【導(dǎo)讀】蚅薂羈蒞莄袈襖莄蕆蟻膃莃蕿袆聿莂蟻蠆羅莂莁裊袁蒁蒃蚇腿蒀薆袃肅葿螈蚆肁蒈蒈羈羇肅薀螄袃肄螞罿膂肅莂螂肈肂蒄羈羄膁薆螁袀膀蠆薃膈膀莈蝿膄腿薁薂肀膈蚃袇羆膇莃蝕袂膆蒅裊膁膅薇蚈肇芄蝕襖羃芄荿蚇衿芃蒂袂裊節(jié)蚄螅膃芁莄羀聿芀蒆螃羅艿薈罿袁羋蝕螁膀莈莀薄肆莇蒂螀莆蚅薂羈蒞莄袈襖莄蕆蟻膃莃蕿袆聿莂蟻蠆羅莂莁裊袁蒁蒃蚇腿蒀薆袃肅葿螈蚆肁蒈蒈羈羇肅薀螄袃肄螞罿膂肅莂螂肈肂蒄羈羄膁薆螁袀膀蠆薃膈膀莈蝿膄腿薁薂肀膈蚃袇羆膇莃蝕袂膆蒅裊膁膅薇蚈肇芄蝕襖羃芄荿蚇衿芃蒂袂裊節(jié)蚄螅膃芁莄羀聿芀蒆螃羅艿薈罿袁羋蝕螁膀莈莀薄肆莇蒂螀莆蚅薂羈蒞莄袈襖莄蕆蟻膃莃

　　

【正文】 制，經(jīng)管理者代表審查， 總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布并實(shí)施。 《程序文件》由各要素職 能部門(mén)或責(zé)任部門(mén)編寫(xiě)，經(jīng)管理者代表審查，總經(jīng)理審批后發(fā)布、實(shí)施。 產(chǎn)品設(shè)計(jì)文件由研究所設(shè)計(jì)師編制或設(shè)計(jì)，經(jīng)主任設(shè)計(jì)師審核，研究所所長(zhǎng)批準(zhǔn)，產(chǎn)品總圖需技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。 技術(shù)性、作業(yè)性文件分別由研究所、工藝部和生產(chǎn)調(diào)度室編制，部長(zhǎng)審核， 技術(shù)負(fù)責(zé)人 批準(zhǔn)后實(shí)施。 管理文件由各主管的職能部門(mén)負(fù)責(zé)編寫(xiě)和審核，需要時(shí)經(jīng)相關(guān)部門(mén)會(huì)簽，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后發(fā)布、實(shí)施。 外來(lái)文件由各職能部門(mén)進(jìn)行管理，使用前須經(jīng)識(shí)別其適用性，由 技術(shù)負(fù)責(zé)人 或總經(jīng)理批準(zhǔn)，并控制其發(fā)放。 質(zhì)量記錄 是一種特殊文件，其管理按 QSP/ASGL（ 03） 022020《 記錄控制程序 》的規(guī)定執(zhí)行。 文件的編號(hào)與標(biāo)識(shí) 所有的文件都要進(jìn)行編號(hào)。 文件以其編號(hào)和名稱(chēng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 質(zhì)量 保證 手冊(cè)、程序文件、質(zhì)量記錄和管理標(biāo)準(zhǔn)的編號(hào)： a) 質(zhì)量 保證 手冊(cè)的編號(hào) QM/ASGLRZ— 其中： QM —— 質(zhì)量 保證 手冊(cè)代號(hào)； ASGL—— 鞍山鍋爐廠有限公司 代號(hào)； RZ—— 壓力容器制造代號(hào) — — 版號(hào)（年份）。 b) 程序文件的編號(hào) QSP/ASGLRZ（） 2020/0 文件 控制程序 QSP/ASGLRZ（ 03） 012020 22 其中： QSP —— 程序文件代號(hào)； ASGL—— 鞍山鍋爐廠有限公司 代號(hào)； RZ—— 壓力容器制造代號(hào) （ ） —— 質(zhì)量保證體系條款號(hào)； —— 程序文件順序號(hào)； —— 版號(hào)（年份）。 c) 質(zhì)量記錄的編號(hào) QSP/ASGLRZ（） 其中： QSP/ASGLRZ（） —— 對(duì)應(yīng)的程序 文件代號(hào)； —— 同一程序文件的質(zhì)量記錄順序號(hào)。 d) 管理制度的編號(hào) QB/ASGL 其中： QB—— 管理標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)； ASGL—— 鞍山鍋爐廠有限公司代號(hào)； —— 文件順序順序號(hào)； —— 工作內(nèi)容類(lèi)別號(hào)； —— 版號(hào)（年份）。 技術(shù)文件的編號(hào)按 ASGL/Z 《產(chǎn)品圖樣及技術(shù)文件編號(hào)方法》規(guī)定執(zhí)行。 外來(lái)文件沿用原編號(hào)。 文件的發(fā)放與管理 文件的發(fā)放必須確保質(zhì)量保 證體系各個(gè)場(chǎng)所都能得到相應(yīng)的有效版本的文件，發(fā)文部門(mén)和收文部門(mén)都要建立文件收發(fā)登記表，履行簽收登記手續(xù)。 《 質(zhì)量 保證 手冊(cè) 》 、 《 程序文件 》 由企管部負(fù)責(zé)發(fā)放。 技術(shù)文件和圖樣由研究所或工藝部負(fù)責(zé)按《產(chǎn)品圖紙及技術(shù)文件的管理與發(fā)放》執(zhí)行，未經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的新標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不準(zhǔn)發(fā)放。 各類(lèi)文件（包括外來(lái)文件）由其主管部門(mén)按相應(yīng)的文件發(fā)放要求和規(guī)定的范圍及數(shù)量發(fā)放，履行登記手續(xù)。 文件持有者不得在文件內(nèi)亂劃亂改，保持文件的整潔。工作調(diào)動(dòng)時(shí)，所在部門(mén)應(yīng)2020/0 文件 控制程序 QSP/ASGLRZ（ 03） 012020 23 收回受控文件，并返回文件發(fā) 放部門(mén)。 所有的文件不經(jīng)管理者代表或主管經(jīng)理批準(zhǔn)，不得外傳。 技術(shù)文件及圖樣破損影響生產(chǎn)時(shí)，由原發(fā)放部門(mén)予以補(bǔ)發(fā)，同時(shí)收回破損的文件和圖樣，并履行補(bǔ)發(fā)手續(xù)。 文件的更改 《質(zhì)量 保證 手冊(cè)》和《程序文件》的更改采用換頁(yè)的方式進(jìn)行，分別由總經(jīng)理或管理者代表審批，由企管部在《質(zhì)量 保證 手冊(cè)》、《程序文件》內(nèi)的“文件現(xiàn)行狀態(tài)控制頁(yè)”作出記錄，用版號(hào)和修改碼進(jìn)行標(biāo)識(shí)。版號(hào)用年份表示，修改碼用阿拉伯?dāng)?shù)字從 0開(kāi)始，順序表示。 技術(shù)文件的更改由研究所、工藝部等部門(mén)按《科技文件資料與圖樣管理》、《產(chǎn)品圖樣及設(shè)計(jì)文件更改規(guī)定》、《工藝文件更改規(guī)定》的規(guī)定執(zhí)行。 文件更改由原審批部門(mén)進(jìn)行。文件更改由其他部門(mén)審批時(shí)，該部門(mén)應(yīng)獲得原審批所依據(jù)的有關(guān)背景資料。需要時(shí)，應(yīng)經(jīng)省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局批準(zhǔn)。 所有文件更改，各文件主管部門(mén)應(yīng)視控制需要，建立文件更改清單。 文件的更改實(shí)施，采用換頁(yè)和手寫(xiě)更改的形式進(jìn)行。 換頁(yè)更改時(shí)由更改責(zé)任部門(mén)通知文件持有者以新頁(yè)換舊頁(yè)，并把舊頁(yè)收回銷(xiāo)毀。 手寫(xiě)更改應(yīng)指定更改人員，并做到： 用鋼筆或碳素筆書(shū)寫(xiě)，不得用鉛筆和圓珠筆； 更改字跡清楚，原更改部分必須劃掉； 更改人必須簽名并注明日期； 需要時(shí)，注明更改性質(zhì)。 文件的換版 《 質(zhì)量 保證 手冊(cè) 》 、 《 程序文件 》 的換版，需經(jīng)總經(jīng)理和管理者代表批準(zhǔn)，由企管部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行。導(dǎo)致?lián)Q版的原因包括： a) 質(zhì)量保證體系標(biāo)準(zhǔn)換版時(shí)； b) 經(jīng)多次修改，影響使用時(shí)； c) 質(zhì)量職能及其活動(dòng)發(fā)生重大變化時(shí)。 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的換版，由 技術(shù)負(fù)責(zé)人 根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)有效期屆滿(mǎn)，復(fù)審修訂或公司實(shí)際情況決定，各有關(guān)職能部門(mén)實(shí)施 。 2020/0 文件 控制程序 QSP/ASGLRZ（ 03） 012020 24 文件換版時(shí)，發(fā)放新的文件時(shí)，應(yīng)同時(shí)收回原版本文件。 文件有效版本的控制 文件在發(fā)放前，發(fā)放部門(mén)應(yīng)編出發(fā)放編號(hào)，按編號(hào)發(fā)放。 在發(fā)放文件時(shí)，發(fā)放部門(mén)必須收回作廢或失效的文件，填寫(xiě)《文件資料銷(xiāo)毀審批表》，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由主管部門(mén)登記銷(xiāo)毀。 制造工藝規(guī)程、工藝守則等工藝文件，由工藝部在其文件明顯處加蓋“受控文件”圖章。 圖紙整頓時(shí)，由研究所在圖樣底圖的適當(dāng)位置加蓋“一次整頓”、“二次整頓”圖章，并注明日期。 工藝裝備圖紙以及代號(hào)和名稱(chēng)進(jìn) 行控制。 研究所每年 6 月末前組織編制公司《現(xiàn)行有效文件清單》，發(fā)至各職能部門(mén)和生產(chǎn)車(chē)間?，F(xiàn)行有效文件發(fā)生增減或變化時(shí)，研究所應(yīng)隨時(shí)更改《現(xiàn)行有效文件清單》，以指導(dǎo)質(zhì)量體系有效運(yùn)行。 為了知識(shí)積累或法律目的的需要，保留已作廢或失效的文件時(shí)，保留文件上必須加蓋“作廢文件”、“保留資料”圖章進(jìn)行標(biāo)識(shí)，單獨(dú)保管。需要時(shí)，建立《作廢文件保留清單》。 各部門(mén)按照《現(xiàn)行有效文件清單》核對(duì)所使用的文件，及時(shí)撤出遺留的、失效或作廢的文件交回發(fā)放部門(mén)。 借閱文件時(shí)，到文件資料管理部門(mén)借閱，必 要時(shí)履行借閱手續(xù)。 執(zhí)行本程序形成的質(zhì)量記錄各部門(mén)按 QSP/ASGLRZ（ 03） 022020《 記錄控制程序 》的規(guī)定執(zhí)行。 記錄 QSP/ASGLRZ（ 03） 0101 文件資料發(fā)放登記表 QSP/ASGLRZ（ 03） 0102 現(xiàn)行有效文件清單 QSP/ASGLRZ（ 03） 0103 作廢文件保留清單 QSP/ASGLRZ（ 03） 0104 文件資料銷(xiāo)毀審批表 QSP/ASGLRZ（ 03） 0105 外來(lái)文件清單 2020/0 記錄控制程序 QSP/ASGLRZ(03)022020 25 1. 目的 記錄是公司質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行、產(chǎn)品滿(mǎn)足顧 客要求的客觀證據(jù)，為確保獲得質(zhì)量保證體系持續(xù)改進(jìn)的可靠信息，必須對(duì)記錄進(jìn)行有效控制。 2. 主題內(nèi)容和適用范圍 本程序規(guī)定了記錄控制的職責(zé)、管理內(nèi)容和要求以及形成的文件和記錄。 本程序適用于 鞍山鍋爐廠有限公司 壓力容器 制造質(zhì)量保證體系的記錄控制。 3. 職責(zé) 企管部 、質(zhì)量部 是記錄控制部門(mén)，負(fù)責(zé)記錄的控制。 各職能部門(mén)、生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)本單位的記錄的管理與控制。 4. 管理內(nèi)容和控制要求 記錄的控制范圍 與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的記錄： 原材料檢驗(yàn)及驗(yàn)證記錄； 生產(chǎn)過(guò)程的 檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄； 產(chǎn)品最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄； 不合格品及處理記錄等。 與質(zhì)量保證體系運(yùn)行有關(guān)的記錄： 質(zhì)量保證體系審核報(bào)告； 管理評(píng)審記錄； 合同評(píng)審記錄； 過(guò)程控制記錄； 糾正和預(yù)防措施記錄； 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制記錄； 人員資格培訓(xùn)和考核記錄等。 其它有關(guān)的記錄，包括來(lái)自供方的記錄。 記錄的媒體形式 記錄的媒體形式可以是文字和表格，也可以是磁帶、磁盤(pán)等電子媒體或硬烤貝形式。 2020/0 記錄控制程序 QSP/ASGLRZ(