【正文】 動(dòng)態(tài)管理。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)材料存貯與 使 用 過(guò)程 的管理。 Q/ 受控文件清單 Q/ 文件發(fā)放 /回收記錄 Q/ 文件、記錄 借閱 登記表 Q/《文件 /圖樣 更改 申請(qǐng)表 》 Q/《文件 /圖樣 更改 記錄 》 Q/ 文件更改通知單 Q/ 失效 、 作廢文件目錄 Q/ 失效 、 作廢文件保留目錄 Q/ 文件銷毀記錄 采購(gòu)與材料 系統(tǒng)控制程序 1 目的 本章對(duì)壓力容器制造用原材料、焊接材料、外協(xié)件外購(gòu)件等（以下簡(jiǎn)稱材料）的采購(gòu)以及對(duì)顧客提供材料進(jìn)行有效控制，確保所采購(gòu)的材料滿足質(zhì)量要求和顧客財(cái)產(chǎn)的正確使用。借閱者應(yīng)在指定的時(shí)間內(nèi)歸還借閱的文件和資料，到期不還由文件和資料發(fā)放部門(mén)收回。 作廢文件（除留作資料保存的以外），經(jīng)文件發(fā)放部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀， 11 不得將作廢文件留作他用。原版次文件作廢，換發(fā)新版本。 文件的更改 文件需要更改時(shí)，文件更改的批準(zhǔn)由原批準(zhǔn)人進(jìn)行，當(dāng)更改人不在職時(shí)，可由接替其職位的人員或授權(quán)人員批準(zhǔn)。 d 當(dāng)使用人的文件和資料破損嚴(yán)重，影響使用時(shí)，應(yīng)到 文件發(fā)放部門(mén)辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件。質(zhì)量體系文件和資料發(fā)放前由質(zhì)保工程師審批，技術(shù)類文件和資料發(fā)放前由總工程師審批，工藝類文件和資料發(fā)放前由總工程師審批，檢驗(yàn)類文件和資料發(fā)放前由質(zhì)保工程師審批。 c 技術(shù)文件和資料由總工程師批準(zhǔn)。 d 顧客提供的圖紙、技術(shù)要求等。非受控文件和資料只進(jìn)行編號(hào)，受控文件處于非受控狀態(tài)時(shí)，應(yīng)加蓋 “ 非受控 ”印章。 材料原始合格證及材料復(fù)驗(yàn)報(bào)告由材料部門(mén)技術(shù)人員負(fù)責(zé)收集、整理，移交質(zhì)量檢驗(yàn)部保管。 生產(chǎn)過(guò)程中的檢驗(yàn)技術(shù)文件和記錄由檢驗(yàn)部門(mén)技術(shù)人員收集和整理。 技術(shù)科 負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、程序控制文件及制造有關(guān)文件的發(fā)放、更改控制和管理。 質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)計(jì)劃的監(jiān)督 質(zhì)量計(jì)劃的歸檔與保管 質(zhì)量計(jì)劃由公司辦公室負(fù)責(zé)歸檔與保管，并按《文件和資料的控制程序》進(jìn)行控制。 實(shí)施、驗(yàn)證（檢查） 各有關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施。 編寫(xiě)程序 質(zhì)保工程師 負(fù)責(zé) 組織 質(zhì)量計(jì)劃編制的組織和協(xié)調(diào) 工作 。 由質(zhì)保工程師審核，由 總經(jīng)理 批準(zhǔn)執(zhí)行。 5 相關(guān)文件和記錄 相關(guān)文件 Q/《文件、資料管理程序》 Q/《記錄管理程序》 記錄 Q/ 管理評(píng) 審計(jì)劃表 Q/ 管理評(píng)審資料目錄 Q/ 管理評(píng)審記錄表 Q/ 管理評(píng)審報(bào)告 Q/ 管理評(píng)審質(zhì)量跟蹤表 質(zhì)量計(jì)劃的編制與控制程序 針對(duì) 生產(chǎn)、服務(wù)過(guò)程制定出專門(mén)的質(zhì)量措施，確定并配備必要的控制手段、資源和文件，以確保特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同滿足規(guī)定的要求。 改進(jìn)、糾正、預(yù) 防措施的實(shí)施和驗(yàn)證 對(duì)管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，由總經(jīng)理確定責(zé)任部門(mén)，責(zé)任部門(mén)制定糾正或預(yù)防措施并組織實(shí)施。 總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容做出結(jié)論。 管理評(píng)審的實(shí)施 管理評(píng)審一般采用會(huì)議的方式進(jìn)行， 公司負(fù)責(zé)人 主持管理評(píng)審會(huì)議，宣布管理評(píng)審的目的、內(nèi)容。 對(duì)顧客的反饋，包括顧客滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等。 壓力容器制造質(zhì)量管 理體系運(yùn)行對(duì)實(shí)現(xiàn)公司領(lǐng)導(dǎo)承諾、方針和戰(zhàn)略目標(biāo)的有效性。 —— 公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)； —— 發(fā)生重大職業(yè)健康事故、安全事故、環(huán)境事故或相關(guān)方對(duì)某一環(huán)節(jié)有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)； —— 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)； —— 市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)； 5 —— 即將進(jìn)行第 三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)； —— 壓力容器制造管理體系審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合時(shí)； —— 其他情況需要時(shí)。 公司辦公室是評(píng)審管理的歸口部門(mén)，負(fù)責(zé)本程序的制（修）訂工作；負(fù)責(zé)評(píng)審活動(dòng)前后文件、資料的準(zhǔn)備、整理及其移交歸檔等工作；負(fù)責(zé)糾正措施的落實(shí)和跟蹤驗(yàn)證。 2 范圍 本程序規(guī)定了壓力容器制造管理體系評(píng)審的組織、方法、內(nèi)容和程序等。同時(shí)回收手冊(cè)中作廢各章，并登記簽收。 手冊(cè)修改由 質(zhì)保工程師 組織實(shí)施，修改后的手冊(cè)經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。 “ 非受控本 ” 手冊(cè)根據(jù)用戶的要求 ,經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn) ,技術(shù)部負(fù)責(zé)按名單發(fā)放和登記。 《手冊(cè)》由 質(zhì)保工程師 負(fù)責(zé)組織編制，質(zhì)保工程師審核， 法人 批準(zhǔn)。 秋風(fēng)清，秋月明 ,落葉聚還散 ,寒鴉棲復(fù)驚。 《手冊(cè)》分為 “ 受控本 ” 和 “ 非受控本 ” 兩種。 公司應(yīng) 給 國(guó)家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局鍋爐壓力容器安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)提供一本 “受控本 ”手冊(cè)，并做好登記記錄。按照 “ 手冊(cè)發(fā)放 ” 內(nèi)容執(zhí)行。 公司辦公室應(yīng)將每次修改前的一個(gè)舊版本手冊(cè)存檔。 本程序適用于公司壓力容器制造管理體系評(píng)審。 要素責(zé)任部門(mén)組 織、準(zhǔn)備并提供與本部門(mén)工作相關(guān)的評(píng)審所需要的文件和資料，同時(shí)負(fù)責(zé)組織落實(shí)評(píng)審中提出問(wèn)題的整改，將整改情況報(bào)公司辦公室。 公司辦公室負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理審核， 公司負(fù)責(zé)人 批準(zhǔn)。 壓力容器制造質(zhì)量管理體系的組織結(jié)構(gòu)和體系文件的適應(yīng)性，資源配置的合理性。 重大危害和風(fēng)險(xiǎn)的控制及應(yīng)急反應(yīng)計(jì)劃的有效性。 總經(jīng)理分析壓力容器制造管理體系內(nèi)部審核結(jié)果，報(bào)告管理體系運(yùn)行情況。 6 管理評(píng)審輸出 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面： ⑴ 公司壓力容器制造質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)，包括對(duì)方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過(guò)程控制和體系文件的改進(jìn)需求； ⑵ 與顧客、相關(guān)方要求有關(guān)的改進(jìn)措施； ⑶ 資源配置的調(diào)整、變化和改善。 公司辦公室對(duì)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況跟蹤檢查，驗(yàn)證實(shí)施的有效性。 7 2 范圍 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了質(zhì)量計(jì)劃的提出、編制的程序、執(zhí)行、檢查的職責(zé)，適用于質(zhì)量計(jì)劃的管理。 由各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)計(jì)劃的實(shí)施。 經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)提供所需的： —— 該合同生效的技術(shù)協(xié)議； —— 產(chǎn)品訂貨合同； —— 必要時(shí)的 合同評(píng)審記錄。 實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題有公司辦公室負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)。 質(zhì)量計(jì)劃的保管期為 5 年。 質(zhì)量檢驗(yàn) 科 資料檔案員對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量檔案和出廠文件的管理質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。 無(wú)損檢測(cè)報(bào)告和記錄由無(wú)損檢測(cè) 責(zé)任人 負(fù)責(zé)收集、整理后，移交質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)。 各有關(guān)部 門(mén)移交質(zhì)檢部門(mén)的技術(shù)文件、報(bào)告、記錄由質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)收 集、整理。 企業(yè)內(nèi)需受控的文件和資料 質(zhì)量手冊(cè)、程序控制文件； 設(shè)計(jì)圖紙、規(guī)范、管理制度、采購(gòu)文件、檢驗(yàn)和試驗(yàn)文件、工藝文件、設(shè)備文件等； 外來(lái)文件和資料 a 工作中使用 的外來(lái)標(biāo)準(zhǔn)。 e 作為工作依據(jù)的外來(lái)資料 f 其他與質(zhì)量和質(zhì)量體系有關(guān)的管理性文件和資料等。 d 產(chǎn)品檢驗(yàn)文件和資料由檢驗(yàn)責(zé)任人審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。發(fā)放記錄統(tǒng)一見(jiàn)《文件 /圖紙領(lǐng)用登記表》。新文件的編號(hào)仍沿用原文件的編號(hào)。 文件更改批準(zhǔn)后，由文件發(fā)放部門(mén)按《文件 /圖紙領(lǐng)用登記表》上的名單發(fā)放更改后的文件和資料給文件使用人。 作廢的文件由文件發(fā)放部門(mén)按《文件 /圖紙領(lǐng)用登記表》收回并記錄，作廢文件應(yīng)加蓋 “ 作廢 ” 印章。 文件 和資料的管理 文件經(jīng)批準(zhǔn)后，原版文件由文件發(fā)放部門(mén)保管，保存期至少叁年，或按規(guī)定的保存期保存。原版文件和資料一律不外借，以防文件丟失或損壞。 2 范圍 適用于公司壓力容器制造材料（含外協(xié)件、外購(gòu)件等）的管理。 4 控制程序 壓力容器材料控制程序包括供方 分包方 評(píng)價(jià)、 采購(gòu)文件、進(jìn)貨檢驗(yàn)試驗(yàn)、材料保管、維護(hù)、發(fā)放以及緊急放行等。 工程急需，需例外采購(gòu)時(shí)，應(yīng)報(bào)主管經(jīng)理批準(zhǔn)，之后仍應(yīng)按供方評(píng)價(jià)的要求對(duì)其實(shí)施評(píng)價(jià)。 b) 物質(zhì)供應(yīng)部將物資需求計(jì)劃報(bào)顧客。 e) 隨機(jī)資料、文件，由經(jīng)營(yíng)部轉(zhuǎn)交物質(zhì)供應(yīng)部簽收、建立臺(tái)帳。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 分包方 貨源處對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，須在采購(gòu)合同或協(xié)議中作出安排，并按合同或協(xié)議組織實(shí)施。 材料檢驗(yàn)和試驗(yàn) 質(zhì)量證明文件 a) 壓力容器用材料必須具有制造廠的質(zhì)量證明文件，內(nèi)容與采購(gòu)文件相符。 d) 質(zhì)量證明文件應(yīng)字跡清晰，不得模糊不清和涂改。 c）材料 檢查員 負(fù)責(zé)組織材料檢、試驗(yàn)的委托。 不合格材 料的處置 a) 與訂貨合同要求不符的材料或驗(yàn)收不合格的材料由材料 檢查 員負(fù)責(zé)隔離存放，作清晰標(biāo)識(shí)。 b) 材料存放條件，必須滿足物資管理要求。 材料標(biāo)識(shí) 合格的材料 應(yīng)按照《 壓力容器標(biāo)記管理制度 》作清晰標(biāo)識(shí)。 材料代用 a) 若需使用與設(shè)計(jì)文件規(guī)定不同的材料時(shí)，由物質(zhì)供應(yīng)部填寫(xiě)《材料代用申請(qǐng)單》，技 15 術(shù)部會(huì)同質(zhì)量檢驗(yàn)部、生產(chǎn)部根據(jù)技術(shù)要求填寫(xiě)研究其可行性，并填寫(xiě)《材料代用通知單》，經(jīng)設(shè)計(jì)工藝責(zé)任人審核后交設(shè)計(jì)責(zé)任人簽字確認(rèn) ，并填寫(xiě)《技術(shù)聯(lián)系單》交設(shè)計(jì)單位書(shū)面審核 。 c) 下料前，作業(yè)人員應(yīng)按圖紙核對(duì)材料的規(guī)格、型號(hào)、材質(zhì)等，并進(jìn)行外觀檢查。 技術(shù)部負(fù)責(zé)工藝過(guò)程的管理。 工藝 技術(shù) 文件的編審 根據(jù)壓力容器類別和品種范圍，確定編制產(chǎn)品施工工藝。 執(zhí)行 《 審圖及工藝編制的規(guī)定 》 。 設(shè)計(jì)單位在圖樣及技術(shù)文件上修改應(yīng)注明單位、姓名和日期。 技術(shù)部按規(guī)定辦理材料代用手續(xù)后，將代用結(jié)果填寫(xiě)在工藝文件和圖樣上， 下達(dá)《材料代用通知單》給物質(zhì)供應(yīng)部及生產(chǎn) 部并 簽署姓名和日期。 工藝實(shí)施過(guò)程中，工藝技術(shù)人員對(duì)工藝紀(jì)律的貫徹起督促指導(dǎo)作用，并抽查工藝紀(jì)律的執(zhí)行情況。 下料 車間工藝員 按圖樣和工藝號(hào)料，并按規(guī)定繪制排版圖。 控制錯(cuò)邊量，鉚接點(diǎn)焊時(shí)按照《焊接控制程序》執(zhí)行。 焊接規(guī)范符合工藝要求 制造過(guò)程中的其它控制 制造過(guò)程中檢驗(yàn)、試驗(yàn)與檢查，不合格品的控制、糾正和預(yù)防，焊接控制見(jiàn)相關(guān)內(nèi)容的控制程序。 《材料標(biāo)記移植 管理程序》 《審圖及工藝編制的規(guī)定》 《生產(chǎn)工藝過(guò)程卡的編制及傳遞程序》 《材料標(biāo)記移植管理程序》 《不合格品管理程序》 Q/ 材料代用變動(dòng)通知單 焊接系統(tǒng)質(zhì)量控制程序 1 目的 從事壓力容器的焊工必須按《 鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)則 》考試合格并取得相應(yīng)項(xiàng)目范圍內(nèi)資格的合格焊工。 公司焊接責(zé)任人負(fù)責(zé)焊接管理，負(fù)責(zé)建立合格焊工檔案。 焊接工藝評(píng)定。 PQR由公司總工程師批準(zhǔn)。 焊接材料 焊接材料的采購(gòu)執(zhí)行《 焊接材料管理制度 》 、《 材料采購(gòu)管理 控制 程序 》 的規(guī)定 。 焊接材料保管員應(yīng)對(duì)焊材建帳、立卡，及時(shí)準(zhǔn)確的填寫(xiě)記錄。 焊接過(guò)程管理 焊接施工前，焊接技術(shù)人員應(yīng)作業(yè)人員進(jìn)行技術(shù)交底，明確焊接施工的內(nèi)容、程序、方法、檢驗(yàn)要求、相關(guān)專業(yè)情況、安全和其他注意事項(xiàng)，并作交底記錄，參加人員簽字。 焊縫返修 焊縫返修應(yīng)由持有相應(yīng)合格項(xiàng)目的焊工擔(dān)任 ,焊接施工管理人員應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)《焊接 返修 記錄 表 》，并注明返修合格。 焊縫返修后，由質(zhì)量檢查人員重新進(jìn)行外觀檢查，檢查合格后通知 無(wú)損檢測(cè) 責(zé)任人 重新檢測(cè)。 《焊接 系統(tǒng) 質(zhì)量控制程序》。 熱處理責(zé)任人負(fù)責(zé)熱處理過(guò)程的控制，審核熱處理工藝。 。 理件送往分包方，熱處理結(jié)束后負(fù)責(zé)拉回。 熱處理結(jié)果 熱處理工藝人員對(duì)熱處理過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督，檢查熱處理工藝的執(zhí)行情況。 2 范圍 適用于壓力 容器制造 無(wú)損檢測(cè)過(guò)程的控制。 無(wú)損檢測(cè)分包方應(yīng)滿足壓力 容器制造 的要求，儀器設(shè)備完好，保證檢測(cè)結(jié)果準(zhǔn)確有效。 委托單應(yīng)逐個(gè)填寫(xiě)并注明壓力 容器 的 焊縫編號(hào) 、材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量、 表面狀況（外觀）及檢測(cè)方法、檢測(cè)比例、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、合格級(jí)別等，委托 單應(yīng)附有焊縫布置圖并標(biāo)明檢測(cè)部位及檢測(cè)尺寸。 2 范圍 本程序規(guī)定了壓力容器試板的工作程序和要求。 焊接責(zé)任人負(fù)責(zé)試驗(yàn)報(bào)告的符合性。 試板的熱處理按照《熱處理系統(tǒng)質(zhì)量控制程序》進(jìn)行。如復(fù)驗(yàn)仍不合格，重新試驗(yàn)。 焊接試板發(fā)現(xiàn)有缺陷時(shí)，可避開(kāi)缺陷部位在合格部位取樣進(jìn)行檢驗(yàn)，若合格部位不夠取樣，允許按產(chǎn)品的返修工藝進(jìn)行返修，修后重新進(jìn)行無(wú)損檢測(cè)。如判為不合格，則將報(bào)告交焊接質(zhì)控責(zé)任人決定是否立 即復(fù)試，如需復(fù)試，則重新制備送檢。 采用“以批代臺(tái)”制作產(chǎn)品焊接試板，如有一塊不合格，應(yīng)加倍制作試板，進(jìn)行復(fù)驗(yàn)并做金相檢驗(yàn)，如仍不合格，此鋼號(hào)應(yīng)恢復(fù)逐臺(tái)制作產(chǎn)品焊接試板，直至連續(xù)制造 30 臺(tái)同鋼號(hào)、同焊接工藝、同熱處理工藝的產(chǎn)品焊接試板，測(cè)試數(shù)據(jù)合格為止。 2 范圍 本程序適用于公司對(duì)壓力 容器制造 理化試驗(yàn)分包管理。 4 工作程序 分包方評(píng)價(jià) 分包方必須具有符合國(guó)家相關(guān)規(guī)定的理化試驗(yàn)?zāi)芰Α? 質(zhì)保工程師 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)理化試驗(yàn)外委分包方。 理化責(zé)任人負(fù)責(zé)分包方理化試驗(yàn)過(guò)程的監(jiān)督。 3 職責(zé) 公司檢驗(yàn)責(zé)任人負(fù)責(zé)壓力 容器制造 過(guò)程的檢驗(yàn)、試驗(yàn)控制。執(zhí)行《材料采購(gòu)控制程序》。 檢驗(yàn)結(jié)果的處置應(yīng)嚴(yán)格按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及程序文件的要求執(zhí)行。 無(wú)損檢測(cè) 無(wú)損檢測(cè)責(zé)任人對(duì)壓力 容器 無(wú)損檢 測(cè)質(zhì)量負(fù)責(zé)。 執(zhí)行《無(wú)損檢測(cè)控制程序》。 理化責(zé)任人 負(fù)責(zé)確認(rèn)理化試驗(yàn)報(bào)告