【正文】 立即由文件和資料發(fā)放部門收回。 d 當(dāng)使用人的文件和資料破損嚴(yán)重，影響使用時(shí)，應(yīng)到 文件發(fā)放部門辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件。新文件的編號(hào)仍沿用原文件的編號(hào)。 e 當(dāng)使用人將文件丟失后，應(yīng)辦理領(lǐng)用手續(xù)，但必須對(duì)領(lǐng)用原因 做出 說(shuō)明。文件發(fā)放部門在補(bǔ)發(fā)文件時(shí)，應(yīng)給與新的受控編號(hào)，并注明丟失文件的受控編號(hào)作廢，必要時(shí)將作廢文件編號(hào)通知各部門，防止誤用。 文件的更改 文件需要更改時(shí)，文件更改的批準(zhǔn)由原批準(zhǔn)人進(jìn)行，當(dāng)更改人不在職時(shí)，可由接替其職位的人員或授權(quán)人員批準(zhǔn)。 文件更改批準(zhǔn)后，由文件發(fā)放部門按《文件 /圖紙領(lǐng)用登記表》上的名單發(fā)放更改后的文件和資料給文件使用人。 文件更改適應(yīng)注明更改標(biāo)記和更改生效時(shí)間。 文件的換版和作廢 文件經(jīng)多次更改（修訂狀態(tài)由 0 到 9）或者文件要大量修改時(shí)，應(yīng)進(jìn)行換版（技術(shù)圖紙需要進(jìn)行大量修改時(shí)，也應(yīng)換版）。原版次文件作廢，換發(fā)新版本。 作廢的文件由文件發(fā)放部門按《文件 /圖紙領(lǐng)用登記表》收回并記錄，作廢文件應(yīng)加蓋 “ 作廢 ” 印章。需做資料保存的作廢文件，應(yīng)加蓋 “保留” 印章方可留用。工作現(xiàn)場(chǎng)不得留用作廢的文件。 作廢文件（除留作資料保存的以外），經(jīng)文件發(fā)放部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀， 11 不得將作廢文件留作他用。 文件 和資料的管理 文件經(jīng)批準(zhǔn)后，原版文件由文件發(fā)放部門保管，保存期至少叁年，或按規(guī)定的保存期保存。企業(yè)內(nèi)部受控文件，各部門應(yīng)建立相關(guān)的收文發(fā)文記錄。 需臨時(shí)借閱文件和資料的人員，應(yīng)填寫《借閱單》，并經(jīng)文件發(fā)放部門按有關(guān)規(guī)定批準(zhǔn)后，方可借閱。借閱者應(yīng)在指定的時(shí)間內(nèi)歸還借閱的文件和資料，到期不還由文件和資料發(fā)放部門收回。原版文件和資料一律不外借，以防文件丟失或損壞。 文件的復(fù)制 除文件控制部門可以復(fù)制文件外，其他部門不得擅自復(fù)制文件。 外來(lái)文件的控制 文件發(fā)放部門對(duì)發(fā)放到企業(yè)的外 來(lái)受控文件（如委托加工的圖紙、技術(shù)規(guī)范、有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)等）按照本公司文件和資料控制程序進(jìn)行控制。 Q/ 受控文件清單 Q/ 文件發(fā)放 /回收記錄 Q/ 文件、記錄 借閱 登記表 Q/《文件 /圖樣 更改 申請(qǐng)表 》 Q/《文件 /圖樣 更改 記錄 》 Q/ 文件更改通知單 Q/ 失效 、 作廢文件目錄 Q/ 失效 、 作廢文件保留目錄 Q/ 文件銷毀記錄 采購(gòu)與材料 系統(tǒng)控制程序 1 目的 本章對(duì)壓力容器制造用原材料、焊接材料、外協(xié)件外購(gòu)件等（以下簡(jiǎn)稱材料）的采購(gòu)以及對(duì)顧客提供材料進(jìn)行有效控制，確保所采購(gòu)的材料滿足質(zhì)量要求和顧客財(cái)產(chǎn)的正確使用。 2 范圍 適用于公司壓力容器制造材料（含外協(xié)件、外購(gòu)件等）的管理。 12 3 職責(zé) 材料質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)材料系統(tǒng)的質(zhì)量控制，其它責(zé)任人負(fù)責(zé)相關(guān)的檢驗(yàn)與試驗(yàn)工作。 物質(zhì)供應(yīng)部負(fù)責(zé)材料的采購(gòu)和材料的管理。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)材料存貯與 使 用 過(guò)程 的管理。 4 控制程序 壓力容器材料控制程序包括供方 分包方 評(píng)價(jià)、 采購(gòu)文件、進(jìn)貨檢驗(yàn)試驗(yàn)、材料保管、維護(hù)、發(fā)放以及緊急放行等。 供方 分包方 評(píng)價(jià) 為了滿足材料的質(zhì)量要求，應(yīng)對(duì)供方 分包方 的能力和信用進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)內(nèi)容包括： a) 對(duì)其過(guò)去提供類似產(chǎn)品的質(zhì)量水平和售后服務(wù)進(jìn)行評(píng)價(jià)； b) 質(zhì)量保證能力的評(píng)價(jià)； c)是否有安全注冊(cè)證書(shū)、產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)、質(zhì)量體系認(rèn)證證書(shū)； d) 對(duì)其提供的樣品進(jìn)行驗(yàn)證或認(rèn)可。 材料質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)供方 分包方 的評(píng)價(jià)，填寫評(píng)價(jià)記錄，報(bào)部門負(fù)責(zé)人審核，主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，編制合格供方名錄，作為材料采購(gòu)的依據(jù)。并對(duì)其進(jìn)行年度考核，實(shí)施動(dòng)態(tài)管理。 工程急需，需例外采購(gòu)時(shí)，應(yīng)報(bào)主管經(jīng)理批準(zhǔn)，之后仍應(yīng)按供方評(píng)價(jià)的要求對(duì)其實(shí)施評(píng)價(jià)。 采購(gòu)文件 技術(shù)部材料計(jì)劃員根據(jù)圖樣及技術(shù)要求編制材料采購(gòu)計(jì)劃。 采購(gòu)計(jì)劃至少包括以下內(nèi)容： a) 材料或工程范圍的說(shuō)明； b) 標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、設(shè)計(jì)文件或合同的技術(shù)要求和質(zhì)量要求； c) 有關(guān)標(biāo)識(shí)和驗(yàn)證要求； d) 材料變更說(shuō)明； e) 按訂購(gòu)產(chǎn)品的分類要求分別規(guī)定采購(gòu)資料的內(nèi)容。 顧客提供材料的控制 a) 顧客提供的材料由技術(shù)部根據(jù)圖樣編制用料計(jì)劃，經(jīng) 技術(shù) 負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)物質(zhì)供 13 應(yīng)部。 b) 物質(zhì)供應(yīng)部將物資需求計(jì)劃報(bào)顧客。 c) 物質(zhì)供應(yīng)部依據(jù)上報(bào)顧客的物資需求計(jì)劃向顧客辦理領(lǐng)用手續(xù)。 d) 顧客提供的材料、零配件，物質(zhì)供應(yīng)部組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收后，填寫開(kāi)箱檢驗(yàn)記錄，有關(guān)人員簽字確認(rèn)。 e) 隨機(jī)資料、文件，由經(jīng)營(yíng)部轉(zhuǎn)交物質(zhì)供應(yīng)部簽收、建立臺(tái)帳。 f) 質(zhì)量證明文件由物質(zhì)供應(yīng)部交質(zhì)量檢驗(yàn)部審核、編號(hào)、簽章、建帳、 發(fā)放 。 g) 對(duì)顧客提供產(chǎn)品，公司雖已進(jìn)行了驗(yàn)證，但在制造使用過(guò)程中確因產(chǎn)品質(zhì)量造成的問(wèn)題，其責(zé)任仍由顧客承擔(dān)。 h) 對(duì)于顧客提供的財(cái)產(chǎn)，在搬運(yùn)、貯存、制造使用過(guò)程中發(fā)生的問(wèn)題，如丟失、損壞或不適用等情況，由物質(zhì)供應(yīng)部詳細(xì)記錄并及時(shí)向顧客報(bào)告 ，協(xié)商處理。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 分包方 貨源處對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，須在采購(gòu)合同或協(xié)議中作出安排，并按合同或協(xié)議組織實(shí)施。明確規(guī)定這種驗(yàn)證不代替該項(xiàng)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)貨后的檢驗(yàn)和驗(yàn)收，也不減輕供方 分包方 提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。 ，應(yīng)在合同中規(guī)定，并通過(guò)協(xié)議明確其安排。同時(shí) ,這種驗(yàn)證不能作為公司對(duì)分供方進(jìn)行了有效控制的證據(jù)；這種驗(yàn)證不能免除公司提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任 ,也不能排除其后顧客的拒收。 材料檢驗(yàn)和試驗(yàn) 質(zhì)量證明文件 a) 壓力容器用材料必須具有制造廠的質(zhì)量證明文件，內(nèi)容與采購(gòu)文件相符。 b) 質(zhì)量證明文件應(yīng)有品名、規(guī)格型號(hào)、材質(zhì)、生產(chǎn)批號(hào)、數(shù)量和執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)等，并與實(shí)物相符。管子及管件等證明文件還應(yīng)注明材料的性能、化學(xué)成分等。 c) 質(zhì)量證明文件應(yīng)有制造商印章和經(jīng)辦人簽章，經(jīng)營(yíng)單位或顧客提供的材料應(yīng)加蓋供貨方的 質(zhì)量專用 印章 及經(jīng)辦人名章 。 d) 質(zhì)量證明文件應(yīng)字跡清晰，不得模糊不清和涂改。 e) 設(shè)計(jì)文件要求進(jìn)行低溫沖擊試驗(yàn)和晶間腐蝕試驗(yàn)的材料應(yīng)有相應(yīng)的試驗(yàn)結(jié)果報(bào)告。 材料檢驗(yàn)和試驗(yàn) a) 材料到貨時(shí)，物 資 供應(yīng)部會(huì)同質(zhì)量檢驗(yàn)部進(jìn)行 驗(yàn)收 ,核查材料標(biāo)記、質(zhì)量證明書(shū)等技 14 術(shù)資料、外觀質(zhì)量與材質(zhì)、規(guī)格、型號(hào)，并按實(shí)際數(shù)量在 “材料接收單 ”簽字確認(rèn)。 b) 有下列情況之一的材料應(yīng)進(jìn)行復(fù)驗(yàn)： ——質(zhì)量證明書(shū)內(nèi)容項(xiàng)目不全時(shí)； ——對(duì)材料的性能和化學(xué)成分有懷疑時(shí)； ——規(guī)范或設(shè)計(jì)有要求的； ——用戶單位要求增加的項(xiàng)目。 c）材料 檢查員 負(fù)責(zé)組織材料檢、試驗(yàn)的委托。 d) 材料驗(yàn)收或復(fù)驗(yàn)合格后，材料責(zé)任人整理質(zhì)量證明書(shū)、復(fù)驗(yàn)報(bào)告等。 e) 材料責(zé)任人負(fù)責(zé)審核材料質(zhì)量證明書(shū)、復(fù)驗(yàn)報(bào)告并歸檔，將復(fù)印件交給庫(kù)管員 ，原件交材料檢查員 。 f) 庫(kù)管員負(fù)責(zé)建立材料登記臺(tái)帳。 不合格材 料的處置 a) 與訂貨合同要求不符的材料或驗(yàn)收不合格的材料由材料 檢查 員負(fù)責(zé)隔離存放，作清晰標(biāo)識(shí)。 b) 采購(gòu)材料發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題經(jīng)材料責(zé)任人認(rèn)可，由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)與供貨商聯(lián)系進(jìn)行退貨或換貨。 c) 執(zhí)行《不合格品控制程序》。 材料搬運(yùn)、保管和維護(hù) a) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)安排壓力容器材料的搬運(yùn)、保管和維護(hù)。 b) 材料存放條件，必須滿足物資管理要求。 c) 材料應(yīng)按類別、規(guī)格、型號(hào)、材質(zhì)分區(qū)存放，嚴(yán)禁混淆。 d) 不銹鋼、有色金屬材料應(yīng)存放于木質(zhì)等軟質(zhì)下墊物上，嚴(yán)禁與碳鋼接觸。 e) 進(jìn)口或貴重材料、焊接材料等要進(jìn)庫(kù)存放，精心維護(hù)。 材料標(biāo)識(shí) 合格的材料 應(yīng)按照《 壓力容器標(biāo)記管理制度 》作清晰標(biāo)識(shí)。懸掛材料標(biāo)牌或按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 a) 標(biāo)識(shí)不清的材料不得發(fā)放。 b) 下料前應(yīng)先按照《 材料標(biāo)記移植管理程序 》進(jìn)行標(biāo)識(shí)移植。 材料代用 a) 若需使用與設(shè)計(jì)文件規(guī)定不同的材料時(shí)，由物質(zhì)供應(yīng)部填寫《材料代用申請(qǐng)單》，技 15 術(shù)部會(huì)同質(zhì)量檢驗(yàn)部、生產(chǎn)部根據(jù)技術(shù)要求填寫研究其可行性，并填寫《材料代用通知單》，經(jīng)設(shè)計(jì)工藝責(zé)任人審核后交設(shè)計(jì)責(zé)任人簽字確認(rèn) ，并填寫《技術(shù)聯(lián)系單》交設(shè)計(jì)單位書(shū)面審核 。 b) 材料代用必須經(jīng)設(shè)計(jì)責(zé)任人書(shū)面確認(rèn)。 材料領(lǐng)用與發(fā)放 a) 生產(chǎn)部作業(yè)人員依據(jù)設(shè)計(jì)圖紙、設(shè)計(jì)變更在 庫(kù)房領(lǐng)料。 b) 領(lǐng)材料時(shí)，領(lǐng)料人、保管員要認(rèn)真核對(duì)材料名稱、規(guī)格型號(hào)、材質(zhì)證 明書(shū)、數(shù)量、材料標(biāo)識(shí)等 ,并由雙方填寫領(lǐng)料單。 c) 下料前，作業(yè)人員應(yīng)按圖紙核對(duì)材料的規(guī)格、型號(hào)、材質(zhì)等，并進(jìn)行外觀檢查。 剩余材料要及時(shí)回收，回收時(shí)庫(kù)管員檢查標(biāo)記是否齊全。 Q/ 《 文件和資料控制程序 》 Q/ 《不合格品控制程序》 Q/ 《供方及分包方評(píng) 定控制 程序》 Q/ 《 壓力容器材料管理制 度》 Q/ 《壓力容器焊接材料管理制度》 Q/ 《壓力容器焊接材料驗(yàn)收制度》 Q/ 《 壓力容器標(biāo)記管理制度 》 6 相關(guān)記錄 Q/ 《 供方分包方 評(píng)定表》 Q/ 《 供方分包方 質(zhì)量跟蹤反饋記錄》 Q/ 《合格 供方分包方名單 目錄》 Q/ 《合格供方分包方檔案》 Q/ 《采購(gòu)申請(qǐng)表》 Q/ 《材料代用申 請(qǐng)表》 Q/ 《材料代用通知單》 Q/ 《材料采購(gòu)計(jì)劃》 Q/ 《領(lǐng)料單》 Q/ 《退庫(kù)材料清單》 16 工藝系統(tǒng)控制程序 控制 工藝過(guò)程， 保證產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到圖紙、標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)程的要求。 本程序適用于本公司生產(chǎn)的 壓力容器 制造過(guò)程的工藝管理。 技術(shù)部負(fù)責(zé)工藝過(guò)程的管理。 設(shè)計(jì)工藝責(zé)任人負(fù)責(zé)工藝過(guò)程的控制 程序 圖樣審查 審查，并填寫審圖記錄，圖樣審查的內(nèi)容： —— 工藝 文件資料是否齊全，能否滿足 制造 需要； —— 工藝 文件規(guī)定的驗(yàn)收規(guī)范準(zhǔn)確性； —— 材料表與圖樣材料是否一致； —— 工藝 技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的正確性。 《 技術(shù) 聯(lián) 絡(luò) 單》， 由工藝責(zé)任人與設(shè)計(jì) 、使用 單位 聯(lián)系進(jìn)行確認(rèn)或予以設(shè)計(jì)變更。 ，質(zhì)保工程師應(yīng)組織相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行圖紙匯審 。 工藝 技術(shù) 文件的編審 根據(jù)壓力容器類別和品種范圍，確定編制產(chǎn)品施工工藝。 《容規(guī)》、 GB150、設(shè)計(jì)文件、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和公司 實(shí)際情況 組織 編制工藝技術(shù)文件。 執(zhí)行。 試制、攻關(guān)產(chǎn)品的工藝文件必須經(jīng)工藝質(zhì)控 責(zé)任人 審核。 執(zhí)行 《 審圖及工藝編制的規(guī)定 》 。 工藝 、熱處理 工藝 分別 由相關(guān)責(zé)任人制定 執(zhí)行 。 工藝 技術(shù)文件修改 工藝技術(shù)人員對(duì)設(shè)計(jì)的修改應(yīng)填寫 “ 技術(shù) 聯(lián)絡(luò)單” ，經(jīng)校核并加蓋技術(shù)部門專用印章后發(fā)設(shè)計(jì)單位，取得設(shè)計(jì)單位書(shū)面文件的同意后方可進(jìn)行修改。 17 對(duì)圖樣及技術(shù)文件修改處較多影響施工時(shí)，應(yīng)通過(guò)經(jīng)營(yíng)部要求設(shè)計(jì)單位或 用戶重新提供修改后的圖樣及技術(shù)文件。 設(shè)計(jì)單位在圖樣及技術(shù)文件上修改應(yīng)注明單位、姓名和日期。 修改采用不褪色筆，書(shū)寫工整清晰、準(zhǔn)確。將不需要的文字、尺寸、圖形等用細(xì)實(shí)線劃掉（被劃掉部分應(yīng)仍能清楚看出修改前的情況），并在上面或一側(cè)簽署注明日期，然后 附上 換成的文字、尺寸、圖形。 材料代用管理 主要受壓元件的材料代用必須事先取得設(shè)計(jì)單位的設(shè)計(jì)修改證明文件。 技術(shù)部按規(guī)定辦理材料代用手續(xù)后，將代用結(jié)果填寫在工藝文件和圖樣上， 下達(dá)《材料代用通知單》給物質(zhì)供應(yīng)部及生產(chǎn) 部并 簽署姓名和日期。 工藝文件和施工圖樣由技術(shù)部發(fā)放。施工完畢將存圖、工藝文件作為竣工資料交 資料室 存檔。 對(duì)研制、攻關(guān)產(chǎn)品的工藝文件在施工前，由技術(shù)部門做工藝技術(shù)交底。 工藝實(shí)施過(guò)程中，工藝技術(shù)人員對(duì)工藝紀(jì)律的貫徹起督促指導(dǎo)作用，并抽查工藝紀(jì)律的執(zhí)行情況。 檢驗(yàn)人員應(yīng)對(duì)工藝紀(jì)律的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查和處理。 工藝 控制 材料標(biāo)記 下料工序作業(yè)人員 對(duì)按規(guī)定要進(jìn)行標(biāo)記移植的零部件在制造過(guò)程中應(yīng)按規(guī)定標(biāo)記打標(biāo)記， 并 經(jīng)鉚焊質(zhì)檢員確認(rèn)， 不按規(guī)定標(biāo)記的零部件，不得進(jìn)入下道工序。 下料作業(yè)人員 在分割前對(duì)零件的材料標(biāo)記按規(guī)定先進(jìn)行移植后下料。 下料 車間工藝員 按圖樣和工藝號(hào)料，并按規(guī)定繪制排版圖。 材料必須符合圖樣和工藝要求，主要受壓件還須監(jiān)檢人員確認(rèn)。 下料前必須經(jīng)過(guò)質(zhì)檢員復(fù)核確認(rèn)。 成型 筒體等冷熱成型件必須符合圖樣及工藝文件的規(guī)定。 控制錯(cuò)邊量，鉚接點(diǎn)焊時(shí)按照《焊接控制程序》執(zhí)行。 焊接 組裝 18 按圖樣工藝文件對(duì)待組裝件進(jìn)行認(rèn)真檢查 。其材料標(biāo)記、規(guī)格、表面質(zhì)量、施工資料正確無(wú)誤后才能組裝。 組裝各道工序必須符合圖樣和工藝要求，劃線開(kāi)孔須經(jīng)檢查員確認(rèn)。 焊接規(guī)范符合工藝要求 制造過(guò)程中的其它控制 制造過(guò)程中檢驗(yàn)、試驗(yàn)與檢查，不合格品的控制、糾正和預(yù)防，焊接控制見(jiàn)相關(guān)內(nèi)容的控制程序。 壓力試驗(yàn) 容器產(chǎn)品的壓力試驗(yàn)必須在全部制造工序完成并經(jīng)檢驗(yàn)合格后方能進(jìn)行。壓力容器試驗(yàn)應(yīng)在檢驗(yàn)人員和檢驗(yàn)質(zhì)控負(fù)責(zé)人監(jiān)督下進(jìn)行，并必須經(jīng)監(jiān)檢人員確認(rèn)。壓力試驗(yàn)過(guò)程中，如有滲漏，修補(bǔ)后重新試驗(yàn)。 《材料標(biāo)記移植 管理程序》 《審圖及工藝編制的規(guī)定》 《生產(chǎn)工