【正文】 秋風(fēng)清，秋月明 ,落葉聚還散 ,寒鴉棲復(fù)驚。 1 文件編號(hào)： Q/～ 2320xx 版次 /修訂： A/0 太鋼不銹鋼管制品有限公司 壓力容器制造 程序控制文件 編制： 劉尚華 審核： 衛(wèi)建仁 批準(zhǔn)： 田曉青 受控狀態(tài)： 2 目 錄 序號(hào) 目 錄 文件編號(hào) 編寫(xiě)人 1 質(zhì)量手冊(cè)管理控制程序 Q/ 2 管理評(píng)審程序 Q/ 3 質(zhì)量計(jì)劃的編制與控制程序 Q/ 4 文件和資料控制程序 Q/ 5 采購(gòu)與材料 系統(tǒng) 控制程序 Q/ 6 工藝系統(tǒng)控制程序 Q/ 7 焊接系統(tǒng)質(zhì)量控制程序 Q/ 8 熱處理系統(tǒng)質(zhì)量控制程序 Q/ 9 無(wú)損檢測(cè)系統(tǒng)質(zhì)量控制程序 Q/ 10 壓力容器 焊接試板管理 控制 程序 Q/ 11 理化 系統(tǒng) 質(zhì)量控制程序 Q/ 12 檢驗(yàn)系統(tǒng)質(zhì)量控制程序 Q/ 13 壓力試驗(yàn)系統(tǒng)控制程序 Q/ 14 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 Q/ 15 計(jì)量器具管理控制程序 Q/ 16 不合格品控制程序 Q/ 17 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 Q/ 18 質(zhì)量信息反饋控制程序 Q/ 19 員工培訓(xùn)管理程序 Q/ 20 供方及分包方評(píng)定控制程序 Q/ 21 設(shè)備管理控制程序 Q/ 22 壓力容器產(chǎn)品質(zhì)量檔案控制程序 Q/ 質(zhì)量手冊(cè)管理控制程序 3 保證質(zhì)量手冊(cè)的運(yùn)行過(guò)程中得以控制。 本程序適用于本公司產(chǎn)品制造的全過(guò)程。 《手冊(cè)》由 質(zhì)保工程師 負(fù)責(zé)組織編制，質(zhì)保工程師審核， 法人 批準(zhǔn)。 《手冊(cè)》分為 “ 受控本 ” 和 “ 非受控本 ” 兩種。 “ 非受控本 ” 僅供參考，不再公司內(nèi)使用。 “ 受控本 ” 手冊(cè)持有人名單由質(zhì)保工程師確定，技術(shù)部資料室負(fù)責(zé)按名單發(fā)放和登記。 “ 非受控本 ” 手冊(cè)根據(jù)用戶的要求 ,經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn) ,技術(shù)部負(fù)責(zé)按名單發(fā)放和登記。 公司應(yīng) 給 國(guó)家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局鍋爐壓力容器安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)提供一本 “受控本 ”手冊(cè)，并做好登記記錄。 當(dāng)壓力容器法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)新發(fā)布（修改）或公司內(nèi)部質(zhì)量保證體系變更時(shí)，對(duì)手冊(cè)進(jìn)行相應(yīng)的修改。以使手冊(cè)符合最新版本壓力容器法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)家有關(guān) 法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求。 手冊(cè)修改由 質(zhì)保工程師 組織實(shí)施，修改后的手冊(cè)經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。按照 “ 手冊(cè)發(fā)放 ” 內(nèi)容執(zhí)行。 手冊(cè)修改采用整章更換的方式進(jìn)行。 手冊(cè)的修改章、前言章由 技術(shù)部資料室 發(fā)放到每一個(gè) “受控本 ”手冊(cè)的持 有人。同時(shí)回收手冊(cè)中作廢各章，并登記簽收。 公司辦公室應(yīng)將每次修改前的一個(gè)舊版本手冊(cè)存檔。 Q/ 質(zhì)量管理體系文件分類(lèi)編碼規(guī)定 Q/ 文件和資料控制程序 Q/ 質(zhì)量手冊(cè)持有人 名單表 Q/ 質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放登記表 Q/ 文件發(fā)放 /回收記錄 4 Q/ 文件修訂一覽表 Q/ 文件更改通知單 Q/ 失效 、 作廢文件目錄 Q/ 失效 、 作廢文件保留目錄 Q/ 文件銷(xiāo)毀記錄 管理評(píng)審程序 1 目的 為了按策劃的時(shí)間間隔評(píng)審公司壓力容器制造管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。確保公司壓力容器制造管理體系質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)適應(yīng)公司自身發(fā)展的需要，尋求持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)， 不斷完善公司質(zhì)量保證體系，制定本程序。 2 范圍 本程序規(guī)定了壓力容器制造管理體系評(píng)審的組織、方法、內(nèi)容和程序等。 本程序適用于公司壓力容器制造管理體系評(píng)審。 3 職責(zé) 公司 負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審活動(dòng)，批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告。 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)向 公司負(fù)責(zé)人 報(bào)告壓力容器制造管理體系運(yùn)行情況和評(píng)審計(jì)劃。 公司辦公室是評(píng)審管理的歸口部門(mén)，負(fù)責(zé)本程序的制（修）訂工作；負(fù)責(zé)評(píng)審活動(dòng)前后文件、資料的準(zhǔn)備、整理及其移交歸檔等工作；負(fù)責(zé)糾正措施的落實(shí)和跟蹤驗(yàn)證。 要素責(zé)任部門(mén)組 織、準(zhǔn)備并提供與本部門(mén)工作相關(guān)的評(píng)審所需要的文件和資料，同時(shí)負(fù)責(zé)組織落實(shí)評(píng)審中提出問(wèn)題的整改，將整改情況報(bào)公司辦公室。 4 程序內(nèi)容 評(píng)審的時(shí)機(jī)和內(nèi)容 管理評(píng)審每年至少進(jìn)行一次，時(shí)間間隔不超過(guò)十二個(gè)月。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加臨時(shí)管理評(píng)審。 —— 公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)； —— 發(fā)生重大職業(yè)健康事故、安全事故、環(huán)境事故或相關(guān)方對(duì)某一環(huán)節(jié)有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)； —— 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)； —— 市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)； 5 —— 即將進(jìn)行第 三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)； —— 壓力容器制造管理體系審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合時(shí)； —— 其他情況需要時(shí)。 公司辦公室負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理審核， 公司負(fù)責(zé)人 批準(zhǔn)。評(píng)審計(jì)劃主要內(nèi)容包括： ⑴ 評(píng)審時(shí)間； ⑵ 評(píng)審目的； ⑶ 評(píng)審范圍； ⑷ 參加評(píng)審部門(mén)（人員）；⑸ 評(píng)審依據(jù)； ⑹ 評(píng)審內(nèi)容。 管理評(píng)審輸入 管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)： 壓力容器制造質(zhì)量管理體系文件所采用標(biāo)準(zhǔn)要求的符合性，上次管理評(píng)審提出措施的落實(shí)情況。 壓力容器制造質(zhì)量管 理體系運(yùn)行對(duì)實(shí)現(xiàn)公司領(lǐng)導(dǎo)承諾、方針和戰(zhàn)略目標(biāo)的有效性。 壓力容器制造質(zhì)量管理體系的組織結(jié)構(gòu)和體系文件的適應(yīng)性，資源配置的合理性。 有關(guān)部門(mén)的表現(xiàn)能否滿足壓力容器制造管理體系規(guī)定的要求。 內(nèi)部審核結(jié)果及其糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果。 對(duì)顧客的反饋，包括顧客滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等。 重大危害和風(fēng)險(xiǎn)的控制及應(yīng)急反應(yīng)計(jì)劃的有效性。 管理評(píng)審準(zhǔn)備 公司辦公室擬定管理評(píng)審計(jì)劃，報(bào) 總經(jīng)理 審核， 公司負(fù)責(zé)人 批準(zhǔn)后發(fā)至各 部門(mén)，各部門(mén)按計(jì)劃做好相應(yīng)準(zhǔn)備。 公司辦公室根據(jù)管理評(píng)審輸入的要求，收集評(píng)審資料。 管理評(píng)審的實(shí)施 管理評(píng)審一般采用會(huì)議的方式進(jìn)行， 公司負(fù)責(zé)人 主持管理評(píng)審會(huì)議，宣布管理評(píng)審的目的、內(nèi)容。 總經(jīng)理分析壓力容器制造管理體系內(nèi)部審核結(jié)果，報(bào)告管理體系運(yùn)行情況。 各部門(mén)負(fù)責(zé)人報(bào)告本部門(mén)的安全、環(huán)境與健康的運(yùn)行情況。 各部門(mén)負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正、預(yù)防或改進(jìn)措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間。 總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容做出結(jié)論。 6 管理評(píng)審輸出 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面： ⑴ 公司壓力容器制造質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)，包括對(duì)方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過(guò)程控制和體系文件的改進(jìn)需求； ⑵ 與顧客、相關(guān)方要求有關(guān)的改進(jìn)措施； ⑶ 資源配置的調(diào)整、變化和改善。 ⑷ 對(duì)管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行總結(jié)評(píng)價(jià)。 會(huì)議結(jié)束后，公司辦公室根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，擬定 《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)總經(jīng)理審核， 公司負(fù)責(zé)人 批準(zhǔn)，發(fā)至各相關(guān)部門(mén) 。 改進(jìn)、糾正、預(yù) 防措施的實(shí)施和驗(yàn)證 對(duì)管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，由總經(jīng)理確定責(zé)任部門(mén)，責(zé)任部門(mén)制定糾正或預(yù)防措施并組織實(shí)施。 公司辦公室對(duì)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況跟蹤檢查，驗(yàn)證實(shí)施的有效性。 如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，執(zhí)行《文件、資料管理程序》。 管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)記錄由公司辦公室保存。 5 相關(guān)文件和記錄 相關(guān)文件 Q/《文件、資料管理程序》 Q/《記錄管理程序》 記錄 Q/ 管理評(píng) 審計(jì)劃表 Q/ 管理評(píng)審資料目錄 Q/ 管理評(píng)審記錄表 Q/ 管理評(píng)審報(bào)告 Q/ 管理評(píng)審質(zhì)量跟蹤表 質(zhì)量計(jì)劃的編制與控制程序 針對(duì) 生產(chǎn)、服務(wù)過(guò)程制定出專(zhuān)門(mén)的質(zhì)量措施，確定并配備必要的控制手段、資源和文件，以確保特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同滿足規(guī)定的要求。 7 2 范圍 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了質(zhì)量計(jì)劃的提出、編制的程序、執(zhí)行、檢查的職責(zé)，適用于質(zhì)量計(jì)劃的管理。 3 職責(zé) 由公司辦公室負(fù)責(zé)收集質(zhì)量計(jì)劃的提案，并計(jì)劃的提出。 由 質(zhì)保工程師 負(fù) 責(zé)組織質(zhì)量計(jì)劃的編制。 由質(zhì)保工程師審核，由 總經(jīng)理 批準(zhǔn)執(zhí)行。 由各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)計(jì)劃的實(shí)施。 4 程序內(nèi)容 質(zhì)量計(jì)劃的提出 當(dāng)顧客要求提供合同情況下的質(zhì)量保證計(jì)劃，由經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)向經(jīng)營(yíng) 副 總報(bào)告，交公司辦公室后由總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織編寫(xiě)。 當(dāng)企業(yè)開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品時(shí)，由技術(shù)部提出并向主管副總報(bào)告，交公司辦公室后由總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織編寫(xiě)。 編寫(xiě)程序 質(zhì)保工程師 負(fù)責(zé) 組織 質(zhì)量計(jì)劃編制的組織和協(xié)調(diào) 工作 。 經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)提供所需的： —— 該合同生效的技術(shù)協(xié)議； —— 產(chǎn)品訂貨合同； —— 必要時(shí)的 合同評(píng)審記錄。 技術(shù)部提供所需的： —— 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)建議書(shū)； —— 新產(chǎn)品市場(chǎng)評(píng)估報(bào)告； 質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)包括的主要內(nèi)容 —— 應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)； —— 各階段的任務(wù)和職責(zé)分配； —— 應(yīng)采用的特定程序、方法和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)； —— 有關(guān)階段的試驗(yàn)、檢驗(yàn)、評(píng)審和鑒定活動(dòng)； —— 應(yīng)完成的各項(xiàng)技術(shù)文件； —— 為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)必須實(shí)施的具體過(guò)程； 8 —— 規(guī)定活動(dòng)的順序和質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施進(jìn)度； —— 規(guī) 定為完成質(zhì)量計(jì)劃所必需配備的資源，包括人員、設(shè)備、資金等。 質(zhì)量計(jì)劃經(jīng)質(zhì)保工程師審核、 法人 批準(zhǔn)后執(zhí)行 。 實(shí)施、驗(yàn)證（檢查） 各有關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施。 實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題有公司辦公室負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)。 公司 辦公室或指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)組織計(jì)劃的執(zhí)行、檢查。 合同簽訂人負(fù)責(zé)計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程中與顧客的聯(lián)系與接口。 質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)計(jì)劃的監(jiān)督 質(zhì)量計(jì)劃的歸檔與保管 質(zhì)量計(jì)劃由公司辦公室負(fù)責(zé)歸檔與保管，并按《文件和資料的控制程序》進(jìn)行控制。 質(zhì)量計(jì)劃的保管期為 5 年。 Q/《文件、資料管理程序》 Q/《記錄管理程序》 Q/ 質(zhì)量計(jì)劃 提案書(shū) Q/ 質(zhì)量計(jì)劃任務(wù)書(shū) 文件 和 資料控制程序 對(duì)于質(zhì)量體系相關(guān)的文件和資料進(jìn)行控制，確保各有關(guān)場(chǎng)所使用的文件為有效版本。 所有與質(zhì)量體系有關(guān)的文件和資料的控制。 技術(shù)科 負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、程序控制文件及制造有關(guān)文件的發(fā)放、更改控制和管理。 質(zhì)量檢驗(yàn) 科 資料檔案員對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量檔案和出廠文件的管理質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。 各部門(mén)的質(zhì)控負(fù)責(zé)人對(duì)本部門(mén)形成產(chǎn)品質(zhì)量檔案和出廠文件 的本部門(mén) 的 技術(shù)文件 9 資料、原始記錄的正確性和完整性及質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。 產(chǎn)品工藝技術(shù)文件由技術(shù)部門(mén)工藝技術(shù)人員負(fù)責(zé)收集和整理，產(chǎn)品竣工后由技術(shù)部門(mén)移交質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)。 生產(chǎn)過(guò)程中的檢驗(yàn)技術(shù)文件和記錄由檢驗(yàn)部門(mén)技術(shù)人員收集和整理。 無(wú)損檢測(cè)報(bào)告和記錄由無(wú)損檢測(cè) 責(zé)任人 負(fù)責(zé)收集、整理后，移交質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)。 焊工考試檔案由焊接責(zé)任人保管。 焊接工藝評(píng)定技術(shù)文件由焊接 責(zé)任人 負(fù)責(zé)整理和保管。 材料原始合格證及材料復(fù)驗(yàn)報(bào)告由材料部門(mén)技術(shù)人員負(fù)責(zé)收集、整理，移交質(zhì)量檢驗(yàn)部保管。 各有關(guān)部 門(mén)移交質(zhì)檢部門(mén)的技術(shù)文件、報(bào)告、記錄由質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)收 集、整理。 4 程序內(nèi)容 文件和資料分受控文件和非受控文件。受控文件的目錄由各類(lèi)文件控制部門(mén)提出，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)，受控文件應(yīng)加蓋 “ 受控 ” 印章，以防復(fù)印件的流傳，造成文件和資料的失控。非受控文件和資料只進(jìn)行編號(hào)，受控文件處于非受控狀態(tài)時(shí)，應(yīng)加蓋 “ 非受控 ”印章。 企業(yè)內(nèi)需受控的文件和資料 質(zhì)量手冊(cè)、程序控制文件； 設(shè)計(jì)圖紙、規(guī)范、管理制度、采購(gòu)文件、檢驗(yàn)和試驗(yàn)文件、工藝文件、設(shè)備文件等； 外來(lái)文件和資料 a 工作中使用 的外來(lái)標(biāo)準(zhǔn)。 b 工作中使用的法律法規(guī)。 c 需執(zhí)行的上級(jí)組織或業(yè)務(wù)主管部門(mén)的文件。 d 顧客提供的圖紙、技術(shù)要求等。 e 作為工作依據(jù)的外來(lái)資料 f 其他與質(zhì)量和質(zhì)量體系有關(guān)的管理性文件和資料等。 文件和資料的批準(zhǔn)和發(fā)布 壓力容器文件和資料的批準(zhǔn)和使用 a 質(zhì)量手冊(cè)由質(zhì)保工程師審定， 公司負(fù)責(zé)人 批準(zhǔn)。 10 B 其它質(zhì)保體系文件 由各責(zé)任人提出，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。 c 技術(shù)文件和資料由總工程師批準(zhǔn)。 d 產(chǎn)品檢驗(yàn)文件和資料由檢驗(yàn)責(zé)任人審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。 e 壓力容器質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件、記錄表式由公司辦公室統(tǒng) 一編號(hào)。 文件和資料的發(fā)布 a 文件和資料發(fā)布前，應(yīng)對(duì)發(fā)放范圍、印數(shù)進(jìn)行審批。質(zhì)量體系文件和資料發(fā)放前由質(zhì)保工程師審批，技術(shù)類(lèi)文件和資料發(fā)放前由總工程師審批，工藝類(lèi)文件和資料發(fā)放前由總工程師審批，檢驗(yàn)類(lèi)文件和資料發(fā)放前由質(zhì)保工程師審批。發(fā)放記錄統(tǒng)一見(jiàn)《文件 /圖紙領(lǐng)用登記表》。 b 文件和資料發(fā)放時(shí)，文件和資料領(lǐng)用人要在《文件 /圖紙領(lǐng)用登記表》簽名后，領(lǐng)取文件和資料。 c 本公司內(nèi)不得使用未加蓋 “ 受控本 ” 印章的復(fù)印件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)