【導(dǎo)讀】評(píng)審本公司的質(zhì)量保證體系，確保質(zhì)量保證體系的持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。適用與我公司壓力容器質(zhì)量保證體系的管理評(píng)審工作。料，實(shí)施管理評(píng)審計(jì)劃，并對(duì)各質(zhì)控系統(tǒng)及相關(guān)部門糾正和預(yù)防措施的實(shí)施進(jìn)行跟蹤檢查。質(zhì)管辦負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議記錄、評(píng)審報(bào)告的起草和發(fā)放，并對(duì)有關(guān)資料歸檔保管。管理評(píng)審在通常情況下每年進(jìn)行一次。當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次。、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有較大變化時(shí)；，社會(huì)要求或環(huán)境條件發(fā)生重大變化時(shí)；、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)；時(shí)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。不合格項(xiàng)提出《糾正和預(yù)防措施表》，確定責(zé)任人及整改時(shí)間；工程師審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。傳達(dá)評(píng)審結(jié)果，以增進(jìn)質(zhì)量保證體系有效性方面內(nèi)部溝通。據(jù)相應(yīng)的要求制訂整改計(jì)劃，經(jīng)報(bào)審批后實(shí)施，由質(zhì)管辦監(jiān)督實(shí)施。如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)按《質(zhì)量保證體系文件控制程序》執(zhí)行。錄》及《管理評(píng)審報(bào)告》等。

　　

【正文】 “ GB150”及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。 ，其性能應(yīng)優(yōu)于或與被代用材料相近，代用 時(shí)應(yīng)考慮多方面因素。 ，還應(yīng)遵守《容規(guī)》 有關(guān)規(guī)定。 材料代用的審批程序 （僅為毛料規(guī)格的代用），非受壓元件的代用，由工藝員直接在制造工序過程卡中修改規(guī)格、材質(zhì)，經(jīng)作業(yè) (工藝 )質(zhì)控責(zé)任人員審核，而不須填寫“材料申請(qǐng)代用單”。 ，直接填寫在設(shè)計(jì)、工藝性審圖記錄表中。 ： 供應(yīng)科提出并填寫“材料申請(qǐng)代用單”，一式三份，直接交設(shè)計(jì)責(zé)任人員。 凡需要材料代用，填寫 “材料申請(qǐng)代用單”，直接交設(shè)計(jì)責(zé)任人，凡是外供圖紙的材料代用由設(shè)計(jì)責(zé)任人員與之聯(lián)系，取得設(shè)計(jì)單位同意代用的證明文件后，才能代用。 凡是同意材料代用的還必須辦理公司內(nèi)材料代用手續(xù)，由工藝、焊接熱處理、材料、檢驗(yàn)匯簽，并各自處理更改后材料的相關(guān)文件更改。 材料代用單的流程 材料代用單一式三份，第一份由提出材料代用的申請(qǐng)單位留存，第二份由設(shè)計(jì)責(zé)任人員留存， 外來圖紙?jiān)O(shè)計(jì)單位同意代用的證明文件由設(shè)計(jì)責(zé)任人員保管。第三份貼在工藝過程卡上流轉(zhuǎn)，并作為修改竣工圖的依據(jù)，一并存入質(zhì)量檔案。 余料處理 使用后的剩余材料凡有使用價(jià)值的應(yīng)由材料切割的操作者及時(shí)進(jìn)行標(biāo)識(shí)移植。材料檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)進(jìn)行監(jiān)督和確認(rèn)，然后移交入庫。凡沒有利用價(jià)值的則另行堆放作廢料處理。 5. 相關(guān)文件 HN/ 《分承包方評(píng)審控制程序》 HN/ 《不合格品控制程序》 6. 記錄 表 《材料請(qǐng)檢、驗(yàn)收、入庫通知單》 表 《焊接材料驗(yàn)收入庫通知單》 表 《外購、外協(xié)件請(qǐng)檢、驗(yàn)收、入庫通知單》 表 《材料入庫、發(fā)放臺(tái)帳》 江蘇滬寧海洋 工程裝備有限公司 程序文件 HN/ 采購與材料控制程序 第 4 版 第 0 次修改 第 24 頁 共 84 頁 表 《材料申請(qǐng)代用單》 表 《供方評(píng)價(jià)表》 表 《合格供方名錄》 表 《領(lǐng)料單》 表 《分包方質(zhì)量資格評(píng)審表》 表 《分包方評(píng)審表》 江蘇 滬寧海洋 工程裝備有限公司 程序文件 HN/ 分承包方評(píng)審控制程序 第 4 版 第 0 次修改 第 25 頁 共 84 頁 分承包方評(píng)審控制程序 1. 目的 為了保證重要材料、零部件、外協(xié)件分包項(xiàng)目的質(zhì)量，采購或外協(xié)前應(yīng)對(duì)分包方進(jìn)行評(píng)定，評(píng)價(jià)分包方滿足產(chǎn)品質(zhì)量保證的能力、生產(chǎn)能力、交貨時(shí)間和信譽(yù)，確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 2. 適用范圍 適用于生產(chǎn)中所需重要材料，主要受壓元件的采購，外協(xié)件的委托加工，外協(xié)項(xiàng)目（如無損檢測、熱處理、設(shè)計(jì)）相應(yīng)供方的選擇、評(píng)價(jià)和 控制。 3. 職責(zé) 材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)主持對(duì)分承包方進(jìn)行評(píng)審。 技術(shù)科提出或編制需要對(duì)分包方進(jìn)行評(píng)定的重要材料和外購件、外協(xié)件清單、分包項(xiàng)目，并準(zhǔn)備好圖樣和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)以及技術(shù)協(xié)議等有關(guān)資料，并參與對(duì)分包方的選擇和評(píng)價(jià)。 供應(yīng)科負(fù)責(zé)對(duì)外購件供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇，負(fù)責(zé)編制合格分包方（供方）名單。 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)委托外協(xié)熱處理、封頭、鍛件等進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇。 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對(duì)采購物資零件、部件和外協(xié)件加工及分包項(xiàng)目驗(yàn)收，參與對(duì)分包方的選擇和評(píng)價(jià)。 合格分承包方的確定最終應(yīng)經(jīng)質(zhì)保工程師批 準(zhǔn)，并建立名錄。 4. 工作程序 生產(chǎn)科、供應(yīng)科、技術(shù)科對(duì)分包方進(jìn)行針對(duì)性調(diào)查，并進(jìn)行分析、比較、篩選、排隊(duì)，擬定分包名單。 現(xiàn)場評(píng)定：由供應(yīng)科組織技術(shù)科、質(zhì)檢科及系統(tǒng)質(zhì)控負(fù)責(zé)人到分包方進(jìn)行現(xiàn)場考核。對(duì)分包方的生產(chǎn)能力、技術(shù)力量、技術(shù)水平、設(shè)備狀況以及生產(chǎn)場地和檢測手段、質(zhì)量保證體系進(jìn)行評(píng)價(jià)，結(jié)合分包項(xiàng)目的質(zhì)量要求，能否滿足提供合格產(chǎn)品的要求，交貨期、價(jià)格等。另外，主要受壓元件的分包還需要分包方有一定的制造資格要求，例如：熱處理、封頭分承包單位、主法蘭管板鍛造單位均需有經(jīng)國家安全鑒定機(jī)構(gòu)認(rèn)可的制 造許可證。 業(yè)績?cè)u(píng)定：根據(jù)以往分包的產(chǎn)品、質(zhì)量記錄、質(zhì)量情況加以評(píng)定。同時(shí)應(yīng)考慮分包方應(yīng)具有良好的商業(yè)信譽(yù)，能保證按期交貨，對(duì)出現(xiàn)的質(zhì)量問題能及時(shí)處理。 根據(jù)現(xiàn)場評(píng)定和業(yè)績?cè)u(píng)定，并綜合評(píng)定出合格分包方的名單，由供應(yīng)科填寫“供方評(píng)價(jià)表”、“合格供方名錄”并需經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。 5. 與分包方簽訂技術(shù)協(xié)議 經(jīng)評(píng)定后確定的分包方，由供應(yīng)科匯同技術(shù)科、生產(chǎn)科到分包方或約請(qǐng)分包方來我公司簽訂技術(shù)協(xié)議，蓋雙方單位公章為有效。 6. 對(duì)分包方的控制： 質(zhì)檢科應(yīng)按采購文件技術(shù)協(xié)議和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)分包方 提供的產(chǎn)品及服務(wù)進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)證，對(duì)不合格物品通知供應(yīng)科與分包方交涉處理，并限期整改，如繼續(xù)出現(xiàn)問題則應(yīng)從合格分包方名單中刪除，另外評(píng)定新的合格分包方。 生產(chǎn)科、供應(yīng)科應(yīng)建立分包方檔案，并保存合格分包方的質(zhì)量記錄。 每年對(duì)合格分包方進(jìn)行復(fù)評(píng)一次。 7. 分包方的特殊要求 熱處理是本公司分包的壓力容器制造中的特殊要求。除符合 6 要求外，必須符合以下要求。 為保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定，分包協(xié)議一般有效期為一至三年。若本企業(yè)在有效期內(nèi)已取得相應(yīng)資格或分包考評(píng)不合格，由質(zhì)保工程師批準(zhǔn)，協(xié)議作 廢。 分包方必須具備相應(yīng)資格和能力并出具相應(yīng)資格復(fù)印件存檔備案。 江蘇滬寧海洋 工程裝備有限公司 程序文件 HN/ 分承包方評(píng)審控制程序 第 4 版 第 0 次修改 第 26 頁 共 84 頁 分包方出具相應(yīng)報(bào)告，例如熱處理報(bào)告、時(shí)間 —— 溫度自動(dòng)記錄曲線等。 分包工作的質(zhì)量控制由本公司負(fù)責(zé)，由各分包項(xiàng)目的質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人審核、簽字后將資料歸 入產(chǎn)品檔案。 8. 記錄： 表 《供方評(píng)價(jià)表》 表 《合格供方名錄》 表 《分包方質(zhì)量資格評(píng)審表》 表 《分包方評(píng)審表》 江蘇滬寧海洋 工程裝備有限公司 程序文件 HN/ 外供材料質(zhì)量控制程序 第 4 版 第 0 次修改 第 27 頁 共 84 頁 外供材料質(zhì)量控制程序 1． 1 目的 對(duì)用戶來料加工球殼板、封頭的質(zhì)量控制作出規(guī)定，防止因用戶來料加工造成產(chǎn)品質(zhì)量問題和由此產(chǎn)生的責(zé)任混亂，以保證產(chǎn)品質(zhì)量質(zhì)量。 1． 2 適用范圍 適用于用戶來料加 工的各種類型的球殼板、封頭產(chǎn)品并對(duì)用戶來料加工的材料、加工工藝、焊接、無損檢測、檢驗(yàn)、資料的管理作出規(guī)定。 1． 3 職責(zé) 球殼板、封頭來料加工的管理由質(zhì)保部負(fù)責(zé)，供應(yīng)部、生產(chǎn)部、技術(shù)部等到部門合作。 1． 4 控制程序 1． 4． 1 來料加工的類型 根據(jù)用戶提供的封頭原材料具體可分以下 4 種類型 （ 1） 用戶提供球殼板、封頭鋼板 （ 2） 用戶提供球殼板、封頭圓片（不需要拼焊） （ 3） 用戶提供球殼板、封頭圓片（需要拼焊） （ 4） 用戶提供球殼板、封頭焊接成形圓片 1． 4． 2 來料加工的材料管理 （ 1） 對(duì)用戶提供的材料應(yīng)按《手冊(cè)》第 6 章“材料、零部件控制” 的 要求對(duì)材料進(jìn)行驗(yàn)收。 （ 2） 用戶提供的材料質(zhì)量證明書原件或質(zhì)量證明書復(fù)印件應(yīng)加蓋用戶單位質(zhì)量檢驗(yàn)章。 （ 3） 來料上應(yīng)有清晰的材料標(biāo)記并要和質(zhì)量證明書一致。（也可以用用戶單位規(guī)定的材料標(biāo)記） （ 4） 材料的規(guī)格數(shù)量應(yīng)與合同或協(xié)議相一致。 （ 5） 圓片的外觀質(zhì)量和幾何尺寸應(yīng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。 （ 6） 對(duì)表面需要超聲波探傷，需進(jìn)行原材料復(fù)驗(yàn)以及需制作產(chǎn)品焊接試件的來料，用戶應(yīng)在合同或協(xié)議書上提出有關(guān)要求，并要提供材料復(fù)驗(yàn)和焊接試件原材料。 1． 4． 3 來料加工的工藝管理 對(duì)來料加工的產(chǎn)品，應(yīng)根據(jù)來料加工的深度編制后續(xù)的加工工藝文件。工藝文件的編制審 批按《手冊(cè)》第 6 章“材料、零部件控制”的工要求進(jìn)行。 1． 4． 4 來料加工的焊接管理 （ 1） 用戶拼焊的圓片應(yīng)要求用戶提供“焊接工藝卡”、“焊接記錄”、“焊材質(zhì)量證明書”、“返修工藝卡”以及“返修記錄”等質(zhì)量證明文件，其中焊接證明書應(yīng)加蓋用戶單位質(zhì)量檢驗(yàn)章。 （ 2） 用戶焊接圓片成形后的返修以及公司拼接的圓片的焊接應(yīng)按《手冊(cè)》第 8 章“焊接質(zhì)量控制”的要求進(jìn)行。 1． 4． 5 來料加工的無損檢測管理 （ 1） 用戶拼接的材料，如用戶進(jìn)行 100%無損檢測的，應(yīng)要求用戶提供“無損檢測工藝卡”和“無損檢測報(bào)告”。 （ 2） 用戶末進(jìn)行無損檢測的或用戶對(duì)材料進(jìn)行 100%無損檢測并要在成形后追加無損檢測并要求由公司進(jìn)行，按《手冊(cè)》第 10 章“無損檢測質(zhì)量控制”中的要求進(jìn)行。 1． 4． 6 來料加工的檢驗(yàn)管理 （ 1） 檢驗(yàn)人員對(duì)來料的規(guī)格、厚度、數(shù)量、幾何尺寸和外觀質(zhì)量進(jìn)行檢查并作記錄。 （ 2） 來料加工的其它檢驗(yàn)管理按《手冊(cè)》第 12 章“檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制”的要求進(jìn)行。 江蘇滬寧海洋 工程裝備有限公司 程序文件 HN/ 外供材料質(zhì)量控制程序 第 4 版 第 0 次修改 第 28 頁 共 84 頁 1． 4． 7 來料加工的資源管理 （ 1） 用戶提供的來料證明書、焊材質(zhì)量證明書、焊接工藝卡、焊接記錄、返修記錄、無損檢測工藝卡、無損檢測報(bào)告等均應(yīng)存入產(chǎn)品檔案并在產(chǎn)品檔案目錄中說明。 （ 2） 產(chǎn)品質(zhì)量檔案應(yīng)形成完整的資料。（包括公司提供的資料和用戶提供的資料） （ 3） 產(chǎn)品資料管理的其它要求應(yīng)按《手冊(cè)》第 14 章“檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制”的要求進(jìn)行。 2 程序文件 HN/ZQM206《外協(xié)工作管理規(guī)定》 江蘇滬寧海洋 工程裝備有限公司 程序文件 HN/ 工藝質(zhì)量控制程序 第 4 版 第 0 次修改 第 29 頁 共 84 頁 工藝質(zhì)量控制程序 1. 目的 加強(qiáng)工藝文件管理和工藝過程控制，保證壓力容器產(chǎn)品及其制造加工過程的符合性。 2. 范圍 適用于壓力容器制造過程中對(duì)各環(huán)節(jié)工藝質(zhì)量的控制與管理。 3. 職責(zé) 壓力容器制造工藝質(zhì)量控制由技術(shù)科負(fù)責(zé)實(shí)施，質(zhì)檢科、車間配合，由作業(yè) (工藝 )質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)壓力容器制造工藝質(zhì)量的管理。 工藝員負(fù)責(zé)編制工藝文件，由作業(yè) (工藝 )質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)審核。 壓力容器制造車間負(fù)責(zé)實(shí)施工藝文件及工藝實(shí)施過程管理。 4. 程序 工藝文件種類 壓力容器制造必須具有以下工藝文件： 產(chǎn)品零、組件清單（兼材料定額）：按零件明細(xì)表編寫，該表匯總材料牌號(hào)、規(guī)格、定額數(shù)量，作為采購、領(lǐng)料、發(fā)料的依據(jù)。 外購件匯總表：該清單列出外購件名稱、牌號(hào)、規(guī)格、技術(shù)要求和數(shù)量。外協(xié)件則列出外協(xié)工序，鍛件、鑄件、壓制件提供毛坯圖作為外購和外協(xié)之用。 工藝過程卡：該卡匯集零部件和組裝的制造和檢驗(yàn)工序的程序，明確各工序的操作和檢驗(yàn)依據(jù)的文件編號(hào)及主 要要求，使用的工裝設(shè)備，并由操作者、檢驗(yàn)員、質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員、監(jiān)督檢驗(yàn)員簽字為證。 通用工藝規(guī)程：包括容器生產(chǎn)過程必須的操作工藝要求，如切割工藝、成型工藝、等，該規(guī)程隨技術(shù)發(fā)展、標(biāo)準(zhǔn)更新應(yīng)及時(shí)修改，要保證以先進(jìn)有效的版本提供給實(shí)施人員、操作人員使用。 專用工藝卡：對(duì)某些主要工藝和特殊工序，需要每臺(tái)編制專用的工藝卡。 排料圖：容器比較大而復(fù)雜，工藝員應(yīng)按容器開孔位置及材料幅面尺寸合理用料繪制排料圖，對(duì)筒節(jié)和球殼板編號(hào)、尺寸、焊縫布置作出規(guī)定。 工藝文件的編制 工藝 文件的編制的原則： 工藝文件必須保證壓力容器的制造質(zhì)量符合《容規(guī)》和有關(guān)最新標(biāo)準(zhǔn)的要求，要盡量采用經(jīng)濟(jì)合理的先進(jìn)工藝有效地指導(dǎo)生產(chǎn)。充分利用現(xiàn)有條件提高生產(chǎn)率并符合安全法規(guī)。 工藝文件的編寫要正確統(tǒng)一完整，清晰，合理。 對(duì)關(guān)鍵工序應(yīng)按控制點(diǎn)的設(shè)置規(guī)定在工藝文件商設(shè)置檢驗(yàn)點(diǎn)（ E 點(diǎn)），審核點(diǎn)（ R 點(diǎn)），見證點(diǎn)（ W 點(diǎn)）和停止點(diǎn)（ H 點(diǎn)）。 一、二、三類壓力容器主要受壓元件的零部件編制的工藝過程卡應(yīng)一件一卡，按工序隨工件流轉(zhuǎn)，是保證主要受壓元件和壓力容器制造質(zhì)量的 主要見證資料。 工藝文件內(nèi)容： 工藝文件的內(nèi)容一般包括適用范圍，材料要求所需設(shè)備和工裝，操作前準(zhǔn)備工作，操作方法，質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)各方法以及安全技術(shù)及注意事項(xiàng)。 工藝過程卡還需明確下列內(nèi)容： 、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和合格指標(biāo) 江蘇滬寧海洋 工程裝備有限公司 程序文件 HN/ 工藝質(zhì)量控制程序 第 4 版 第 0 次修改 第 30 頁 共 84 頁 工藝