【導(dǎo)讀】秋風(fēng)清，秋月明,落葉聚還散,寒鴉棲復(fù)驚。保證質(zhì)量手冊的運行過程中得以控制。本程序適用于本公司產(chǎn)品制造的全過程?！妒謨浴酚少|(zhì)保工程師負(fù)責(zé)組織編制，質(zhì)保工程師審核，法人批準(zhǔn)?！胺鞘芸乇尽笔謨愿鶕?jù)用戶的要求,經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn),技術(shù)部負(fù)責(zé)按名單發(fā)放和登記。體系變更時，對手冊進(jìn)行相應(yīng)的修改。以使手冊符合最新版本壓力容器法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及國。手冊修改采用整章更換的方式進(jìn)行。同時回收手冊中作廢各章，并登記簽收。公司負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)主持管理評審活動，批準(zhǔn)管理評審計劃和管理評審報告。管理評審每年至少進(jìn)行一次，時間間隔不超過十二個月。投訴連續(xù)發(fā)生時；重大危害和風(fēng)險的控制及應(yīng)急反應(yīng)計劃的有效性。各部門負(fù)責(zé)人報告本部門的安全、環(huán)境與健康的運行情況。提出糾正、預(yù)防或改進(jìn)措施，確定責(zé)任人和整改時間。公司辦公室對糾正和預(yù)防措施的實施情況跟蹤檢查，驗證實施的有效性。管理評審產(chǎn)生的相關(guān)記錄由公司辦公室保存。

　　

【正文】 返修措施，才能滿足要求，或必須報廢。 檢驗責(zé)任人對出現(xiàn)的不合格品進(jìn)行分級，屬于一般不合格品，由檢驗責(zé)任人提出處理意見，屬于嚴(yán)重不合格品， 質(zhì)保工程師 簽署意見，交專業(yè)責(zé)任人實施。 專業(yè)責(zé)任人負(fù)責(zé)組織相應(yīng)專業(yè)技術(shù)人員、質(zhì)量檢查人員、 生產(chǎn)工序 等對不合格品進(jìn)行評審 ， 并填寫不合格品評審處理報告，按上述程序分別由公司檢驗責(zé)任人或 質(zhì)保工程師 批準(zhǔn)。 不合格品的評審內(nèi)容 (外觀、可靠性、安全性 ) 35 、評價 處置 不合格品的處置方式 在評審基礎(chǔ)上，工藝技術(shù)人員負(fù)責(zé)編制不合格品處 置方案。 公司質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)審批不合格品的處置方案。 生產(chǎn)工序 根據(jù)不合格品處置方案進(jìn)行限期整改。 質(zhì)量檢查人員負(fù)責(zé)監(jiān)督不合格品的處置過程，并對處置結(jié)果進(jìn)行檢查驗證 。 不合格品返工或返修后，應(yīng)重新進(jìn)行檢驗和試驗 ,并有相應(yīng)檢 （ 試 ） 驗記錄或報告。 物質(zhì)供應(yīng)部 負(fù)責(zé)采購材料 、 顧客提供產(chǎn)品不合格品的標(biāo)識及處置。 生產(chǎn)制造 過程出現(xiàn)的不合格品由 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)標(biāo)識和處置 ， 質(zhì)檢員負(fù)責(zé)監(jiān)督。 記錄 質(zhì)量檢查人員負(fù)責(zé)記錄不合格品的實際狀況，為評 審和處置提供依據(jù)。 工藝技術(shù)人員對不符合設(shè)計、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、管理體系文件要求的不合格品的實際情況及其處置情況進(jìn)行記錄。 工藝技術(shù)人員負(fù)責(zé)將不合格品的處置情況編入竣工資料。 當(dāng)合同有要求時，不合格品進(jìn)行返修或不經(jīng)返修讓步接收或降級使用時，由專業(yè)責(zé)任人向顧客提出申請，征得顧客同意，工藝技術(shù)人員記錄不合格品的不合格程度，以說明不合格品的實際狀況。 5 相關(guān)記錄 Q/ 《不合格品報告》 Q/ 《不合格品處理報告單》 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程 序 36 1 總則 為檢查壓力 容器 質(zhì)量管理體系實施效果，及時發(fā)現(xiàn)問題，明確原因 ,以便采取糾正措施，使質(zhì)量體系持續(xù)有效運行，公司規(guī)定對質(zhì)量管理體系進(jìn)行內(nèi)部審核。 2 適用范圍 適用于公司壓力 容器制造 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核。 3．內(nèi)部質(zhì)量審核的職責(zé)職權(quán)。 內(nèi)部質(zhì)量審核和評價由公司辦公室負(fù)責(zé)計劃和組織，總工程師或質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。 質(zhì)量審核由總工程師或質(zhì)保工程師、 公司辦公室、 質(zhì)量檢驗部、有關(guān)質(zhì)控 責(zé)任人 及技術(shù)人員組成審核組，進(jìn)行審核和評價工作。 內(nèi)部質(zhì)量審核的評審和評價由 總 經(jīng)理或總工程師主持。 4．內(nèi)部質(zhì)量 審核 內(nèi)部質(zhì)量審核包括質(zhì)保體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核、工序質(zhì)量審核。 質(zhì)保體系審核范圍 a、質(zhì)保體系是否按手冊及管理標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定正常運轉(zhuǎn)； b、手冊及管理標(biāo)準(zhǔn)是否滿足法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)； c、質(zhì)保體系是否能對產(chǎn)品制造全過程實施有效控制。 產(chǎn)品質(zhì)量審核范圍 a、產(chǎn)品質(zhì)量與圖樣、技術(shù)文件要求的符合性； b、產(chǎn)品制造過程是否按手冊及管理標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定執(zhí)行； c、手冊及管理標(biāo)準(zhǔn)是否能對產(chǎn)品質(zhì)量實施有效控制。 工序質(zhì)量審核 a、工序質(zhì)量控制是否符合手冊及管理 標(biāo)準(zhǔn)的控制要求； b、手冊及管理標(biāo)準(zhǔn)是否能滿足對工序質(zhì)量的控制。 c、實施工序管理效果是否符合預(yù)期安排。 內(nèi)部質(zhì)量審核內(nèi)容 質(zhì)保體系組織機(jī)構(gòu)。 質(zhì)保體系結(jié)構(gòu)。 質(zhì)保體系要素和活動的管理。 人員、工裝設(shè)備、測量和測試設(shè)備。 制造過程和檢測、試驗及檢查。 37 質(zhì)保體系文件、記錄文件及報告。 5．內(nèi)部質(zhì)量審核活動 每年定期進(jìn)行兩次內(nèi)部質(zhì)量審核活動。其中進(jìn)行一次質(zhì)保體系審核，一次產(chǎn)品質(zhì)量或工序質(zhì)量審核。 每季度定期召開一次質(zhì)量工作 會議，對內(nèi)部質(zhì)量審核的情況進(jìn)行分析和總結(jié)，并有書面紀(jì)要。 內(nèi)部質(zhì)量審核應(yīng)有審核計劃 、 審核程序 、 審核記錄。審核結(jié)果必須寫成書面審核報告。 內(nèi)部質(zhì)量審核和評價，由 公司 辦公室門書面通知有關(guān)職能部門和人員。 針對審核報告中提出的問題， 公司 辦公室門應(yīng)下達(dá)整改任務(wù)書，提出整改問題和整改時間。 按照整改任務(wù)書的要求，有關(guān)責(zé)任單位制訂整改措施，按期組織整改，并書面反饋質(zhì)量檢驗部門。 整改復(fù)查 公司 辦公室根據(jù)整改期限對整改措施的執(zhí)行情況進(jìn)行復(fù)查，將復(fù)查結(jié)果報告總工程師和質(zhì)保工程師，對沒有完成整改 的問題要繼續(xù)跟蹤和督促。 Q/ 《年度內(nèi)部審核計劃》 Q/ 《內(nèi)部審核檢查表》 Q/ 《不符合報告》 Q/ 《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》 質(zhì)量信息反饋控制程序 1 目的 為了制定質(zhì)量信息工作的管理規(guī)定，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定提高和持續(xù)改進(jìn)，制定本程序。 2 范圍 適用于公司壓力容器制造質(zhì)量信息工作的控制。 3 職責(zé) 質(zhì)量檢驗部負(fù)責(zé)壓力容器制造過程中信息的反饋。 技術(shù)部負(fù)責(zé)收集、反饋各類技術(shù)工 藝問題及新技術(shù)、新材料和先進(jìn)工藝的技術(shù)信息。 38 質(zhì)量檢驗部負(fù)責(zé)內(nèi)外部質(zhì)量審核信息的反饋和傳遞，對各部門反饋的質(zhì)量信息實施匯總、分類與傳遞。 質(zhì)量檢驗部負(fù)責(zé)壓力容器制造全過程中質(zhì)量信息和監(jiān)檢單位提出的監(jiān)檢信息的反饋和傳遞。 物質(zhì)供應(yīng)部負(fù)責(zé)壓力容器制造用采購產(chǎn)品信息的反饋和傳遞。 經(jīng)營部負(fù)責(zé)服務(wù)信息和市場動態(tài)的信息反饋。 4 工作程序 產(chǎn)品質(zhì)量信息的反饋、匯集分析和處理。 質(zhì)量檢驗部 收集到的內(nèi)部質(zhì)量信息以《信息反饋單》的形式，及時向 公司 辦公室反饋。 經(jīng)營部負(fù)責(zé)收集市場信息和顧客意見（包括顧客投訴和顧客抱怨），以《產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤單》和《信息反饋單》的形式向 質(zhì)量檢驗部 反饋 ，由質(zhì)量建言部按照信息的種類分類 。 屬于技術(shù)方面的交教書部處理，屬于生產(chǎn)過程的交生產(chǎn)部及質(zhì)量檢驗部處置，屬于材料方面的交物質(zhì)供應(yīng)部處置。屬于對公司質(zhì)量管理方面的交公司辦公室處置。 質(zhì)量檢驗部負(fù)責(zé)公司所有產(chǎn)品質(zhì)量信息的收集與分類， 將收到的信息進(jìn)行定期匯集分析，一般應(yīng)在接到信息反饋單的當(dāng)天先向有關(guān)部門反饋，重大問題應(yīng)直接向 總經(jīng)理報告。 傳遞到各部門的質(zhì)量 信息應(yīng)由責(zé)任部門提出處理意見或制定糾正措施，辦公室負(fù)責(zé)檢查驗證實施情況，填寫《糾正與預(yù)防措施記錄》。 安全監(jiān)察、監(jiān)檢機(jī)構(gòu)及用戶意見的處理 對于安全監(jiān)察、監(jiān)檢機(jī)構(gòu)在監(jiān)檢過程中提出的意見，由 質(zhì)量檢驗部匯總交公司辦公室，公司 辦公室在每次檢查、監(jiān)檢后及時向有關(guān)部門及 總經(jīng)理 反饋，填寫監(jiān)檢信息反饋單。 對安全監(jiān)察、監(jiān)檢部門提出的意見，在傳遞的同時檢驗責(zé)任人會同有關(guān)部門提出處理意見， 總經(jīng)理 審核后立即執(zhí)行。 在每半年的產(chǎn)品質(zhì)量分析會上，檢驗責(zé)任人負(fù)責(zé)匯總監(jiān)檢部門的意見，向 會議進(jìn)行匯報并講評各項糾正改進(jìn)措施的實施情況。 收集到顧客意見由 經(jīng)營部 負(fù)責(zé)處理，重大意見和問題應(yīng)由 總經(jīng)理 審定，由 經(jīng)營部組織實施。 5 相關(guān)記錄 39 Q/ 《糾正 /預(yù)防措施記錄表》 Q/ 《糾正 /預(yù)防措施實施報告》 員工培訓(xùn)管理程序 為使職工教育活動規(guī)范化，保證 從事產(chǎn)品 制造的各級管理人員和生產(chǎn)操作人員、售后服務(wù)人員進(jìn)行培訓(xùn)和管理。 本程序規(guī)定了培訓(xùn)教育工作的崗位職責(zé)、工作標(biāo)準(zhǔn)和工作內(nèi)容以及工作程序，適用于培訓(xùn)教育活動。 公司 辦公室統(tǒng)一管理職工的教育、培訓(xùn)及考核工作。 工藝人員的教育培訓(xùn)由工藝質(zhì)控負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。 焊工培訓(xùn)和考核由焊接質(zhì)控負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。 生產(chǎn)調(diào)度、班組長和新入廠人員的教育培訓(xùn)由 廠長 負(fù)責(zé)。 工人的教育和培訓(xùn)由 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)。 5 教育培訓(xùn)內(nèi)容 對各級管理人員、技術(shù)人員和檢驗人員進(jìn)行全面質(zhì)量管理、質(zhì)量法律、法規(guī)、質(zhì) 量保證 體系 （ QMS） 和質(zhì) 量 手冊的原理和內(nèi)容要求的教育培訓(xùn)。 對班組長進(jìn)行工序質(zhì)量控制的原理和方法、工藝規(guī)程、操作規(guī)程的教育培訓(xùn)。 對全體職工進(jìn)行質(zhì)量法律、法規(guī)、崗 位責(zé)任制、操作規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)和應(yīng)知應(yīng)會的教育培訓(xùn)。 對焊工按《鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)則》的要求進(jìn)行理論和技能的教育培訓(xùn)和考核。 對新從事壓力容器制造的工人，須進(jìn)行專業(yè)基礎(chǔ)知識和基礎(chǔ)技能的教育培訓(xùn)，經(jīng)考試考核合格后上崗。 教育培訓(xùn)計劃的制訂。 每年初由 公司 辦公室制訂總的教育培訓(xùn)計劃，并組織督促各有關(guān)單位制訂專業(yè)教育 40 培訓(xùn)計劃。 教育培訓(xùn)計劃的實施 按照教育培訓(xùn)計劃由專業(yè)分工負(fù)責(zé)的部門組織實施。 教育培訓(xùn)檔案的建立和管理 所進(jìn)行的教育培訓(xùn)都由負(fù)責(zé)教育培訓(xùn)的 單位建立教育培訓(xùn)檔案，檔案要對教育培訓(xùn)的內(nèi)容、時間、參加的人員、考試成績予以詳細(xì)的記錄。 Q/《年度培訓(xùn)計劃表》 Q/《 廠 外培訓(xùn)申請單》 Q/《員工培訓(xùn)登記表》 Q/《安全培訓(xùn)教育 登記表 》 供方及分包方 評定 控制程序 選擇合適的 供方、 分包方，以確保外購 、外委、外協(xié)的 生產(chǎn)物 資 滿足規(guī)定的質(zhì)量、價格和交貨期的要求。 本程序適用于所有向本公司提供生產(chǎn)物 資 、外協(xié)件、外購件 、外委件的供方、 分包方的控 制。 材料責(zé)任人 負(fù)責(zé)對向本公司提供原材料、外購配套件 的 分包方的評價和選擇，并保存評價記錄。合格者 經(jīng) 生產(chǎn) 技術(shù) 負(fù)責(zé)人 批準(zhǔn)后，可選擇其作為分包方。 外委件分包方由各專業(yè)責(zé)任人負(fù)責(zé)評價和選擇，并保存評價記錄。 可采用一種或幾種方法對分承包方進(jìn)行評價和選擇： 分包方能力或質(zhì)量體系現(xiàn)場評價； 產(chǎn)品樣品評價； 對比類似產(chǎn)品的歷史情況； 對比其他使用者的使用經(jīng)驗； 對比類似產(chǎn)品的實驗結(jié)果。 41 對提供重要物 資 、外購件 的 分包方， 公 司辦公室 組織有關(guān)人員對其質(zhì)量體系進(jìn)行評價和確認(rèn)，經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)副總批準(zhǔn)后列入合格分承包方名單，并保存記錄。 對通過質(zhì)量體系認(rèn)證 的 分承包方可免除上述程序，優(yōu)先選擇其作為分 承包方 。 對于提供生產(chǎn)物 資 或外協(xié)件、外購件不合格 的 分包方，生產(chǎn)部門應(yīng)及時通知分承包方，要求其加強質(zhì)量控制。對于連續(xù)多次出現(xiàn)采購物質(zhì)不合格得分承包方，取消其分承包房資格，并重新選擇分承包方。 Q/《 供方分包方 評定表》 Q/《合格供方分包方檔案》 Q/《 供方分包方 質(zhì)量跟蹤反饋記錄》 Q/《合格 供方分包方名單 目錄》 設(shè)備管理控制程序 對產(chǎn)品質(zhì)量由影響的設(shè)備質(zhì)量加以控制，保證設(shè)備的準(zhǔn)確度，以確保加工質(zhì)量符合要求。 適用于為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的有關(guān)的生產(chǎn)設(shè)備 。 3 職責(zé) 設(shè)備責(zé)任人負(fù)責(zé)對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)備進(jìn)行控制。 設(shè)備使用部門負(fù)責(zé)本單位的設(shè)備管理和日常維護(hù)保養(yǎng)。 4 程序 設(shè)備的購置 ，按申報的設(shè)備的型號、性能、廠家， 生產(chǎn) 部填寫《 采購 申請單》，報主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理 審 核，總經(jīng)理批準(zhǔn) 后，由 物資 供應(yīng)部 負(fù)責(zé)組織安排采購。 ，經(jīng) 技術(shù) 部設(shè)計審核， 總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由 生產(chǎn) 部組織加工制造。 設(shè)備的驗收 ， 技術(shù) 部組織使用部門進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，111 42 由設(shè)備責(zé)任人和使用部門在《設(shè)備驗收單》上簽字驗收，并記錄設(shè)備名稱、型號規(guī)格等內(nèi)容?！对O(shè)備驗收單》由 生產(chǎn) 部保管。低值易耗的工、卡、量具等由使用部門自行驗收。 ， 物質(zhì)供應(yīng)部 部與供方協(xié)商解決，并在《設(shè)備驗收單》上記錄處理結(jié)果。 . 設(shè)備責(zé)任人對驗收合格的設(shè)備進(jìn)行編號，建立設(shè)備檔案。 . 設(shè)備責(zé)任人根據(jù)合格的設(shè)備驗收單辦理登記和建檔手續(xù)；低值易耗的工、卡、量具等由倉庫憑設(shè)備驗收單辦理入庫手續(xù)。 設(shè)備的驗收設(shè)備的使用、維護(hù)和保養(yǎng) ，設(shè)備責(zé)任人組織編寫設(shè)備的操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門。 . 設(shè)備責(zé)任人制定《設(shè)備日常保養(yǎng)項目表》和《完好設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)》，規(guī)定保養(yǎng)項目、頻次，發(fā)給使用部門執(zhí)行，設(shè)備責(zé)任人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況并組織設(shè)備的定期檢查和完好狀況確認(rèn)，監(jiān)督檢查設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識。 . 設(shè)備責(zé)任 人每年 12月制定下年度的《設(shè)備檢修計劃 表 》，發(fā)放各部門執(zhí)行。 ，應(yīng)報 物質(zhì)供應(yīng)部 檢修。檢修中設(shè)備應(yīng)掛牌標(biāo)識，檢修好的設(shè)備應(yīng)有使用單位負(fù)責(zé)人簽字驗收方可使用 ， 設(shè)備責(zé)任人應(yīng)將檢修情況做記錄。 設(shè)備的報廢 ，由設(shè)備責(zé)任人填寫《 計量器具 設(shè)備報廢審請表 》，經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后報廢，設(shè)備責(zé)任人在設(shè)備臺帳中注明情況。 、卡、量具等，由使用單位填寫《 計量器具 設(shè)備報廢審請表 》報主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，即可報廢。 。 5 記錄 Q/ 《 設(shè)備使用記錄表 》 Q/ 《設(shè)備事故報告單》 Q/ 《設(shè)備完好檢查表》 Q/ 《采購申請表》 壓力容器產(chǎn)品質(zhì)量檔案控制程序 43 1 目的 為了加強壓力容器產(chǎn)品質(zhì)量檔案的管理，以保證質(zhì)量檔案的完整正確性。 2 范圍 本程序規(guī)定了壓力容器產(chǎn)品質(zhì)量檔案管理的要求。 本程序適用于生產(chǎn)制造壓力容器產(chǎn)品質(zhì)量檔案的控制，非壓力容器產(chǎn)品的質(zhì)量檔案控制可 以參照此執(zhí)行。 3 職責(zé) 質(zhì)量檢驗部負(fù)責(zé)不合格品的月統(tǒng)計及上報，廢品的月統(tǒng)計及上報。 質(zhì)量檢驗部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中產(chǎn)品質(zhì)量方面的信息與紀(jì)錄。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)填寫生產(chǎn)過程中的有關(guān)產(chǎn)品制造質(zhì)量的紀(jì)錄。 技術(shù)部負(fù)責(zé)填寫產(chǎn)品技術(shù)方面的有關(guān)