【導讀】為了對本公司一體化管理體系文件及與安全標準化有關的管理文件進行有效控制，以確保有關的場所能及時獲得和使用文件的有效版本。負責審核《管理手冊》。批準發(fā)布程序文件。負責保管工程完工后的竣工資料和體系運行資料。負責本部門業(yè)務范圍內(nèi)形成的安全生產(chǎn)標準化檔案的收集與管理。體化管理體系要素及其相互關系進行了描述。標準等；行業(yè)、地方頒布的條例、技術標準、規(guī)程、規(guī)范、圖紙及作業(yè)指導書等；件、制度、崗位職責和入職要求等。

　　

【正文】 （ 2）目標、指標發(fā)生變化； （ 3）原有的活動、過程、設備或原材料發(fā)生重大變更或修改； （ 4）實施方案不能滿足目標實現(xiàn)的要求； （ 5）相關法律、法規(guī)及其它要求發(fā)生變化。 5 引用 /相關文件 Q/GSSCX042020《環(huán)境因素、危險源辨識及評價控制程序》 Q/GSSCX072020《管理評審控制程序》 6 記錄 GSS— JL— 03— 01— 2020《重要環(huán)境因素 /危險源管理方案》 GSS— JL— 03— 02— 2020《管理方案評審記錄》 《管理方案實施報告》（無表式） 本標準由生產(chǎn)經(jīng)營部提出并歸口。 本標準由生產(chǎn)經(jīng)營部負責解釋。 43 重要環(huán)境因素 /危險源管理方案 GSS— JL— 03— 01— 2020 編號： 序號 作業(yè)活動 重要環(huán)境因素 /危險源 影響 /風險 目標 指標 責任部門 責任人 啟動日期 完成日期 措施要求（含財務） 44 管 理 方 案 評 審 記 錄 GSS— JL— 03— 02— 2020 編號： 方案名稱 組織部門 管理目標 參加人員 評 審 內(nèi) 容 方案的適宜性、充分性： 新增危險源及措施： 評審結論： 評審組織人： 年 月 日 批準： 審核： 記錄： 年 月 日 45 甘肅省水利水電工程局有限責任公司企業(yè)標準 Q/GSS— CX— 04— 2020 環(huán)境因素、危險源辨識及評價控制程序 E 版 2020 年 11 月 15 日發(fā)布 2020 年 12 月 01 日實施 甘肅省水利水電工程局有限責任公司 46 甘肅省水利水電工程局有限責任公司企業(yè)標準 環(huán)境因素、危險源辨識及評價控制程序 Q/GSS— CX— 04— 2020 1 目的 通過對本公司活動、產(chǎn)品和服務中的環(huán)境因素、危險源進行辨識和評價，采取相應的控制措施，有效減少事故傷害及改善環(huán)境績效。 2 范圍 本程序適用于本公司所有活動、產(chǎn)品和服務中對環(huán)境因素和危險源的辨識及評價。 3 職責 質(zhì)量安全部 負責審核各部門 /單位（項目部）的環(huán)境因素和危險源清單，匯總整理本公司環(huán)境因素和危險源臺 帳。 /基層單位（項目部）、測繪隊 /單位（項目部）環(huán)境因素和危險源進行評價，編制本部門 /單位（項目部）的《危險源清單》和《環(huán)境因素清單》。 /單位（項目部）環(huán)境因素和危險源進行控制措施策劃和組織實施控制措施。 4 工作程序 環(huán)境因素、危險源辨識、評價、控制措施策劃的時機 每年年初各部門 /基層單位（項目部）、測繪隊 對本部門 /單位（項目部）的環(huán)境因素和危險源進行辨識和日常評價，對環(huán)境影響和風險評價、控制措施進行策劃。 新開工的項 目部在合同簽訂后至開工前對本項目部的環(huán)境因素和危險源進行辨識和評價，對環(huán)境影響和風險評價、控制措施進行策劃。 當活動、產(chǎn)品和服務發(fā)生變化時，各部門 /基層單位（項目部）、測繪隊 對環(huán)境因素和危險源進行辨識，對環(huán)境影響和風險評價、控制措施進行策劃。 環(huán)境因素和危險源辨識 環(huán)境因素和危險源的辨識 可選用 （但不局限于） 以下一種或幾種方法： 47 （ 1）調(diào)查表法； （ 2）現(xiàn)場調(diào)查法； （ 3）專家判斷法。 環(huán)境因素和危險源辨識范圍 在環(huán)境因素和危險源辨識過程中，應對產(chǎn)品（水利水電工程、房屋 建筑工程、公路工程、送變電工程、金屬結構與機電安裝工程 、測繪 等）實現(xiàn)過程及輔助產(chǎn)品實現(xiàn)過程以及公司所涉及的其他活動的有關職業(yè)健康安全的危害因素和環(huán)境影響因素進行分析。 從工程所在地的地質(zhì)條件、環(huán)境因素、氣象條件、運輸線路、資源交通、搶險救災、醫(yī)療支援等方面進行綜合分析。 從建筑物的結構、防火、防爆、采光、運輸條件（操作、安全、運輸、檢修）通道和生產(chǎn)衛(wèi)生設施等多方面，對涉及到物理性、化學性、生物性、生理和心理性等方面的危害因素進行分析。如作業(yè)環(huán)境的毒物濃度、噪聲污染、防火設計要求等 因素。 從施工工藝過程中應對物料（毒性、腐蝕性）、溫度、壓力、速度、作業(yè)控制條件、事故及失控狀態(tài)和工藝過程與員工操作的適應性等進行分析。 從施工設備和監(jiān)測裝置運動零部件和工作、操作條件、檢查作業(yè)、誤運轉(zhuǎn)和誤操作；電氣設備斷電、觸電、火災、爆炸、誤運轉(zhuǎn)和誤操作，靜電、雷電。危害性較大特殊裝置（鍋爐房、油庫、危險品庫）等進行分析。 對于接觸粉塵、毒物、噪聲、振動、輻射等特殊作業(yè)場所進行分析。 在進行危險源、環(huán)境因素識別時應考慮三種時態(tài)和三種狀態(tài)： （ 1） 三種時態(tài) —— 過去：原料、資源的開采和生產(chǎn)過程中的環(huán)境影響；以往所發(fā)生的事故、事件和不符合的情況； —— 現(xiàn)在：施工、生產(chǎn)和工作過程中存在的環(huán)境因素和危險源； —— 將來：工程交付使用后存在的環(huán)境影響；有可能發(fā)生的突發(fā)事件和緊急情況等。 （ 2）三種狀態(tài)： —— 正常：在正常施工、工作活動中的環(huán)境影響和危險源，包括本公司范圍內(nèi)的所有常規(guī)活動； —— 異常：在設備開機、停機、修理時的環(huán)境影響和危險源，包括本公司范圍內(nèi)的 48 所有非常規(guī)活動； —— 緊急：在突發(fā)事件發(fā)生時的環(huán)境影響 和危險源。 在進行環(huán)境因素識別時還應考慮對 環(huán)境影響的七個方面： （ 1）向大氣排放； （ 2）向水體排放； （ 3）固體廢物管理； （ 4）噪聲； （ 5）土地污染； （ 6）原材料和自然資源的利用； （ 7）其他當?shù)丨h(huán)境問題和社區(qū)問題。 環(huán)境因素和危險源辨識 各部門 /基層單位（項目部）、測繪隊 對本部門 /單位（項目部）活動范圍內(nèi)存在的環(huán)境因素和危險源進行辨識，確定本部門 /單位（項目部）的環(huán)境因素和危險源，經(jīng)部門 /單位（項目部）負責人 /總工審核確認。 環(huán)境影響和風險評價 環(huán)境影響和風 險評價方法 環(huán)境影響評價采用是非判斷法和綜合評分法。 1） 是非判斷主要依據(jù)法律法規(guī)的符合性、環(huán)境影響范圍、社會關注程度等直接判斷其影響。 2） 綜合評分法應充分考慮其影響范圍、影響程度、產(chǎn)生量、發(fā)生頻次、公眾關注程度、資源的消耗、可節(jié)約程度等 7個方面因素。通過對各因素的具體量化計算，對施工現(xiàn)場環(huán)境影響做出總體評價。 其表達式： M1=a+b+c+d+e M2=f+g 式中： M— 綜合評分值； a— 影響范圍； b— 影響程度； c— 產(chǎn)生量； d— 發(fā)生頻次； e— 公眾關注程度； f— 資源的消耗量； g— 可節(jié)約程度。 49 為了簡化評價過程，結合我局實際，分別給出 7 個評價因素在不同表現(xiàn)程度下的分值，并按規(guī)定的取值范圍逐項進行打分 ,計算綜合評分。據(jù)此評價施工現(xiàn)場的環(huán)境影響程度。 環(huán)境影響評價因素不同表現(xiàn)程度取值表 影響范圍（ a） 程度評價 全球范圍 周圍社區(qū) 場界內(nèi) 員工 10人以下 操作者本 人 評價取值 5 4 3 2 1 影響程度（ b） 程度評價 特別嚴重 較嚴重 嚴重 一般 輕微 評價取值 5 4 3 2 1 產(chǎn)生量（ C） 程度評價 非常大 較大 大 中 小 評價取值 5 4 3 2 1 發(fā)生頻次（ d） 程 度評價 持續(xù)發(fā)生 間歇發(fā)生 夜間發(fā)生 白天發(fā)生 偶然發(fā)生 評價取值 5 4 3 2 1 公眾關注程度（ e） 程度評價 特別強烈 強烈 一般 弱 可忽略 評價取值 5 4 3 2 1 每萬元產(chǎn)值消耗量（ f） 程度評價 特別大 比較大 大 中 小 評價取值 5 4 3 2 1 可節(jié)約程度（ g） 程度評價 加強管理明顯見效 加強管理有所見效 改造工藝明顯見效 改造工藝有所見效 較難節(jié)約 評價取值 5 4 3 2 1 3） 當采用是非判斷法，出現(xiàn)下列情況之一時，可直接判斷為重要環(huán)境因素。 （ 1）影響范圍波及全球； （ 2）社會強烈關注； （ 3）不符合有關環(huán)境保護法律、法規(guī)和行業(yè)規(guī)定。 4） 環(huán)境影響評價采用綜合評分法時，當綜合分值 M1(a+b+c+d+e)≥ 14或 M2(f+g)≥ 7時，即定為重要環(huán)境因素。 50 風險評價采用定性評價與定量評價相結合的方式進行，定性評價采用直接判斷法，定量評價采用作業(yè)條件危險性評價法。 1） 定性評價主要依據(jù)法律法規(guī)的符合性、相關方的合理要求、類似事故的經(jīng)驗教訓等直接判斷其危險性。 2） 定量評價則采用作業(yè)條件危險性評價法 。即 建立風險評價指標體系，通過對體系要求的 各分項指標的具體量化計算，進行施工現(xiàn)場風險的總體評價。 作業(yè)條件危險性評價表達式為： D=LEC。 D— 風險性分值等級 L— 發(fā)生事故的可能性大小 E— 人體暴露在這種危險環(huán)境中的頻繁程度 C— 發(fā)生事故可能造成的后果 3） 為了簡化評價過程，結合公司管理實際，根據(jù)事故可能性、人體暴露于危險環(huán)境的頻繁程度以及事故后果，分別給出 3個評價因子在不同表現(xiàn)程度下的分值，據(jù)此評價施工現(xiàn)場的風險程度。各評價因子不同表現(xiàn)程度分值見下表。 事故風險評價指標體系評價因子不同表現(xiàn)程度取值表 事故發(fā)生的可能性（ L） 程度評價 完全可以預料 相當可能發(fā)生 可能但不經(jīng)常發(fā)生 可能性小、完全意外 很不可能、不可設想 極不可能 評價取值 10 6 3 3 1 暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（ E） 程度評價 連續(xù)暴露 工作時間內(nèi)暴露 每周幾次暴露 每月幾次暴露 每年幾次暴露 偶然暴露 評價取值 10 6 3 3 1 發(fā)生事故的后果（ C） 程度評價 10 人以上死亡 29人死亡 1 人死亡 傷殘 重傷 輕傷 評價取值 100 40 15 7 3 1 4） 當采用定性評價方法，出現(xiàn)下列情況之一時，可直接判斷為重要危險源。 （ 1）不 符合法律法規(guī)和其他要求的； 51 （ 2）相關方有合理抱怨和要求的； （ 3）曾經(jīng)發(fā)生過事故，且未采取措施的； （ 4）直接觀察到可能導致危險且無適當控制措施的。 5） 當采用 作業(yè)條件危險性評價法 進行定量分析時，應結合現(xiàn)場實際情況，對照 3 個評價因子的單項分值，計算風險值 D。據(jù)此，按下表進行風險等級劃分。 危險性 D 判定表 危險 （ D = LEC ） 可能結果 危險源級別 320 極其危險，不能繼續(xù)作業(yè) 一級重大危險源 160～ 320 高度危險，需要立即整改 二級重大危險源 90～ 160 顯著危險，需要整改 三級重大 危險源 60～ 90 可能危險，需要注意 四級重大危險源 60 稍有危險，或許可以接受 一般危險源 環(huán)境影響和風險評價過程 各部門 /基層單位（項目部）、測繪隊 組織有關人員依據(jù)本程序 條款規(guī)定的評價方法對本部門 /單位（項目部）確定的環(huán)境因素和危險源逐項進行評價，填寫《環(huán)境因素評價記錄》和《風險評價記錄》，建立本部門 /單位（項目部）的《環(huán)境因素和危險源清單》，經(jīng)單位主管領導（項目部經(jīng)理）確認后報公司質(zhì)量安全部審核，建立公司《環(huán)境因素和危險源清單》。 環(huán)境因素和危險源控制 各部門 /基層單位（項目部）、測繪隊 在進行環(huán)境影響和風險評價時，應對本部門 /單位（項目部）的環(huán)境影響和危險源進行風險控制措施的策劃，確定在實