【導讀】為了確保檢測中心所有人員明確其工作崗位的任職條件，崗位職責，各工作崗位之間合作關系，特制定人力資源管理控制程序。人員互相溝通，各司其職，通力合作，做好檢驗檢測分析工作。本管理程序適用于中心所有人員。大學畢業(yè)，高級及以上技術職稱，從事相關管理工作5年以上。a.負責管理體系的整體運作。b.制定并授權發(fā)布中心質量方針、質量目標及服務承諾聲明。d.審訂中心的年度計劃，總結報告，發(fā)展規(guī)劃，財務報告。部門的法律、法規(guī)、規(guī)章制度所造成的后果負直接責任。并定期向主任和中心全體職工報告工作。安全第一責任人。c.負責召集中心職工大會和事務會，解決有關問題。對各專業(yè)組組長有任免權。對職責不明、制度不嚴、措施不。力造成的事故負責。心方法的制定、非標方法的確認、方法偏離的批準等。其保持良好狀態(tài)和現行有效。審定檢測分包方。權制止有損儀器設備的操作，有權決定復測項目。而造成的經濟損失和負面影響負責。

　　

【正文】 x 程序文件 文件編號： STJ/B14 —— 2020 第 4 版 第 0 次修訂 14 檢測項目分包程序 第 1 頁 共 2 頁 頒布日期： 20201008 1 目的 為保證中心所進行的項目分包工作得到有效的控制和管理。 2 適用范圍 當某些檢測項目所用的儀器設備利用率很低或價格昂貴，中心不準備購置，或者由于一些其它原因（如 儀器設備突然故障， 工作量 劇增 等 ），將一 些檢測項目進行分包的工作。 3 職責 技術管理員負責 對分包單位的資質能力及符合要求的情況進行調查 。 技術負責人負責確定分包單位和檢測項目。 副主任 負責簽定有關分包協(xié)議合同。 質量管理組負責具體分包項目的業(yè)務聯系。 4 工作程序 分包 要求 分包方必須經 檢測檢驗 資質認定 有檢測能力 。該分包 檢驗檢測機構有能力滿足本中心質量體系的要求，并保證檢測數據準確、可靠、及時、公正，對檢測項目和數據承擔保密責任。 中心應將分包事項 事先 通知客戶，征得 客戶書面 同意后方可分包。 在本中心檢測報告中，分包的檢測項目應明確標識。 分包責任由本中心負責。 中心應對分包方進行評審，有評審記錄和 合格分包方的名單。 分包原則 分包的項目僅限于儀器設備 使用頻率 很低或價格昂貴。 中心不考慮購置。 中心個別項目工作量劇增，一時不能按時完成客戶任務。 中心某臺 設備設施 突然故障 、 影響工作任務的按時保質保量完成 。 技術能力 要 求很強的專業(yè)人員突然失去能力，其他人不能很快承擔該項目。 分包類別 有能力的分包 在本中心 資質認定的 檢 測能力項目 內，因臨時原因需要分包的項目， 可以蓋 CMA 章； 沒有能力的分包 沒有在 本中心資質認定檢測能力項目內的 分包 ，可以蓋 CMA 章，但是需在結果報告中聲明該參數（項目）不在認定范圍。 5 質量記錄 《分包協(xié)議合同》 合同評審表 附表 39 供方評價表 附表 41 合格供方名單 附表 42 xxxxxxxx 程序文件 文件編號： STJ/B 14—— 2020 第 4 版 第 0 次修訂 14 檢測項目分包程序 第 2 頁 共 2 頁 頒布日期： 20201008 1 目的 為了 確保外部支持服務和供應品的質量要求，確保檢測結果準確可靠，特制定 服務和供應品采購 控制 程序。 2 適用范圍 適用于本中心所有外部支持服務項目和物資供應品采 購 。 3 職責 本中心對所有外部支持服務和 物資供應單位的資質進行評審，只有符合本中心要求的單位才能夠對本中心提供支持服務和物資供應。 質量 管理 組 負責物資供應單位的資質評定工作。對符合規(guī)定要求的物資供應單 位，填寫合格供應方名錄，報中心副主任 批準后，方可進行供應物資采購工作。 技術管理員 負責 儀器設備檢定單位的資質評定工作。對符合規(guī)定要求的檢定單位， 填寫合格方名錄，經技術負責人審核， 副主任 批準后，方可進行計量檢定。 管理組負責搜集和保管 外部支持服務和供應品采購方 的資質及經營和檢定范圍，保管評 審 和批準記錄。 4 工作程序 供應品的采購 各專業(yè)組根據檢測需求，上報試劑、材料采購申請單。 xxxxxxxx 程序文件 文件編號： STJ/B15— 2020 第 4 版 第 0 次修訂 15 服務和供應品采購控制程序 第 1 頁 共 3 頁 頒布日期： 20201008 質量 管理組負責編制采購計劃。采購計劃內容包括：產品名稱、型號、規(guī)格、數量、單價、用途、供方單位。 技術負責人審批采購計劃。 管理組負責組織采購計劃的實施，并在采購試劑、儀器以及消耗材料時，做好運輸、貯存過程中的質量保證。 供應品在入庫前由 技術管理 員 組織有關技術人員進行驗收。并填寫驗收記錄，驗收內容有： a. 檢查儀器、試劑等是否與采購計劃要求相符，產品標識、數量、廠家是否相符，供應品外觀是否有缺陷，儀器配套、附件是否齊全； b. 技術資料、產品說明書、產品合格證是否齊備； c. 試劑有效期是否符合要求。 供應品經檢查或證實符合規(guī)定的要求后可進入各專業(yè)組投入使用。 未通過驗收的供應品，應隔離，防止與合格品混淆，并通知供貨方協(xié)商處置。 外部支持服務 儀器 計量檢定必須 到有相應資質的部門檢定，能 溯源到國 家基準，以確保儀器設備符合要求。 標準物質的供應機構除應具備資質還需提供標準物質證書，并保證在有效期內。 xxxxxxxx 程序文件 文件編號： STJ/B15— 2020 第 4 版 第 0 次修訂 15 服務和供應品采購控制程序 第 2 頁 共 3 頁 頒布日期： 20201008 違約處理 做好外部支持服務單位提供服務的記錄工作，必要時與外部服務單位簽 定 相關合同、協(xié)議并嚴格履行，對不按合同協(xié)議履行約定義務的單位，本中 心應 向違約方發(fā)出處理單，書面提出糾正意見和預防措施，要求其按合同提 供服務并承擔相應責任。如兩次發(fā)出處理單而對方仍拒絕履行約定義務，則 取消其服務資格。 5 質量記錄 供應方評價表 附表 41 合格供應方名單 附表 42 材料采購計劃表 附表 43 采購產品清單 附表 44 儀器設備（供應品）驗收記錄表 附表 18 xxxxxxxx 程序文件 文件編號： STJ/B15— 2020 第 4 版 第 0 次修訂 15 服務和供應品采購控制程序 第 3 頁 共 3 頁 頒布日期： 20201008 1 目的 為保證客戶的合法權益，為客戶提供滿意的服務制定本程序 。 2 適用范圍 用于中心 為客戶提供的產品和服務，包括檢測成果報告和評價。 3 職責 中心 應保持與客戶溝通 的暢通渠道 ，為客戶提供咨詢服務 。 質量管理組 對客戶進行檢驗檢測服務的滿意度調查。 技術負責人負責 解答客戶關于檢測標準、方法、技術、質量的詢問。 4 工作程序 中心質量管理組負責編制客戶滿意度調查表，并向客戶發(fā)放，主動索取客戶對自己服務的評價信息。 技術管理員負責 在自己的網站發(fā)布服務標準的承諾，并注意收集客戶反饋信息， 把收集到的客戶反饋意見 整理并向質量負責人匯報。 質量負責人根據客戶意見及建議采取積極措施盡量滿足客戶要求。 在保密的前提下，允許客戶或其代表，合理進入為其檢驗檢測的相關區(qū)域觀察 ，取得客戶信任。 5 相關記錄 客戶滿意度調查表 附表 25 xxxxxxxx 程序文件 文件編號： STJ/B16— 2020 第 4 版 第 0 次修訂 16 服務客戶程序 第 1 頁 共 1 頁 頒布日期： 20201008 1 目的 為保證客戶的合法權益 ，解決客戶抱怨，為客戶提供滿意服務制定此程序。 2 適用范圍 用于中心處理來自客戶或其他方面的申訴和投訴。 3 職責 質量負責人應主動征求客戶意見，積極了解客戶的抱怨，并負責組織對申訴和投訴問題的處理。 中心管理組負責接受 申訴和投訴并記錄，開展協(xié)調、驗證和評價等工作。 責任者負責對用戶申訴和投訴問題的改進，質量負責人對其工作進行驗證。 4 工作程序 質量 管理組接受來自客戶和其他方面的包括口頭、電話、信函等方式提出的申訴和投訴，認真填寫顧客抱怨記錄，并向質量負責人報告。 質量負責人組織調查，判斷抱怨是否成立。 質量負責人和責任者一起調查分析發(fā)生抱怨的原因。 對客戶抱怨 采取以下措施 解決 ： 若 抱怨不成立 通知提出申訴和投訴的客戶，并有禮貌地向客戶解釋 xxxxxxxx 程序文件 文件編號： STJ/B17— 2020 第 4 版 第 0 次修訂 17 投訴和申訴處理控制程序 第 1 頁 共 2 頁 頒布日期： 20201008 產生誤會的 原因， 消除客戶疑慮。 對原結果有懷疑由質量負責人決定進行復測。 原結果正確，質量負責人負責向客戶作出解釋和說明。 原結果錯誤，作為質量事故處理，調查原因直至采取糾正措施，并將檢測的正確結果通知客戶。必要時承擔對客戶造成的損失。 責任者填寫不符合檢測工作信息卡，上報質量負責人審核并根據事故的大小作出相應的處理。 若某一申訴和投訴持續(xù)發(fā)生，質量負責人將提議對質量體系進行針對性審核。 申訴和投訴資料和處理申訴和投訴所采取的措施及結果應及時形成記錄并全部歸檔保存。 5 主要記錄 申訴和投訴登記處理表 附表 24 不符合（申訴）處理表（ ） 附表 28 xxxxxxxx 程序文件 文件編號： STJ/B17— 2020 第 4 版 第 0 次修訂 17 投訴和申訴處理控制程序 第 2 頁 共 2 頁 頒布日期： 20201008 1 目的 不符合工作包括質量管理體系活動中或檢測活動中的差錯，對這些不符合工作控制的目的是實施糾正或采取糾正措施，使已發(fā)生的不符合工作得到糾正 使 同類的不符合工作不再發(fā)生。 2 適用范圍 適用中心所有質量管理體系運行和檢測工作。 3 職責 質量 管理組和各專業(yè)組長負責提出不符合工作； 質量 管理組和各專業(yè)組負責各自職責范圍內不符合工作的糾正和預防同類不符合工作的再度發(fā)生； 質量監(jiān)督員負責不符合工作糾正措施的落實 ； 涉及質量方針和管理 體系 的不符合工作，由質量負責人組織有關人員進行評審并對結果實施監(jiān)督； 不符合工作糾正后的恢復工作由技術負責人批準。 4 工作程序 當發(fā)現不符合工作時，管理組應立即采取措施（如暫停檢測工作、扣發(fā)或停發(fā)檢測報告等），避免造成嚴重后果或損失； 質量 負責人組織有關人員對不符合工作的后果進行評估，進而決定如何處置。若不符合工 作可能重犯時，應由責任部門提出糾正 預防 措施并實xxxxxxxx 程序文件 文件編號： STJ/B18— 2020 第 4 版 第 0 次修訂 18 不符合工作的處理程序 第 1 頁 共 3 頁 頒布日期： 20201008 施； 不符合工作發(fā)生部門填寫不符合工作信息 ， 提出糾正措施并實施； 對涉及影響檢測報告質量的不符合工作，技術管理員應及時與客戶取得聯系。在不符合工作得以糾正后，為客戶重新提交檢測報告并承擔責任。 5 不符合工作的主要 來源 a. 客戶的申訴和投訴； b. 質量監(jiān)督人員的記錄和報告； c. 檢測人員的差錯； d. 檢測儀器設備的差錯； e. 消耗材料（化學試劑）差錯； f. 環(huán)境條件差錯； g. 標準或溯源失控； h. 原始記錄、數據、計算差錯； i. 檢測報告差錯； j. 內審發(fā)現的問題； k. 管理評審發(fā)現的問題； l. 外部審核發(fā)現的問題； m. 能力驗證及比對實驗中發(fā)現的問題； n. 資質認定發(fā)現的問題。 xxxxxxxx 程序文件 文件編號： STJ/B18— 2020 第 4 版 第 0 次修訂 18 不符合工作的處理程序 第 2 頁 共 3 頁 頒布日期： 20201008 6 主要記錄 不符合（申訴）處理表 附表 20 xxxxxxxx 程序文件 文件編號： STJ/B18— 2020 第 4 版 第 0 次修訂 18 不符合工作的處理程序 第 3 頁 共 3 頁 頒布日期： 20201008 1 目的 對中心檢測工作的質量進行有效的控制。對發(fā)現 的不符合工作采取糾正措施， 不斷提高管理體 系運行的有效性，保證檢測數據和結果的 準確性 。 2 范圍 在 檢測工作的任何方面，諸如客戶抱怨、質量控制、儀器校準、消耗材料的核查、檢測報告的核查、管理評審和內