【導(dǎo)讀】為了確保檢測(cè)中心所有人員明確其工作崗位的任職條件，崗位職責(zé)，各工作崗位之間合作關(guān)系，特制定人力資源管理控制程序。人員互相溝通，各司其職，通力合作，做好檢驗(yàn)檢測(cè)分析工作。本管理程序適用于中心所有人員。大學(xué)畢業(yè)，高級(jí)及以上技術(shù)職稱，從事相關(guān)管理工作5年以上。a.負(fù)責(zé)管理體系的整體運(yùn)作。b.制定并授權(quán)發(fā)布中心質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及服務(wù)承諾聲明。d.審訂中心的年度計(jì)劃，總結(jié)報(bào)告，發(fā)展規(guī)劃，財(cái)務(wù)報(bào)告。部門(mén)的法律、法規(guī)、規(guī)章制度所造成的后果負(fù)直接責(zé)任。并定期向主任和中心全體職工報(bào)告工作。安全第一責(zé)任人。c.負(fù)責(zé)召集中心職工大會(huì)和事務(wù)會(huì)，解決有關(guān)問(wèn)題。對(duì)各專業(yè)組組長(zhǎng)有任免權(quán)。對(duì)職責(zé)不明、制度不嚴(yán)、措施不。力造成的事故負(fù)責(zé)。心方法的制定、非標(biāo)方法的確認(rèn)、方法偏離的批準(zhǔn)等。其保持良好狀態(tài)和現(xiàn)行有效。審定檢測(cè)分包方。權(quán)制止有損儀器設(shè)備的操作，有權(quán)決定復(fù)測(cè)項(xiàng)目。而造成的經(jīng)濟(jì)損失和負(fù)面影響負(fù)責(zé)。

　　

【正文】 x 程序文件 文件編號(hào)： STJ/B14 —— 2020 第 4 版 第 0 次修訂 14 檢測(cè)項(xiàng)目分包程序 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 頒布日期： 20201008 1 目的 為保證中心所進(jìn)行的項(xiàng)目分包工作得到有效的控制和管理。 2 適用范圍 當(dāng)某些檢測(cè)項(xiàng)目所用的儀器設(shè)備利用率很低或價(jià)格昂貴，中心不準(zhǔn)備購(gòu)置，或者由于一些其它原因（如 儀器設(shè)備突然故障， 工作量 劇增 等 ），將一 些檢測(cè)項(xiàng)目進(jìn)行分包的工作。 3 職責(zé) 技術(shù)管理員負(fù)責(zé) 對(duì)分包單位的資質(zhì)能力及符合要求的情況進(jìn)行調(diào)查 。 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)確定分包單位和檢測(cè)項(xiàng)目。 副主任 負(fù)責(zé)簽定有關(guān)分包協(xié)議合同。 質(zhì)量管理組負(fù)責(zé)具體分包項(xiàng)目的業(yè)務(wù)聯(lián)系。 4 工作程序 分包 要求 分包方必須經(jīng) 檢測(cè)檢驗(yàn) 資質(zhì)認(rèn)定 有檢測(cè)能力 。該分包 檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)有能力滿足本中心質(zhì)量體系的要求，并保證檢測(cè)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、可靠、及時(shí)、公正，對(duì)檢測(cè)項(xiàng)目和數(shù)據(jù)承擔(dān)保密責(zé)任。 中心應(yīng)將分包事項(xiàng) 事先 通知客戶，征得 客戶書(shū)面 同意后方可分包。 在本中心檢測(cè)報(bào)告中，分包的檢測(cè)項(xiàng)目應(yīng)明確標(biāo)識(shí)。 分包責(zé)任由本中心負(fù)責(zé)。 中心應(yīng)對(duì)分包方進(jìn)行評(píng)審，有評(píng)審記錄和 合格分包方的名單。 分包原則 分包的項(xiàng)目?jī)H限于儀器設(shè)備 使用頻率 很低或價(jià)格昂貴。 中心不考慮購(gòu)置。 中心個(gè)別項(xiàng)目工作量劇增，一時(shí)不能按時(shí)完成客戶任務(wù)。 中心某臺(tái) 設(shè)備設(shè)施 突然故障 、 影響工作任務(wù)的按時(shí)保質(zhì)保量完成 。 技術(shù)能力 要 求很強(qiáng)的專業(yè)人員突然失去能力，其他人不能很快承擔(dān)該項(xiàng)目。 分包類別 有能力的分包 在本中心 資質(zhì)認(rèn)定的 檢 測(cè)能力項(xiàng)目 內(nèi)，因臨時(shí)原因需要分包的項(xiàng)目， 可以蓋 CMA 章； 沒(méi)有能力的分包 沒(méi)有在 本中心資質(zhì)認(rèn)定檢測(cè)能力項(xiàng)目?jī)?nèi)的 分包 ，可以蓋 CMA 章，但是需在結(jié)果報(bào)告中聲明該參數(shù)（項(xiàng)目）不在認(rèn)定范圍。 5 質(zhì)量記錄 《分包協(xié)議合同》 合同評(píng)審表 附表 39 供方評(píng)價(jià)表 附表 41 合格供方名單 附表 42 xxxxxxxx 程序文件 文件編號(hào)： STJ/B 14—— 2020 第 4 版 第 0 次修訂 14 檢測(cè)項(xiàng)目分包程序 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 頒布日期： 20201008 1 目的 為了 確保外部支持服務(wù)和供應(yīng)品的質(zhì)量要求，確保檢測(cè)結(jié)果準(zhǔn)確可靠，特制定 服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu) 控制 程序。 2 適用范圍 適用于本中心所有外部支持服務(wù)項(xiàng)目和物資供應(yīng)品采 購(gòu) 。 3 職責(zé) 本中心對(duì)所有外部支持服務(wù)和 物資供應(yīng)單位的資質(zhì)進(jìn)行評(píng)審，只有符合本中心要求的單位才能夠?qū)Ρ局行奶峁┲С址?wù)和物資供應(yīng)。 質(zhì)量 管理 組 負(fù)責(zé)物資供應(yīng)單位的資質(zhì)評(píng)定工作。對(duì)符合規(guī)定要求的物資供應(yīng)單 位，填寫(xiě)合格供應(yīng)方名錄，報(bào)中心副主任 批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行供應(yīng)物資采購(gòu)工作。 技術(shù)管理員 負(fù)責(zé) 儀器設(shè)備檢定單位的資質(zhì)評(píng)定工作。對(duì)符合規(guī)定要求的檢定單位， 填寫(xiě)合格方名錄，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核， 副主任 批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行計(jì)量檢定。 管理組負(fù)責(zé)搜集和保管 外部支持服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)方 的資質(zhì)及經(jīng)營(yíng)和檢定范圍，保管評(píng) 審 和批準(zhǔn)記錄。 4 工作程序 供應(yīng)品的采購(gòu) 各專業(yè)組根據(jù)檢測(cè)需求，上報(bào)試劑、材料采購(gòu)申請(qǐng)單。 xxxxxxxx 程序文件 文件編號(hào)： STJ/B15— 2020 第 4 版 第 0 次修訂 15 服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)控制程序 第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè) 頒布日期： 20201008 質(zhì)量 管理組負(fù)責(zé)編制采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃內(nèi)容包括：產(chǎn)品名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、用途、供方單位。 技術(shù)負(fù)責(zé)人審批采購(gòu)計(jì)劃。 管理組負(fù)責(zé)組織采購(gòu)計(jì)劃的實(shí)施，并在采購(gòu)試劑、儀器以及消耗材料時(shí)，做好運(yùn)輸、貯存過(guò)程中的質(zhì)量保證。 供應(yīng)品在入庫(kù)前由 技術(shù)管理 員 組織有關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行驗(yàn)收。并填寫(xiě)驗(yàn)收記錄，驗(yàn)收內(nèi)容有： a. 檢查儀器、試劑等是否與采購(gòu)計(jì)劃要求相符，產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、數(shù)量、廠家是否相符，供應(yīng)品外觀是否有缺陷，儀器配套、附件是否齊全； b. 技術(shù)資料、產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、產(chǎn)品合格證是否齊備； c. 試劑有效期是否符合要求。 供應(yīng)品經(jīng)檢查或證實(shí)符合規(guī)定的要求后可進(jìn)入各專業(yè)組投入使用。 未通過(guò)驗(yàn)收的供應(yīng)品，應(yīng)隔離，防止與合格品混淆，并通知供貨方協(xié)商處置。 外部支持服務(wù) 儀器 計(jì)量檢定必須 到有相應(yīng)資質(zhì)的部門(mén)檢定，能 溯源到國(guó) 家基準(zhǔn)，以確保儀器設(shè)備符合要求。 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的供應(yīng)機(jī)構(gòu)除應(yīng)具備資質(zhì)還需提供標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)證書(shū)，并保證在有效期內(nèi)。 xxxxxxxx 程序文件 文件編號(hào)： STJ/B15— 2020 第 4 版 第 0 次修訂 15 服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)控制程序 第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè) 頒布日期： 20201008 違約處理 做好外部支持服務(wù)單位提供服務(wù)的記錄工作，必要時(shí)與外部服務(wù)單位簽 定 相關(guān)合同、協(xié)議并嚴(yán)格履行，對(duì)不按合同協(xié)議履行約定義務(wù)的單位，本中 心應(yīng) 向違約方發(fā)出處理單，書(shū)面提出糾正意見(jiàn)和預(yù)防措施，要求其按合同提 供服務(wù)并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。如兩次發(fā)出處理單而對(duì)方仍拒絕履行約定義務(wù)，則 取消其服務(wù)資格。 5 質(zhì)量記錄 供應(yīng)方評(píng)價(jià)表 附表 41 合格供應(yīng)方名單 附表 42 材料采購(gòu)計(jì)劃表 附表 43 采購(gòu)產(chǎn)品清單 附表 44 儀器設(shè)備（供應(yīng)品）驗(yàn)收記錄表 附表 18 xxxxxxxx 程序文件 文件編號(hào)： STJ/B15— 2020 第 4 版 第 0 次修訂 15 服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)控制程序 第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè) 頒布日期： 20201008 1 目的 為保證客戶的合法權(quán)益，為客戶提供滿意的服務(wù)制定本程序 。 2 適用范圍 用于中心 為客戶提供的產(chǎn)品和服務(wù)，包括檢測(cè)成果報(bào)告和評(píng)價(jià)。 3 職責(zé) 中心 應(yīng)保持與客戶溝通 的暢通渠道 ，為客戶提供咨詢服務(wù) 。 質(zhì)量管理組 對(duì)客戶進(jìn)行檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)的滿意度調(diào)查。 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé) 解答客戶關(guān)于檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)、方法、技術(shù)、質(zhì)量的詢問(wèn)。 4 工作程序 中心質(zhì)量管理組負(fù)責(zé)編制客戶滿意度調(diào)查表，并向客戶發(fā)放，主動(dòng)索取客戶對(duì)自己服務(wù)的評(píng)價(jià)信息。 技術(shù)管理員負(fù)責(zé) 在自己的網(wǎng)站發(fā)布服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的承諾，并注意收集客戶反饋信息， 把收集到的客戶反饋意見(jiàn) 整理并向質(zhì)量負(fù)責(zé)人匯報(bào)。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)客戶意見(jiàn)及建議采取積極措施盡量滿足客戶要求。 在保密的前提下，允許客戶或其代表，合理進(jìn)入為其檢驗(yàn)檢測(cè)的相關(guān)區(qū)域觀察 ，取得客戶信任。 5 相關(guān)記錄 客戶滿意度調(diào)查表 附表 25 xxxxxxxx 程序文件 文件編號(hào)： STJ/B16— 2020 第 4 版 第 0 次修訂 16 服務(wù)客戶程序 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 頒布日期： 20201008 1 目的 為保證客戶的合法權(quán)益 ，解決客戶抱怨，為客戶提供滿意服務(wù)制定此程序。 2 適用范圍 用于中心處理來(lái)自客戶或其他方面的申訴和投訴。 3 職責(zé) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)主動(dòng)征求客戶意見(jiàn)，積極了解客戶的抱怨，并負(fù)責(zé)組織對(duì)申訴和投訴問(wèn)題的處理。 中心管理組負(fù)責(zé)接受 申訴和投訴并記錄，開(kāi)展協(xié)調(diào)、驗(yàn)證和評(píng)價(jià)等工作。 責(zé)任者負(fù)責(zé)對(duì)用戶申訴和投訴問(wèn)題的改進(jìn)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)其工作進(jìn)行驗(yàn)證。 4 工作程序 質(zhì)量 管理組接受來(lái)自客戶和其他方面的包括口頭、電話、信函等方式提出的申訴和投訴，認(rèn)真填寫(xiě)顧客抱怨記錄，并向質(zhì)量負(fù)責(zé)人報(bào)告。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織調(diào)查，判斷抱怨是否成立。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人和責(zé)任者一起調(diào)查分析發(fā)生抱怨的原因。 對(duì)客戶抱怨 采取以下措施 解決 ： 若 抱怨不成立 通知提出申訴和投訴的客戶，并有禮貌地向客戶解釋 xxxxxxxx 程序文件 文件編號(hào)： STJ/B17— 2020 第 4 版 第 0 次修訂 17 投訴和申訴處理控制程序 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 頒布日期： 20201008 產(chǎn)生誤會(huì)的 原因， 消除客戶疑慮。 對(duì)原結(jié)果有懷疑由質(zhì)量負(fù)責(zé)人決定進(jìn)行復(fù)測(cè)。 原結(jié)果正確，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)向客戶作出解釋和說(shuō)明。 原結(jié)果錯(cuò)誤，作為質(zhì)量事故處理，調(diào)查原因直至采取糾正措施，并將檢測(cè)的正確結(jié)果通知客戶。必要時(shí)承擔(dān)對(duì)客戶造成的損失。 責(zé)任者填寫(xiě)不符合檢測(cè)工作信息卡，上報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核并根據(jù)事故的大小作出相應(yīng)的處理。 若某一申訴和投訴持續(xù)發(fā)生，質(zhì)量負(fù)責(zé)人將提議對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行針對(duì)性審核。 申訴和投訴資料和處理申訴和投訴所采取的措施及結(jié)果應(yīng)及時(shí)形成記錄并全部歸檔保存。 5 主要記錄 申訴和投訴登記處理表 附表 24 不符合（申訴）處理表（ ） 附表 28 xxxxxxxx 程序文件 文件編號(hào)： STJ/B17— 2020 第 4 版 第 0 次修訂 17 投訴和申訴處理控制程序 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 頒布日期： 20201008 1 目的 不符合工作包括質(zhì)量管理體系活動(dòng)中或檢測(cè)活動(dòng)中的差錯(cuò)，對(duì)這些不符合工作控制的目的是實(shí)施糾正或采取糾正措施，使已發(fā)生的不符合工作得到糾正 使 同類的不符合工作不再發(fā)生。 2 適用范圍 適用中心所有質(zhì)量管理體系運(yùn)行和檢測(cè)工作。 3 職責(zé) 質(zhì)量 管理組和各專業(yè)組長(zhǎng)負(fù)責(zé)提出不符合工作； 質(zhì)量 管理組和各專業(yè)組負(fù)責(zé)各自職責(zé)范圍內(nèi)不符合工作的糾正和預(yù)防同類不符合工作的再度發(fā)生； 質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)不符合工作糾正措施的落實(shí) ； 涉及質(zhì)量方針和管理 體系 的不符合工作，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審并對(duì)結(jié)果實(shí)施監(jiān)督； 不符合工作糾正后的恢復(fù)工作由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 4 工作程序 當(dāng)發(fā)現(xiàn)不符合工作時(shí)，管理組應(yīng)立即采取措施（如暫停檢測(cè)工作、扣發(fā)或停發(fā)檢測(cè)報(bào)告等），避免造成嚴(yán)重后果或損失； 質(zhì)量 負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員對(duì)不符合工作的后果進(jìn)行評(píng)估，進(jìn)而決定如何處置。若不符合工 作可能重犯時(shí)，應(yīng)由責(zé)任部門(mén)提出糾正 預(yù)防 措施并實(shí)xxxxxxxx 程序文件 文件編號(hào)： STJ/B18— 2020 第 4 版 第 0 次修訂 18 不符合工作的處理程序 第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè) 頒布日期： 20201008 施； 不符合工作發(fā)生部門(mén)填寫(xiě)不符合工作信息 ， 提出糾正措施并實(shí)施； 對(duì)涉及影響檢測(cè)報(bào)告質(zhì)量的不符合工作，技術(shù)管理員應(yīng)及時(shí)與客戶取得聯(lián)系。在不符合工作得以糾正后，為客戶重新提交檢測(cè)報(bào)告并承擔(dān)責(zé)任。 5 不符合工作的主要 來(lái)源 a. 客戶的申訴和投訴； b. 質(zhì)量監(jiān)督人員的記錄和報(bào)告； c. 檢測(cè)人員的差錯(cuò)； d. 檢測(cè)儀器設(shè)備的差錯(cuò)； e. 消耗材料（化學(xué)試劑）差錯(cuò)； f. 環(huán)境條件差錯(cuò)； g. 標(biāo)準(zhǔn)或溯源失控； h. 原始記錄、數(shù)據(jù)、計(jì)算差錯(cuò)； i. 檢測(cè)報(bào)告差錯(cuò)； j. 內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題； k. 管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題； l. 外部審核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題； m. 能力驗(yàn)證及比對(duì)實(shí)驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題； n. 資質(zhì)認(rèn)定發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。 xxxxxxxx 程序文件 文件編號(hào)： STJ/B18— 2020 第 4 版 第 0 次修訂 18 不符合工作的處理程序 第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè) 頒布日期： 20201008 6 主要記錄 不符合（申訴）處理表 附表 20 xxxxxxxx 程序文件 文件編號(hào)： STJ/B18— 2020 第 4 版 第 0 次修訂 18 不符合工作的處理程序 第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè) 頒布日期： 20201008 1 目的 對(duì)中心檢測(cè)工作的質(zhì)量進(jìn)行有效的控制。對(duì)發(fā)現(xiàn) 的不符合工作采取糾正措施， 不斷提高管理體 系運(yùn)行的有效性，保證檢測(cè)數(shù)據(jù)和結(jié)果的 準(zhǔn)確性 。 2 范圍 在 檢測(cè)工作的任何方面，諸如客戶抱怨、質(zhì)量控制、儀器校準(zhǔn)、消耗材料的核查、檢測(cè)報(bào)告的核查、管理評(píng)審和內(nèi)