【正文】 類文件控制部門提出，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)，受控文件應(yīng)加蓋 “ 受控 ” 印章，以防復(fù)印件的流傳，造成文件和資料的失控。 各有關(guān)部 門移交質(zhì)檢部門的技術(shù)文件、報告、記錄由質(zhì)量檢驗部門收 集、整理。 焊接工藝評定技術(shù)文件由焊接 責(zé)任人 負(fù)責(zé)整理和保管。 無損檢測報告和記錄由無損檢測 責(zé)任人 負(fù)責(zé)收集、整理后，移交質(zhì)量檢驗部門。 產(chǎn)品工藝技術(shù)文件由技術(shù)部門工藝技術(shù)人員負(fù)責(zé)收集和整理，產(chǎn)品竣工后由技術(shù)部門移交質(zhì)量檢驗部門。 質(zhì)量檢驗 科 資料檔案員對產(chǎn)品質(zhì)量檔案和出廠文件的管理質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。 所有與質(zhì)量體系有關(guān)的文件和資料的控制。 質(zhì)量計劃的保管期為 5 年。 合同簽訂人負(fù)責(zé)計劃執(zhí)行過程中與顧客的聯(lián)系與接口。 實施過程中出現(xiàn)的問題有公司辦公室負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)。 質(zhì)量計劃經(jīng)質(zhì)保工程師審核、 法人 批準(zhǔn)后執(zhí)行 。 經(jīng)營部負(fù)責(zé)提供所需的： —— 該合同生效的技術(shù)協(xié)議； —— 產(chǎn)品訂貨合同； —— 必要時的 合同評審記錄。 當(dāng)企業(yè)開發(fā)新產(chǎn)品時，由技術(shù)部提出并向主管副總報告，交公司辦公室后由總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織編寫。 由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)計劃的實施。 由 質(zhì)保工程師 負(fù) 責(zé)組織質(zhì)量計劃的編制。 7 2 范圍 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了質(zhì)量計劃的提出、編制的程序、執(zhí)行、檢查的職責(zé)，適用于質(zhì)量計劃的管理。 管理評審產(chǎn)生的相關(guān)記錄由公司辦公室保存。 公司辦公室對糾正和預(yù)防措施的實施情況跟蹤檢查，驗證實施的有效性。 會議結(jié)束后，公司辦公室根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結(jié)，擬定 《管理評審報告》，經(jīng)總經(jīng)理審核， 公司負(fù)責(zé)人 批準(zhǔn)，發(fā)至各相關(guān)部門 。 6 管理評審輸出 管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面： ⑴ 公司壓力容器制造質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進，包括對方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制和體系文件的改進需求； ⑵ 與顧客、相關(guān)方要求有關(guān)的改進措施； ⑶ 資源配置的調(diào)整、變化和改善。 各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正、預(yù)防或改進措施，確定責(zé)任人和整改時間。 總經(jīng)理分析壓力容器制造管理體系內(nèi)部審核結(jié)果，報告管理體系運行情況。 公司辦公室根據(jù)管理評審輸入的要求，收集評審資料。 重大危害和風(fēng)險的控制及應(yīng)急反應(yīng)計劃的有效性。 內(nèi)部審核結(jié)果及其糾正和預(yù)防措施的實施效果。 壓力容器制造質(zhì)量管理體系的組織結(jié)構(gòu)和體系文件的適應(yīng)性，資源配置的合理性。 管理評審輸入 管理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進的機會： 壓力容器制造質(zhì)量管理體系文件所采用標(biāo)準(zhǔn)要求的符合性，上次管理評審提出措施的落實情況。 公司辦公室負(fù)責(zé)編制管理評審計劃，報總經(jīng)理審核， 公司負(fù)責(zé)人 批準(zhǔn)。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時可增加臨時管理評審。 要素責(zé)任部門組 織、準(zhǔn)備并提供與本部門工作相關(guān)的評審所需要的文件和資料，同時負(fù)責(zé)組織落實評審中提出問題的整改，將整改情況報公司辦公室。 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)向 公司負(fù)責(zé)人 報告壓力容器制造管理體系運行情況和評審計劃。 本程序適用于公司壓力容器制造管理體系評審。確保公司壓力容器制造管理體系質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)適應(yīng)公司自身發(fā)展的需要，尋求持續(xù)改進的機會， 不斷完善公司質(zhì)量保證體系，制定本程序。 公司辦公室應(yīng)將每次修改前的一個舊版本手冊存檔。 手冊的修改章、前言章由 技術(shù)部資料室 發(fā)放到每一個 “受控本 ”手冊的持 有人。按照 “ 手冊發(fā)放 ” 內(nèi)容執(zhí)行。以使手冊符合最新版本壓力容器法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及國家有關(guān) 法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求。 公司應(yīng) 給 國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局鍋爐壓力容器安全監(jiān)察機構(gòu)提供一本 “受控本 ”手冊，并做好登記記錄。 “ 受控本 ” 手冊持有人名單由質(zhì)保工程師確定，技術(shù)部資料室負(fù)責(zé)按名單發(fā)放和登記。 《手冊》分為 “ 受控本 ” 和 “ 非受控本 ” 兩種。 本程序適用于本公司產(chǎn)品制造的全過程。 秋風(fēng)清，秋月明 ,落葉聚還散 ,寒鴉棲復(fù)驚。 1 文件編號： Q/～ 2320xx 版次 /修訂： A/0 太鋼不銹鋼管制品有限公司 壓力容器制造 程序控制文件 編制： 劉尚華 審核： 衛(wèi)建仁 批準(zhǔn)： 田曉青 受控狀態(tài)： 2 目 錄 序號 目 錄 文件編號 編寫人 1 質(zhì)量手冊管理控制程序 Q/ 2 管理評審程序 Q/ 3 質(zhì)量計劃的編制與控制程序 Q/ 4 文件和資料控制程序 Q/ 5 采購與材料 系統(tǒng) 控制程序 Q/ 6 工藝系統(tǒng)控制程序 Q/ 7 焊接系統(tǒng)質(zhì)量控制程序 Q/ 8 熱處理系統(tǒng)質(zhì)量控制程序 Q/ 9 無損檢測系統(tǒng)質(zhì)量控制程序 Q/ 10 壓力容器 焊接試板管理 控制 程序 Q/ 11 理化 系統(tǒng) 質(zhì)量控制程序 Q/ 12 檢驗系統(tǒng)質(zhì)量控制程序 Q/ 13 壓力試驗系統(tǒng)控制程序 Q/ 14 標(biāo)識和可追溯性控制程序 Q/ 15 計量器具管理控制程序 Q/ 16 不合格品控制程序 Q/ 17 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 Q/ 18 質(zhì)量信息反饋控制程序 Q/ 19 員工培訓(xùn)管理程序 Q/ 20 供方及分包方評定控制程序 Q/ 21 設(shè)備管理控制程序 Q/ 22 壓力容器產(chǎn)品質(zhì)量檔案控制程序 Q/ 質(zhì)量手冊管理控制程序 3 保證質(zhì)量手冊的運行過程中得以控制。 《手冊》由 質(zhì)保工程師 負(fù)責(zé)組織編制，質(zhì)保工程師審核， 法人 批準(zhǔn)。 “ 非受控本 ” 僅供參考，不再公司內(nèi)使用。 “ 非受控本 ” 手冊根據(jù)用戶的要求 ,經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn) ,技術(shù)部負(fù)責(zé)按名單發(fā)放和登記。 當(dāng)壓力容器法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)新發(fā)布（修改）或公司內(nèi)部質(zhì)量保證體系變更時，對手冊進行相應(yīng)的修改。 手冊修改由 質(zhì)保工程師 組織實施，修改后的手冊經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。 手冊修改采用整章更換的方式進行。同時回收手冊中作廢各章，并登記簽收。 Q/ 質(zhì)量管理體系文件分類編碼規(guī)定 Q/ 文件和資料控制程序 Q/ 質(zhì)量手冊持有人 名單表 Q/ 質(zhì)量手冊發(fā)放登記表 Q/ 文件發(fā)放 /回收記錄 4 Q/ 文件修訂一覽表 Q/ 文件更改通知單 Q/ 失效 、 作廢文件目錄 Q/ 失效 、 作廢文件保留目錄 Q/ 文件銷毀記錄 管理評審程序 1 目的 為了按策劃的時間間隔評審公司壓力容器制造管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 2 范圍 本程序規(guī)定了壓力容器制造管理體系評審的組織、方法、內(nèi)容和程序等。 3 職責(zé) 公司 負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)主持管理評審活動，批準(zhǔn)管理評審計劃和管理評審報告。 公司辦公室是評審管理的歸口部門，負(fù)責(zé)本程序的制（修）訂工作；負(fù)責(zé)評審活動前后文件、資料的準(zhǔn)備、整理及其移交歸檔等工作；負(fù)責(zé)糾正措施的落實和跟蹤驗證。 4 程序內(nèi)容 評審的時機和內(nèi)容 管理評審每年至少進行一次，時間間隔不超過十二個月。 —— 公司組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時； —— 發(fā)生重大職業(yè)健康事故、安全事故、環(huán)境事故或相關(guān)方對某一環(huán)節(jié)有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時； —— 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時； —— 市場需求發(fā)生重大變化時； 5 —— 即將進行第 三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時； —— 壓力容器制造管理體系審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合時； —— 其他情況需要時。評審計劃主要內(nèi)容包括： ⑴ 評審時間； ⑵ 評審目的； ⑶ 評審范圍； ⑷ 參加評審部門（人員）；⑸ 評審依據(jù)； ⑹ 評審內(nèi)容。 壓力容器制造質(zhì)量管 理體系運行對實現(xiàn)公司領(lǐng)導(dǎo)承諾、方針和戰(zhàn)略目標(biāo)的有效性。 有關(guān)部門的表現(xiàn)能否滿足壓力容器制造管理體系規(guī)定的要求。 對顧客的反饋，包括顧客滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等。 管理評審準(zhǔn)備 公司辦公室擬定管理評審計劃，報 總經(jīng)理 審核， 公司負(fù)責(zé)人 批準(zhǔn)后發(fā)至各 部門，各部門按計劃做好相應(yīng)準(zhǔn)備。 管理評審的實施 管理評審一般采用會議的方式進行， 公司負(fù)責(zé)人 主持管理評審會議，宣布管理評審的目的、內(nèi)容。 各部門負(fù)責(zé)人報告本部門的安全、環(huán)境與健康的運行情況。 總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容做出結(jié)論。 ⑷ 對管理體系的適宜性、充分性和有效性進行總結(jié)評價。 改進、糾正、預(yù) 防措施的實施和驗證 對管理評審中發(fā)現(xiàn)的問題，由總經(jīng)理確定責(zé)任部門，責(zé)任部門制定糾正或預(yù)防措施并組織實施。 如果評審結(jié)果引起文件更改，執(zhí)行《文件、資料管理程序》。 5 相關(guān)文件和記錄 相關(guān)文件 Q/《文件、資料管理程序》 Q/《記錄管理程序》 記錄 Q/ 管理評 審計劃表 Q/ 管理評審資料目錄 Q/ 管理評審記錄表 Q/ 管理評審報告 Q/ 管理評審質(zhì)量跟蹤表 質(zhì)量計劃的編制與控制程序 針對 生產(chǎn)、服務(wù)過程制定出專門的質(zhì)量措施，確定并配備必要的控制手段、資源和文件，以確保特定的產(chǎn)品、項目或合同滿足規(guī)定的要求。 3 職責(zé) 由公司辦公室負(fù)責(zé)收集質(zhì)量計劃的提案，并計劃的提出。 由質(zhì)保工程師審核，由 總經(jīng)理 批準(zhǔn)執(zhí)行。 4 程序內(nèi)容 質(zhì)量計劃的提出 當(dāng)顧客要求提供合同情況下的質(zhì)量保證計劃，由經(jīng)營部負(fù)責(zé)向經(jīng)營 副 總報告，交公司辦公室后由總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織編寫。 編寫程序 質(zhì)保工程師 負(fù)責(zé) 組織 質(zhì)量計劃編制的組織和協(xié)調(diào) 工作 。 技術(shù)部提供所需的： —— 新產(chǎn)品開發(fā)建議書； —— 新產(chǎn)品市場評估報告； 質(zhì)量計劃應(yīng)包括的主要內(nèi)容 —— 應(yīng)達到的質(zhì)量目標(biāo)； —— 各階段的任務(wù)和職責(zé)分配； —— 應(yīng)采用的特定程序、方法和作業(yè)指導(dǎo)書； —— 有關(guān)階段的試驗、檢驗、評審和鑒定活動； —— 應(yīng)完成的各項技術(shù)文件； —— 為達到質(zhì)量目標(biāo)必須實施的具體過程； 8 —— 規(guī)定活動的順序和質(zhì)量計劃的實施進度； —— 規(guī) 定為完成質(zhì)量計劃所必需配備的資源，包括人員、設(shè)備、資金等。 實施、驗證（檢查） 各有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)質(zhì)量計劃的實施。 公司 辦公室或指定專人負(fù)責(zé)組織計劃的執(zhí)行、檢查。 質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)計劃的監(jiān)督 質(zhì)量計劃的歸檔與保管 質(zhì)量計劃由公司辦公室負(fù)責(zé)歸檔與保管，并按《文件和資料的控制程序》進行控制。 Q/《文件、資料管理程序》 Q/《記錄管理程序》 Q/ 質(zhì)量計劃 提案書 Q/ 質(zhì)量計劃任務(wù)書 文件 和 資料控制程序 對于質(zhì)量體系相關(guān)的文件和資料進行控制，確保各有關(guān)場所使用的文件為有效版本。 技術(shù)科 負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊、程序控制文件及制造有關(guān)文件的發(fā)放、更改控制和管理。 各部門的質(zhì)控負(fù)責(zé)人對本部門形成產(chǎn)品質(zhì)量檔案和出廠文件 的本部門 的 技術(shù)文件 9 資料、原始記錄的正確性和完整性及質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。 生產(chǎn)過程中的檢驗技術(shù)文件和記錄由檢驗部門技術(shù)人員收集和整理。 焊工考試檔案由焊接責(zé)任人保管。 材料原始合格證及材料復(fù)驗報告由材料部門技術(shù)人員負(fù)責(zé)收集、整理，移交質(zhì)量檢驗部保管。 4 程序內(nèi)容 文件和資料分受控文件和非受控文件。非受控文件和資料只進行編號，受控文件處于非受控狀態(tài)時，應(yīng)加蓋 “ 非受控 ”印章。 b 工作中使用的法律法規(guī)。 d 顧客提供的圖紙、技術(shù)要求等。 文件和資料的批準(zhǔn)和發(fā)布 壓力容器文件和資料的批準(zhǔn)和使用 a 質(zhì)量手冊由質(zhì)保工程師審定， 公司負(fù)責(zé)人 批準(zhǔn)。 c 技術(shù)文件和資料由總工程師批準(zhǔn)。 e 壓力容器質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)文件、記錄表式由公司辦公室統(tǒng) 一編號。質(zhì)量體系文件和資料發(fā)放前由質(zhì)保工程師審批，技術(shù)類文件和資料發(fā)放前由總工程師審批，工藝類文件和資料發(fā)放前由總工程師審批，檢驗類文件和資料發(fā)放前由質(zhì)保工程師審批。 b 文件和資料發(fā)放時，文件和資料領(lǐng)用人要在《文件 /圖紙領(lǐng)用登記表》簽名后，領(lǐng)取文件和資料。 d 當(dāng)使用人的文件和資料破損嚴(yán)重，影響使用時，應(yīng)到 文件發(fā)放部門辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補發(fā)新文件。 e 當(dāng)使用人將文件丟失后，應(yīng)辦理領(lǐng)用手續(xù)，但必須對領(lǐng)用原因 做出 說明。 文件的更改 文件需要更改時，文件更改的批準(zhǔn)由原批準(zhǔn)人進行，當(dāng)更改人不在職時，可由接替其職位的人員或授權(quán)人員批準(zhǔn)。 文件更改適應(yīng)注明更改標(biāo)記和更改生效時間。原版次文件作廢，換發(fā)新版本。需做資料保存的作廢文件，應(yīng)加蓋 “保留” 印章方可留用。 作廢文件（除留作資料保存的以外），經(jīng)文件發(fā)放部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀， 11 不得將作廢文件留作他用。企業(yè)內(nèi)部受控文件，各部門應(yīng)建立相關(guān)的收文發(fā)文記錄。借閱者應(yīng)在指定的時間內(nèi)歸還借閱的文件和資料，到期不還由文件和資料發(fā)放部門收回。