【導(dǎo)讀】為了對(duì)本公司一體化管理體系文件及與安全標(biāo)準(zhǔn)化有關(guān)的管理文件進(jìn)行有效控制，以確保有關(guān)的場(chǎng)所能及時(shí)獲得和使用文件的有效版本。負(fù)責(zé)審核《管理手冊(cè)》。批準(zhǔn)發(fā)布程序文件。負(fù)責(zé)保管工程完工后的竣工資料和體系運(yùn)行資料。負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)形成的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化檔案的收集與管理。體化管理體系要素及其相互關(guān)系進(jìn)行了描述。標(biāo)準(zhǔn)等；行業(yè)、地方頒布的條例、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范、圖紙及作業(yè)指導(dǎo)書等；件、制度、崗位職責(zé)和入職要求等。

　　

【正文】 （ 2）目標(biāo)、指標(biāo)發(fā)生變化； （ 3）原有的活動(dòng)、過程、設(shè)備或原材料發(fā)生重大變更或修改； （ 4）實(shí)施方案不能滿足目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的要求； （ 5）相關(guān)法律、法規(guī)及其它要求發(fā)生變化。 5 引用 /相關(guān)文件 Q/GSSCX042020《環(huán)境因素、危險(xiǎn)源辨識(shí)及評(píng)價(jià)控制程序》 Q/GSSCX072020《管理評(píng)審控制程序》 6 記錄 GSS— JL— 03— 01— 2020《重要環(huán)境因素 /危險(xiǎn)源管理方案》 GSS— JL— 03— 02— 2020《管理方案評(píng)審記錄》 《管理方案實(shí)施報(bào)告》（無表式） 本標(biāo)準(zhǔn)由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部提出并歸口。 本標(biāo)準(zhǔn)由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)解釋。 43 重要環(huán)境因素 /危險(xiǎn)源管理方案 GSS— JL— 03— 01— 2020 編號(hào)： 序號(hào) 作業(yè)活動(dòng) 重要環(huán)境因素 /危險(xiǎn)源 影響 /風(fēng)險(xiǎn) 目標(biāo) 指標(biāo) 責(zé)任部門 責(zé)任人 啟動(dòng)日期 完成日期 措施要求（含財(cái)務(wù)） 44 管 理 方 案 評(píng) 審 記 錄 GSS— JL— 03— 02— 2020 編號(hào)： 方案名稱 組織部門 管理目標(biāo) 參加人員 評(píng) 審 內(nèi) 容 方案的適宜性、充分性： 新增危險(xiǎn)源及措施： 評(píng)審結(jié)論： 評(píng)審組織人： 年 月 日 批準(zhǔn)： 審核： 記錄： 年 月 日 45 甘肅省水利水電工程局有限責(zé)任公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) Q/GSS— CX— 04— 2020 環(huán)境因素、危險(xiǎn)源辨識(shí)及評(píng)價(jià)控制程序 E 版 2020 年 11 月 15 日發(fā)布 2020 年 12 月 01 日實(shí)施 甘肅省水利水電工程局有限責(zé)任公司 46 甘肅省水利水電工程局有限責(zé)任公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 環(huán)境因素、危險(xiǎn)源辨識(shí)及評(píng)價(jià)控制程序 Q/GSS— CX— 04— 2020 1 目的 通過對(duì)本公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)和評(píng)價(jià)，采取相應(yīng)的控制措施，有效減少事故傷害及改善環(huán)境績(jī)效。 2 范圍 本程序適用于本公司所有活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中對(duì)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的辨識(shí)及評(píng)價(jià)。 3 職責(zé) 質(zhì)量安全部 負(fù)責(zé)審核各部門 /單位（項(xiàng)目部）的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源清單，匯總整理本公司環(huán)境因素和危險(xiǎn)源臺(tái) 帳。 /基層單位（項(xiàng)目部）、測(cè)繪隊(duì) /單位（項(xiàng)目部）環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制本部門 /單位（項(xiàng)目部）的《危險(xiǎn)源清單》和《環(huán)境因素清單》。 /單位（項(xiàng)目部）環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行控制措施策劃和組織實(shí)施控制措施。 4 工作程序 環(huán)境因素、危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)、控制措施策劃的時(shí)機(jī) 每年年初各部門 /基層單位（項(xiàng)目部）、測(cè)繪隊(duì) 對(duì)本部門 /單位（項(xiàng)目部）的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)和日常評(píng)價(jià)，對(duì)環(huán)境影響和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、控制措施進(jìn)行策劃。 新開工的項(xiàng) 目部在合同簽訂后至開工前對(duì)本項(xiàng)目部的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)和評(píng)價(jià)，對(duì)環(huán)境影響和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、控制措施進(jìn)行策劃。 當(dāng)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)生變化時(shí)，各部門 /基層單位（項(xiàng)目部）、測(cè)繪隊(duì) 對(duì)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)，對(duì)環(huán)境影響和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、控制措施進(jìn)行策劃。 環(huán)境因素和危險(xiǎn)源辨識(shí) 環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的辨識(shí) 可選用 （但不局限于） 以下一種或幾種方法： 47 （ 1）調(diào)查表法； （ 2）現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查法； （ 3）專家判斷法。 環(huán)境因素和危險(xiǎn)源辨識(shí)范圍 在環(huán)境因素和危險(xiǎn)源辨識(shí)過程中，應(yīng)對(duì)產(chǎn)品（水利水電工程、房屋 建筑工程、公路工程、送變電工程、金屬結(jié)構(gòu)與機(jī)電安裝工程 、測(cè)繪 等）實(shí)現(xiàn)過程及輔助產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程以及公司所涉及的其他活動(dòng)的有關(guān)職業(yè)健康安全的危害因素和環(huán)境影響因素進(jìn)行分析。 從工程所在地的地質(zhì)條件、環(huán)境因素、氣象條件、運(yùn)輸線路、資源交通、搶險(xiǎn)救災(zāi)、醫(yī)療支援等方面進(jìn)行綜合分析。 從建筑物的結(jié)構(gòu)、防火、防爆、采光、運(yùn)輸條件（操作、安全、運(yùn)輸、檢修）通道和生產(chǎn)衛(wèi)生設(shè)施等多方面，對(duì)涉及到物理性、化學(xué)性、生物性、生理和心理性等方面的危害因素進(jìn)行分析。如作業(yè)環(huán)境的毒物濃度、噪聲污染、防火設(shè)計(jì)要求等 因素。 從施工工藝過程中應(yīng)對(duì)物料（毒性、腐蝕性）、溫度、壓力、速度、作業(yè)控制條件、事故及失控狀態(tài)和工藝過程與員工操作的適應(yīng)性等進(jìn)行分析。 從施工設(shè)備和監(jiān)測(cè)裝置運(yùn)動(dòng)零部件和工作、操作條件、檢查作業(yè)、誤運(yùn)轉(zhuǎn)和誤操作；電氣設(shè)備斷電、觸電、火災(zāi)、爆炸、誤運(yùn)轉(zhuǎn)和誤操作，靜電、雷電。危害性較大特殊裝置（鍋爐房、油庫(kù)、危險(xiǎn)品庫(kù)）等進(jìn)行分析。 對(duì)于接觸粉塵、毒物、噪聲、振動(dòng)、輻射等特殊作業(yè)場(chǎng)所進(jìn)行分析。 在進(jìn)行危險(xiǎn)源、環(huán)境因素識(shí)別時(shí)應(yīng)考慮三種時(shí)態(tài)和三種狀態(tài)： （ 1） 三種時(shí)態(tài) —— 過去：原料、資源的開采和生產(chǎn)過程中的環(huán)境影響；以往所發(fā)生的事故、事件和不符合的情況； —— 現(xiàn)在：施工、生產(chǎn)和工作過程中存在的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源； —— 將來：工程交付使用后存在的環(huán)境影響；有可能發(fā)生的突發(fā)事件和緊急情況等。 （ 2）三種狀態(tài)： —— 正常：在正常施工、工作活動(dòng)中的環(huán)境影響和危險(xiǎn)源，包括本公司范圍內(nèi)的所有常規(guī)活動(dòng)； —— 異常：在設(shè)備開機(jī)、停機(jī)、修理時(shí)的環(huán)境影響和危險(xiǎn)源，包括本公司范圍內(nèi)的 48 所有非常規(guī)活動(dòng)； —— 緊急：在突發(fā)事件發(fā)生時(shí)的環(huán)境影響 和危險(xiǎn)源。 在進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)別時(shí)還應(yīng)考慮對(duì) 環(huán)境影響的七個(gè)方面： （ 1）向大氣排放； （ 2）向水體排放； （ 3）固體廢物管理； （ 4）噪聲； （ 5）土地污染； （ 6）原材料和自然資源的利用； （ 7）其他當(dāng)?shù)丨h(huán)境問題和社區(qū)問題。 環(huán)境因素和危險(xiǎn)源辨識(shí) 各部門 /基層單位（項(xiàng)目部）、測(cè)繪隊(duì) 對(duì)本部門 /單位（項(xiàng)目部）活動(dòng)范圍內(nèi)存在的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)，確定本部門 /單位（項(xiàng)目部）的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，經(jīng)部門 /單位（項(xiàng)目部）負(fù)責(zé)人 /總工審核確認(rèn)。 環(huán)境影響和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 環(huán)境影響和風(fēng) 險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法 環(huán)境影響評(píng)價(jià)采用是非判斷法和綜合評(píng)分法。 1） 是非判斷主要依據(jù)法律法規(guī)的符合性、環(huán)境影響范圍、社會(huì)關(guān)注程度等直接判斷其影響。 2） 綜合評(píng)分法應(yīng)充分考慮其影響范圍、影響程度、產(chǎn)生量、發(fā)生頻次、公眾關(guān)注程度、資源的消耗、可節(jié)約程度等 7個(gè)方面因素。通過對(duì)各因素的具體量化計(jì)算，對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境影響做出總體評(píng)價(jià)。 其表達(dá)式： M1=a+b+c+d+e M2=f+g 式中： M— 綜合評(píng)分值； a— 影響范圍； b— 影響程度； c— 產(chǎn)生量； d— 發(fā)生頻次； e— 公眾關(guān)注程度； f— 資源的消耗量； g— 可節(jié)約程度。 49 為了簡(jiǎn)化評(píng)價(jià)過程，結(jié)合我局實(shí)際，分別給出 7 個(gè)評(píng)價(jià)因素在不同表現(xiàn)程度下的分值，并按規(guī)定的取值范圍逐項(xiàng)進(jìn)行打分 ,計(jì)算綜合評(píng)分。據(jù)此評(píng)價(jià)施工現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境影響程度。 環(huán)境影響評(píng)價(jià)因素不同表現(xiàn)程度取值表 影響范圍（ a） 程度評(píng)價(jià) 全球范圍 周圍社區(qū) 場(chǎng)界內(nèi) 員工 10人以下 操作者本 人 評(píng)價(jià)取值 5 4 3 2 1 影響程度（ b） 程度評(píng)價(jià) 特別嚴(yán)重 較嚴(yán)重 嚴(yán)重 一般 輕微 評(píng)價(jià)取值 5 4 3 2 1 產(chǎn)生量（ C） 程度評(píng)價(jià) 非常大 較大 大 中 小 評(píng)價(jià)取值 5 4 3 2 1 發(fā)生頻次（ d） 程 度評(píng)價(jià) 持續(xù)發(fā)生 間歇發(fā)生 夜間發(fā)生 白天發(fā)生 偶然發(fā)生 評(píng)價(jià)取值 5 4 3 2 1 公眾關(guān)注程度（ e） 程度評(píng)價(jià) 特別強(qiáng)烈 強(qiáng)烈 一般 弱 可忽略 評(píng)價(jià)取值 5 4 3 2 1 每萬元產(chǎn)值消耗量（ f） 程度評(píng)價(jià) 特別大 比較大 大 中 小 評(píng)價(jià)取值 5 4 3 2 1 可節(jié)約程度（ g） 程度評(píng)價(jià) 加強(qiáng)管理明顯見效 加強(qiáng)管理有所見效 改造工藝明顯見效 改造工藝有所見效 較難節(jié)約 評(píng)價(jià)取值 5 4 3 2 1 3） 當(dāng)采用是非判斷法，出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，可直接判斷為重要環(huán)境因素。 （ 1）影響范圍波及全球； （ 2）社會(huì)強(qiáng)烈關(guān)注； （ 3）不符合有關(guān)環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)和行業(yè)規(guī)定。 4） 環(huán)境影響評(píng)價(jià)采用綜合評(píng)分法時(shí)，當(dāng)綜合分值 M1(a+b+c+d+e)≥ 14或 M2(f+g)≥ 7時(shí)，即定為重要環(huán)境因素。 50 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)采用定性評(píng)價(jià)與定量評(píng)價(jià)相結(jié)合的方式進(jìn)行，定性評(píng)價(jià)采用直接判斷法，定量評(píng)價(jià)采用作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法。 1） 定性評(píng)價(jià)主要依據(jù)法律法規(guī)的符合性、相關(guān)方的合理要求、類似事故的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)等直接判斷其危險(xiǎn)性。 2） 定量評(píng)價(jià)則采用作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法 。即 建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，通過對(duì)體系要求的 各分項(xiàng)指標(biāo)的具體量化計(jì)算，進(jìn)行施工現(xiàn)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的總體評(píng)價(jià)。 作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)表達(dá)式為： D=LEC。 D— 風(fēng)險(xiǎn)性分值等級(jí) L— 發(fā)生事故的可能性大小 E— 人體暴露在這種危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度 C— 發(fā)生事故可能造成的后果 3） 為了簡(jiǎn)化評(píng)價(jià)過程，結(jié)合公司管理實(shí)際，根據(jù)事故可能性、人體暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度以及事故后果，分別給出 3個(gè)評(píng)價(jià)因子在不同表現(xiàn)程度下的分值，據(jù)此評(píng)價(jià)施工現(xiàn)場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)程度。各評(píng)價(jià)因子不同表現(xiàn)程度分值見下表。 事故風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系評(píng)價(jià)因子不同表現(xiàn)程度取值表 事故發(fā)生的可能性（ L） 程度評(píng)價(jià) 完全可以預(yù)料 相當(dāng)可能發(fā)生 可能但不經(jīng)常發(fā)生 可能性小、完全意外 很不可能、不可設(shè)想 極不可能 評(píng)價(jià)取值 10 6 3 3 1 暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（ E） 程度評(píng)價(jià) 連續(xù)暴露 工作時(shí)間內(nèi)暴露 每周幾次暴露 每月幾次暴露 每年幾次暴露 偶然暴露 評(píng)價(jià)取值 10 6 3 3 1 發(fā)生事故的后果（ C） 程度評(píng)價(jià) 10 人以上死亡 29人死亡 1 人死亡 傷殘 重傷 輕傷 評(píng)價(jià)取值 100 40 15 7 3 1 4） 當(dāng)采用定性評(píng)價(jià)方法，出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，可直接判斷為重要危險(xiǎn)源。 （ 1）不 符合法律法規(guī)和其他要求的； 51 （ 2）相關(guān)方有合理抱怨和要求的； （ 3）曾經(jīng)發(fā)生過事故，且未采取措施的； （ 4）直接觀察到可能導(dǎo)致危險(xiǎn)且無適當(dāng)控制措施的。 5） 當(dāng)采用 作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法 進(jìn)行定量分析時(shí)，應(yīng)結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況，對(duì)照 3 個(gè)評(píng)價(jià)因子的單項(xiàng)分值，計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)值 D。據(jù)此，按下表進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分。 危險(xiǎn)性 D 判定表 危險(xiǎn) （ D = LEC ） 可能結(jié)果 危險(xiǎn)源級(jí)別 320 極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè) 一級(jí)重大危險(xiǎn)源 160～ 320 高度危險(xiǎn)，需要立即整改 二級(jí)重大危險(xiǎn)源 90～ 160 顯著危險(xiǎn)，需要整改 三級(jí)重大 危險(xiǎn)源 60～ 90 可能危險(xiǎn)，需要注意 四級(jí)重大危險(xiǎn)源 60 稍有危險(xiǎn)，或許可以接受 一般危險(xiǎn)源 環(huán)境影響和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過程 各部門 /基層單位（項(xiàng)目部）、測(cè)繪隊(duì) 組織有關(guān)人員依據(jù)本程序 條款規(guī)定的評(píng)價(jià)方法對(duì)本部門 /單位（項(xiàng)目部）確定的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源逐項(xiàng)進(jìn)行評(píng)價(jià)，填寫《環(huán)境因素評(píng)價(jià)記錄》和《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄》，建立本部門 /單位（項(xiàng)目部）的《環(huán)境因素和危險(xiǎn)源清單》，經(jīng)單位主管領(lǐng)導(dǎo)（項(xiàng)目部經(jīng)理）確認(rèn)后報(bào)公司質(zhì)量安全部審核，建立公司《環(huán)境因素和危險(xiǎn)源清單》。 環(huán)境因素和危險(xiǎn)源控制 各部門 /基層單位（項(xiàng)目部）、測(cè)繪隊(duì) 在進(jìn)行環(huán)境影響和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，應(yīng)對(duì)本部門 /單位（項(xiàng)目部）的環(huán)境影響和危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制措施的策劃，確定在實(shí)