(zhí)行 試驗設備的管理 壓力試驗設備始終要處于能夠隨時使用的狀態(tài)，各設備上掛牌明示責任管理人，責任人負責試驗設備的維護與保養(yǎng)。 計量負責 人負責 壓力試驗儀表的計量檢定工作 。 設備負責人負責壓力試驗設備的設備管理工作。 3 職責 技術部的 技術人員 負責按規(guī)定編制壓力試驗工藝。 壓力試驗系統(tǒng)質量控制程序 1 目的 為了對壓力 容器產(chǎn)品制造 過程 進行壓力試驗的檢驗， 保證壓力 容器制造 質量。 最終檢驗和試驗 公司檢驗責任人對 產(chǎn)品 的最終檢驗和試驗負責 ,審核最終檢試驗方案 ,并組織實施。 理化責任人 負責確認理化試驗報告。 理化試驗責任人負責對外委分包方的評價（包括分包方的資質、人員的資格、檢測能力、業(yè)績以及信譽等）。 執(zhí)行《無損檢測控制程序》。 無損檢測責任人對無損檢測過程進行監(jiān)督管理，確保無損檢測的質量。 無損檢測 無損檢測責任人對壓力 容器 無損檢 測質量負責。 公司檢驗責任人應定期檢查質量計劃執(zhí)行情況，監(jiān)督各程序文件的執(zhí)行，到各職能部門了解情況，確保委托檢驗及信息傳遞正常有序進行；檢查各方保持記錄的完整 28 及正確全面，并作好檢查記錄。 檢驗結果的處置應嚴格按相關標準規(guī)范及程序文件的要求執(zhí)行。檢驗計劃包括檢驗的工序及控制級別，檢驗的依據(jù)、方法、使用的儀器工具、檢驗記錄、檢驗分工及組織方法等。執(zhí)行《材料采購控制程序》。 作業(yè)人員負責自檢。 3 職責 公司檢驗責任人負責壓力 容器制造 過程的檢驗、試驗控制。 5 相關記錄 Q/ 《 供方分包方 評定表》 Q/ 《 合格供方分包方檔案 》 27 Q/ 《 供方分包方 質量跟蹤反饋記錄》 Q/ 《合格 供方分包方名冊 》 Q/ 《產(chǎn)品焊接試板力學和彎曲性能檢驗報告》 檢驗系統(tǒng)質量控制程序 1 目的 為了對壓力 容器制造 過程的檢驗、試驗控制，明確責任人員的職責，保證壓力 容器制造 質量，制定本程序。 理化責任人負責分包方理化試驗過程的監(jiān)督。 理化責任人負責填寫《理化試驗委托單》，內容包括試件（樣）名稱、編號、材質、規(guī)格、試驗項目及相關 技術要求和試驗報告交付時間。 質保工程師 負責批準理化試驗外委分包方。 分包方必須有良好的質量信譽 ,合理的價格和能滿足委托方工期等要求的能