【正文】 第 0 次修訂 1 人力資源管理控制程序 第 2 頁 共 9 頁 頒布日期： 20201008 xxxxxxxx 程序文件 文件編號： STJ/B01— 2020 任職條件 大學(xué)畢業(yè)，中級及以上技術(shù)職稱，具有 5 年以上從事檢驗檢測工作經(jīng)驗。 崗位職責(zé) a. 負(fù)責(zé)技術(shù)運作 ，提供檢驗檢測所需的資源、設(shè)備及人員能力配制。 c. 定期檢查中心的環(huán)境設(shè)施、儀器設(shè)備、人 員技能、檢測方法等，使其保持良好狀態(tài)和現(xiàn)行有效。 e. 負(fù)責(zé)檢測工作標(biāo)準(zhǔn)方法、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的準(zhǔn)備。審定消耗材料和儀器設(shè)備 維修計劃。 f. 對中心檢測 方法 有否決權(quán)，有權(quán)糾正違反操作規(guī)程的檢測工作，有權(quán)制止 有損儀器設(shè)備的操作，有權(quán)決定復(fù)測項目。 g. 組織實施中心技術(shù)培訓(xùn)和考核，對技術(shù)人員的使用、調(diào)配、職稱、獎懲有建議 權(quán)。 崗位職責(zé) a. 在最高管理 者的 直接 領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)與質(zhì)量有關(guān)的管理工作。 確保檢驗檢測機(jī)構(gòu) 的管理體系建立、實施和保持 。 b. 負(fù)責(zé)起草、編制、維護(hù)和管理質(zhì)量體系文件（質(zhì)量手冊、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書）。組織管理體系文件及相關(guān)法律法規(guī)的宣貫 。 c. 指揮和控制質(zhì)量活動的統(tǒng)一和協(xié)調(diào) 工作， 監(jiān)督檢查中心各類人員與質(zhì)量有關(guān)的工作及有關(guān)規(guī)章制度的執(zhí)行情況，負(fù)責(zé)中心所有質(zhì)量文件的管理工作。 根據(jù)有關(guān)規(guī)定程序， 解決問 題、糾正錯 誤、建立預(yù)防措施，提高 中心員工 滿足客戶要求的意識。 第 4 版 第 0 次修訂 1 人力資源管理控制程序 第 4 頁 共 9 頁 頒布日期： 20201008 xxxxxxxx 程序文件 文件編號： STJ/B01— 2020 f. 就管理體系有關(guān) 事宜對外聯(lián)絡(luò)，如檢驗檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定、檢驗檢測機(jī)構(gòu)認(rèn)可等的聯(lián)絡(luò) 。 崗位職責(zé) a. 在中心副主任、技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下，對本組工作行使指揮權(quán)。 b. 組織安排 本組檢測工作，檢查工作過程和原始記錄，核對各項數(shù)據(jù)及相關(guān)計算 ，保證提交的檢測數(shù)據(jù)和成果報告準(zhǔn)確可靠，對本組質(zhì)量負(fù)責(zé)。 d. 經(jīng)常檢查組內(nèi)設(shè)施環(huán)境是否適應(yīng)檢測工作要求，儀器設(shè)備運轉(zhuǎn) 是否正常，使用記錄是否認(rèn)真填寫。 技術(shù)管理員 任職條件及 職責(zé) 任職條件 大專以上學(xué)歷，在中心工作一年以上，具有管理經(jīng)驗，熟知院部組織 第 4 版 第 0 次修訂 1 人力資源管理控制程序 第 5 頁 共 9 頁 頒布日期： 20201008 xxxxxxxx 程序文件 文件編號： STJ/B01— 2020 管 理結(jié)構(gòu)及管理要素。 b. 負(fù)責(zé)接待客戶，接收、驗收 樣品， 進(jìn)行樣品唯一性標(biāo)識 ，填寫有關(guān)樣品接收表格，下達(dá)檢驗任務(wù)書。 d. 根據(jù)中心年度質(zhì)量計劃和測試方案，安排檢查樣品 的插入和管理 。 e. 負(fù)責(zé)中心所有檢測工作留下文字資料的整理歸檔工作，并管理這些資 料。 檢測人員 任職條件及 職責(zé) 任職條件 高中以上學(xué)歷，經(jīng)半年以上培訓(xùn)，考試合格， 執(zhí)行力強(qiáng)， 細(xì)心負(fù)責(zé)，知悉檢測工作特點。 b. 認(rèn)真執(zhí)行《質(zhì)量手冊》 及相關(guān)規(guī)章制度，嚴(yán)格遵守各項技術(shù)規(guī)范，努力 學(xué)習(xí) 檢測知識 ，提高 業(yè)務(wù) 水平 ，確保檢測數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠。 授權(quán)簽字人 任職條件及 職責(zé) 任職條件 大學(xué)學(xué)歷， 具有中級及以上專業(yè)技術(shù)職稱或者同等能力，并經(jīng)考核合格。 崗位 職責(zé) a. 負(fù)責(zé)對中心檢測報告的批準(zhǔn)、簽發(fā)。對檢測結(jié)果的完整性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé) 。對檢測報告數(shù)據(jù)不當(dāng)引起的后果承擔(dān)法律責(zé)任。 第 4 版 第 0 次修訂 1 人力資源管理控制程序 第 7 頁 共 9 頁 頒布日期： 20201008 監(jiān)督員任職條件及職責(zé) 任職條件 大專以上學(xué)歷， 有 三年以上 檢驗檢測工作經(jīng)驗 ，熟悉 本部門各項檢驗檢測工作。 b. 對重要的測試任務(wù)、新上崗的人員進(jìn)行重點監(jiān)督。 d. 在監(jiān)督過程中發(fā)現(xiàn)檢測工作發(fā)生偏離，影響檢測數(shù)據(jù)和結(jié)果時， 有權(quán)責(zé)令中止 檢測工作，整改后經(jīng)監(jiān)督員認(rèn)可 ， 方可繼續(xù)進(jìn)行檢測工作。 內(nèi)審員 任職條件及 職責(zé) 任職條件 在本中心工作兩年以上，經(jīng)過專門培訓(xùn)合格后獲證 （內(nèi)審員證） 并經(jīng) 過實驗室授權(quán)。 b. 按照內(nèi)審計劃 進(jìn)行內(nèi)部審核工作。 c. 負(fù)責(zé)編制檢查表，在審核中發(fā)現(xiàn)不合格項填寫不合格通知單，編寫內(nèi)部審核報告。 4 記錄 水土檢測中心人員一覽表 附表 34 xxxxxxxx 程序文件 文件編號： STJ/B01— 2020 第 4 版 第 0 次修訂 1 人力資源管理控制程序 第 9 頁 共 9 頁 頒布日期： 20201008 1 目的 保護(hù)國家秘密， 保護(hù)委托方 商業(yè) 機(jī)密和 技術(shù)秘密 是中心應(yīng)盡的義務(wù) ， 向委托方的信譽承諾，可解除委托方的后顧之憂，給其一個放心滿意的服務(wù)。 3 職責(zé) 中心領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)對檢測報告公正性、保密和保護(hù)所有權(quán)負(fù)責(zé)。 中心所有管理和檢測人員有為委托方 信息 保密和保證其公正性的義務(wù)。 技術(shù)管理員負(fù)責(zé)委托方所有技術(shù)資料歸檔。 接收樣品后，即對樣品編排中心內(nèi)部分析號。 xxxxxxxx 程序文件 文件編號： STJ/B02— 2020 第 4 版 第 0 次修訂 2 保護(hù)國家和客戶 機(jī)密控制程序 第 1 頁 共 2 頁 頒布日期： 20201008 內(nèi)部分析號為樣品在流轉(zhuǎn)過程中的唯一識別碼。 委托方需要查看檢驗報告副本或原始記錄，需出具有關(guān)證明。 保密期限由委托方提出，所有 檢測 資料一般保存六年。 2 適用范圍 適用于中心 所有 技術(shù)人員 和管理人員的教育和 培訓(xùn)。 院勞人科負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)的歸口管理。 檢測人員培訓(xùn)由院勞人科組織專業(yè)培訓(xùn)，由有關(guān)部門組織考核，頒發(fā)上崗證。每年編制檢測人員培訓(xùn)計劃，報院勞人科備案。 4 工作程序 新進(jìn)人員的培訓(xùn) 專業(yè)知識、業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn) 。 xxxxxxxx 程序文件 文件編號： STJ/B03— 2020 第 4 版 第 0 次修訂 3 檢驗檢測人員技能教育和培訓(xùn)控制程序 第 1 頁 共 2 頁 頒布日期： 20201008 管理人員、技術(shù)人員的質(zhì)量培訓(xùn) 檢測人員的培訓(xùn) 從事檢測工作的人員按照計劃安排參加培訓(xùn)，經(jīng)培訓(xùn) 考核取得相應(yīng)的資格后 方可上崗。 委派有關(guān)人員參加國家和有關(guān)部門的培訓(xùn)和資質(zhì)考核，并取得合格證。 中心應(yīng)對培訓(xùn)活動的有效性進(jìn)行評價，如通過能力驗證、人員比對、操作觀察、內(nèi)部審核和外部審核等驗證人員的能力，以證明人員培訓(xùn)的有效性。 2 適用范圍 本程序適用于 本中心 各 崗位員工。 監(jiān)督員負(fù)責(zé)監(jiān)督 各崗位人員從事關(guān)鍵技術(shù)工作 過程。 技術(shù)負(fù)責(zé)人組織識別崗位員工的監(jiān)督需求。 監(jiān)督員 按照監(jiān)督計劃 及工作需要 對崗位員工 實施 監(jiān)督。 監(jiān)督員對 監(jiān)督活動觀察到的客觀事實 予以記錄 。 xxxxxxxx 程序文件 文件編號： STJ/B04— 2020 第 4 版 第 0 次修訂 4 檢驗檢測人員和在培人員監(jiān)督控制程序 第 1 頁 共 2 頁 頒布日期： 20201008 監(jiān)督對象：在培訓(xùn)員工、管理人員、技術(shù)人員、檢測人員和關(guān)鍵支持 人 員。 5 質(zhì)量記錄 質(zhì)量 監(jiān)督計劃 質(zhì)量監(jiān)督報告 質(zhì)量 監(jiān)督記錄表 附表 45 xxxxxxxx 程序文件 文件編號： STJ/B04— 2020 第 4 版 第 0 次修訂 4 檢驗檢測人員和在培人員監(jiān)督控制程序 第 2 頁 共 2 頁 頒布日期： 20201008 1 目的 對中心檢測工作環(huán)境進(jìn)行有效的監(jiān)控， 確保 中心 有 良好 的 內(nèi)務(wù) 管理 ，保證檢測工作正常、安全地開展。 3 職責(zé) 各檢測 組根據(jù)工作需要提出檢測 分析 室的設(shè)施和環(huán)境配置要求以及 分析室 改造方案，經(jīng)中心技術(shù)負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后實施。 技術(shù)管理員對各檢測設(shè)施、環(huán)境的符合性及日常維護(hù)狀況實施監(jiān)督并負(fù)責(zé)提出各類設(shè)施、環(huán)境的定期檢修計劃。 實驗室應(yīng)布局合理，并采取有效隔離措施，防止相鄰工作區(qū)域間的交叉污染和 不利影響。 檢測過程中使用的消耗性材料和物質(zhì)的貯存對環(huán)境條件有要求時，應(yīng)有措施保證予以滿足，避免材料和物質(zhì)的損壞或變質(zhì)。 必要時啟動相關(guān)設(shè)備，以維持滿足要求的溫度、濕度等環(huán)境條件，并作好監(jiān)控記錄。 檢測工作安全 為保障檢測工作過程中人身和儀器設(shè)備安全，各 檢測 組應(yīng)嚴(yán)格遵守STJ/C042020《水土檢測作業(yè)安全守則》。 檢測實驗室的內(nèi)務(wù)管理 各 檢測 專業(yè)組應(yīng)按檢測要求搞好內(nèi)務(wù)管理，使檢測實驗室保持清潔、 整齊、安全的良好受控狀態(tài)，不得在實驗室內(nèi)進(jìn)行與檢測無關(guān)的活動，不得存放與檢測無關(guān)的物品。 外來人員進(jìn)入實驗室必須事先聯(lián)系得到批準(zhǔn)后，由專業(yè)組人員陪同方可進(jìn)入，并須遵守本實驗室保密規(guī)定和其它有關(guān)管理制度要求。 2 范圍 適用于中心 各臺 檢測儀器設(shè)備 和基礎(chǔ)設(shè)施。 質(zhì)量 管理組負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的購置 配備 。 技術(shù)管理員負(fù)責(zé)儀器設(shè)備有關(guān)文件資料的 建檔和 管理。 4 程序 大型儀器設(shè)備使用人員要進(jìn)行必要的培訓(xùn)考核并被授權(quán)， 必須熟悉該儀器設(shè)備的 工作原理和性能及 使用范圍。 儀器設(shè)備使用者 必須嚴(yán)格按儀器設(shè)備操作規(guī)程進(jìn)行操 作。 儀器設(shè)備嚴(yán)格按規(guī)定的檢定周期進(jìn)行檢定 /校準(zhǔn)，檢定 /校準(zhǔn)結(jié)果予以標(biāo) xxxxxxxx 程序文件 文件編號： STJ/B06— 2020 第 4 版 第 0 次修訂 6 檢測設(shè)備管理程序 第 1 頁 共 3 頁 頒布日期： 20201008 識（三色標(biāo)識） ， 不合格的 不 得 使用。 儀器設(shè)備使 用完畢后要進(jìn)行登記。 儀器設(shè)備使用高壓氣體時，氣瓶要與儀器隔離。 5 管理要求 保存對檢測有意義的所有儀器設(shè)備的檔案，檔案應(yīng)包括： a. 儀器設(shè)備及其軟件的識別碼； b. 制造商名稱、地址、聯(lián)系方式； c. 儀器設(shè)備合格證書； d. 儀器設(shè)備使用說明書； e. 儀器設(shè)備檢定證書； f. 儀器設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)記錄； g. 儀器設(shè)備損壞、故障、改裝或修理記錄。 儀器設(shè)備因 達(dá)到使用期限或 某些功能不能滿足要求停用或者 閑置時，xxxxxxxx 程序文件 文件編號： STJ/B06— 2020 第 4 版 第 0 次修訂 6 檢測設(shè)備管理程序 第 2 頁 共 3 頁 頒布日期： 20201008 要簽 儀器設(shè)備封存申請表（附表 16），經(jīng)院設(shè)備科有關(guān)程序后進(jìn)行報廢處理。 2 范圍 用于檢測的對測量結(jié)果準(zhǔn)確性和有效性有顯著影響的檢測設(shè)備。 質(zhì)量 管理組負(fù)責(zé)檢測儀器設(shè)備 量值溯源的計劃編制 并加以實施。 4 工作程序 用于檢測的對測量結(jié)果準(zhǔn)確性有顯著影響的檢測儀器設(shè)備在投入使用前必須進(jìn)行檢定 /校準(zhǔn)，以保證 檢測結(jié)果的 溯源性。 根據(jù)儀器設(shè)備的工作周期要求，制定檢測儀器設(shè)備的周期 檢定 計劃，并經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)實施。確保中心所進(jìn)行的檢測始終能溯源到國家 標(biāo)準(zhǔn)。 對有些 儀 器測量 值國家尚未建立計量基準(zhǔn)的測量結(jié)果，用 參加試驗室間 比對 和參見能力驗證的 方法 獲得驗證 ，獲得滿意結(jié)果 的用 以提供溯源證據(jù)。 對封存的儀器辦理暫停手續(xù)，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，批條存 入該儀器檔案，加貼標(biāo)識，防止誤用，并按期維護(hù)保養(yǎng)，做好相應(yīng)紀(jì)錄。 檢測儀器設(shè)備 量值在檢定周期中應(yīng)執(zhí)行 STJ/B6— 2020《 檢測 設(shè)備管理程序》。 6 質(zhì)量記錄 儀器 設(shè)備年度、周期檢定 /校準(zhǔn)一覽表 附表 6 年度儀器設(shè)備檢定 /校準(zhǔn)計劃表 附表 7 儀器設(shè)備運轉(zhuǎn)與保養(yǎng)記錄表 附表 15 儀器設(shè)備封存申請表 附表 16 xxxxxxxx 程序文件 文件編號： STJ/B07— 2020 第 4 版 第 0 次修訂 7 儀器設(shè)備檢定 程序 第 2 頁 共 2 頁 頒布日期： 20201008 1 目的 為證