【正文】 突出和強(qiáng)化各職能部門在安全生產(chǎn)中的業(yè)務(wù)保安作用，各業(yè)務(wù)考核部門要嚴(yán)格考核，使經(jīng)濟(jì)手段與行政管理相結(jié)合，使之發(fā)揮重要的安全激勵(lì)和保證作用。 通過(guò)安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度的建立、實(shí)施，落實(shí)安全責(zé)任，規(guī)范人的行為，提高人的素質(zhì)，改善安全環(huán)境，從全礦到班組，從礦長(zhǎng)到施工人員，從生產(chǎn)、技術(shù)管理到安全監(jiān)督監(jiān)察，形成一個(gè)礦長(zhǎng)管全面、專業(yè)管系統(tǒng)、區(qū)隊(duì)管范圍、班組管地點(diǎn)、職工管崗位的職責(zé)明確、管理有序、考核有據(jù)的縱橫安全管理網(wǎng)絡(luò)，形成全員、全方位、全過(guò)程的安全管理體系，使安全生產(chǎn)得到持續(xù)有效地控制，安全管理由被動(dòng)變主動(dòng)，由處理事故變處理隱患，由相對(duì)安全變本質(zhì)安全，從根本上消滅事故，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)。 獎(jiǎng)勵(lì)：本著“安全生產(chǎn)，人人有責(zé)”與“風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)，利益共享”、“誰(shuí)的責(zé)任由誰(shuí)來(lái)負(fù)”相結(jié)合的原則， 2021 年實(shí)行“安全工資”和“安全風(fēng)險(xiǎn)抵押 金 ”兩種獎(jiǎng)懲方式。 管理人員：實(shí)行安全風(fēng)險(xiǎn)抵押 和安全工資 獎(jiǎng)懲。具體獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)按石場(chǎng)灣煤礦 2021 年 1 號(hào)文執(zhí) 9 行。有下列情況 之一者，另行嘉獎(jiǎng)： 模范遵守國(guó)家有關(guān)政策和方針，認(rèn)真貫徹執(zhí)行《煤礦安全規(guī)程》及作業(yè)規(guī)程和各項(xiàng)安全措施，在安全工作方面做出顯著成績(jī)的； 發(fā)現(xiàn)事故征兆，立即報(bào)告和及時(shí)采取措施處理，以及制止違章指揮、違章作業(yè)，因而避免事故發(fā)生，或顯著減輕事故危害程度的； 搶救事故有功的； 安全技術(shù)工作中有發(fā)明創(chuàng)造、重大改革或推廣新技術(shù)有卓越成績(jī)的。 有下列情況之一的追究當(dāng)事人或肇事者的責(zé)任。 違反安全生產(chǎn)規(guī)章制度以及造成安全事故有下列情況之一 的，對(duì)安全責(zé)任者應(yīng)給予經(jīng)濟(jì)處罰、行政處分。 放松對(duì)安全工作的領(lǐng)導(dǎo)，致使安全管理混亂而造成事故的； 不按規(guī)定對(duì)職工進(jìn)行安全教育和培訓(xùn)，導(dǎo)致上崗操作造成事故的。 安全基金：安全專業(yè) 按比例合理提取安全基金，用于安全獎(jiǎng)勵(lì)，并根據(jù)安全生產(chǎn)情況定期進(jìn)行安全考核 ， 經(jīng)礦安全辦公會(huì)研究決定 。 質(zhì)量 檢查 、 跟蹤處理 制度 、跟蹤處理 制度 每月由 董事長(zhǎng) 或 總經(jīng)理 、 礦長(zhǎng)組織一次全礦安全質(zhì)量大檢查。工作程序?yàn)椋? 檢查準(zhǔn)備：由 董事長(zhǎng)或 總經(jīng)理 、 礦長(zhǎng)根據(jù)礦井安全生產(chǎn)實(shí)際情況和工作需要，確定檢查日期、重點(diǎn)檢查內(nèi)容；由 安監(jiān)科 負(fù)責(zé)向全礦各單位下達(dá)檢查通知； 由各專業(yè)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)將參加檢查的人員、檢查路線及地點(diǎn)，以書(shū)面形式于檢查前一日 17： 00 前報(bào) 安監(jiān)科 ； 安監(jiān)科 負(fù)責(zé)進(jìn)行匯總整理 ,并發(fā)放到有關(guān)人員。查出問(wèn)題時(shí)，應(yīng)采取現(xiàn)場(chǎng)制定整改措施限期整改的方式加以落實(shí)，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定給予責(zé)任單位和責(zé)任人相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰。 整改與監(jiān)督管理：責(zé)任單位對(duì)本單位存在的問(wèn)題要積極采取措施，認(rèn)真抓好整改工作，保證符合整改標(biāo)準(zhǔn)和要求；專業(yè)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)按規(guī)定的完成時(shí)間組織人員對(duì)問(wèn)題進(jìn)行檢查驗(yàn)收和消號(hào)，驗(yàn) 收結(jié)果報(bào) 安監(jiān)科 。 考核：對(duì)到期完不成或驗(yàn)收人不負(fù)責(zé)任驗(yàn)收不實(shí)的，一律按《隱患排查治理制度》對(duì)責(zé)任人進(jìn)行處罰。 要突出對(duì)重點(diǎn)和特殊工程的監(jiān)督檢查，現(xiàn)場(chǎng)若出現(xiàn)下列情況和問(wèn)題時(shí)，要安排專人負(fù)責(zé)盯班管理、監(jiān)督檢查，防止各類事故的發(fā)生。 檢查過(guò)程中要嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)行“三不生產(chǎn)”原則， 對(duì)現(xiàn)場(chǎng)存在的安全質(zhì)量等方面的問(wèn)題，要進(jìn)行分析，落實(shí)責(zé)任追究，明確整改措施、負(fù)責(zé)人、完成時(shí)間及驗(yàn)收人，并在專業(yè)會(huì)議上通報(bào)。 專業(yè)安全專項(xiàng)檢查： 每季度由 礦長(zhǎng)組 織通防、機(jī)電等專業(yè)管理人員對(duì)礦井主要通風(fēng)機(jī)、反風(fēng)設(shè)施進(jìn)行一次檢查，每年組織一次反風(fēng)演習(xí)，檢查情況要有相關(guān)的記錄和文件資料，由技術(shù)科負(fù)責(zé)。必須嚴(yán)格堅(jiān)持一工程一規(guī)程一措施、零星工程施工預(yù)知書(shū)和零星工程施工任務(wù)書(shū)制度，無(wú)規(guī)程、措施或施工任務(wù)書(shū)的一律不準(zhǔn)開(kāi)工生產(chǎn)。由調(diào)度室負(fù)責(zé)健全相關(guān)工作記錄和資料，技術(shù)科負(fù)責(zé)存檔。否則，追究專業(yè)負(fù)責(zé)人、擅自施工單位負(fù)責(zé)人及有關(guān)責(zé)任人員的責(zé)任。 回采工作面、報(bào)廢巷道在撤除前和巷道修復(fù)及零星工程一律實(shí)行現(xiàn)場(chǎng)勘察制度。否則，追究擅自施工的單位負(fù)責(zé)人的責(zé)任。 、班組 安全檢查 區(qū)隊(duì)自檢自查制度：由區(qū)隊(duì)長(zhǎng)組織技術(shù)員、跟班人員、班組長(zhǎng)及其他有關(guān)人員對(duì)本單位各施工地點(diǎn)的安全質(zhì)量隱患進(jìn)行日常自檢自查，對(duì)查出的問(wèn)題進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)整改，現(xiàn)場(chǎng)整改不了的要落實(shí)措施及整改負(fù)責(zé)人，限期整改，并指定人員驗(yàn)收。 區(qū)隊(duì)、班組管理人員必須加強(qiáng)生產(chǎn)過(guò)程中的動(dòng)態(tài)安全檢查 ,實(shí)施24小時(shí)不間斷的安全檢查與管理 ,發(fā)現(xiàn)隱患要及時(shí)采取措施進(jìn)行整改；出現(xiàn)危及安全的情況時(shí)必須立即停止作業(yè)，將施工人員撤離危險(xiǎn)區(qū)域，待隱患消除、危險(xiǎn)解除后方可進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)。交班人員在交班時(shí)，必須對(duì)生產(chǎn)中的安全注意事項(xiàng)向接班人員進(jìn)行交班提醒， 并將現(xiàn)場(chǎng)存在的未整改的安全質(zhì)量隱患填寫(xiě)在“ 安全 生產(chǎn)管理流程本”上；接班人必須認(rèn)真檢查和確認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)存在的問(wèn)題和“ 安全 生產(chǎn)管理流程本”的記錄內(nèi)容，落實(shí)相應(yīng)的追究處罰制度并簽字。 安監(jiān)科 負(fù)責(zé)建立“ 安全 生產(chǎn)管理流程本管理臺(tái)帳”，加強(qiáng)管理。 檢查內(nèi)容。 結(jié)果處理。對(duì)查出的隱患和問(wèn)題由現(xiàn)場(chǎng)區(qū)隊(duì)管理人員組織整改，現(xiàn)場(chǎng)有安監(jiān)員的由安監(jiān)員監(jiān)督整改和驗(yàn)收，現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有安監(jiān)員盯崗的由業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)監(jiān)督整改和驗(yàn)收。調(diào) 度室要建立臺(tái)帳做好記錄，備查；其他問(wèn)題可上井后向本單位或?qū)I(yè)匯報(bào)處理。無(wú)信息單的，一律按未下井考核。 各級(jí)管理人員必須完成“附表 1”中規(guī)定的 責(zé)任制量化考核指標(biāo)。對(duì)無(wú)故完不成各項(xiàng)考核指標(biāo)的， 按 石場(chǎng)灣煤礦 發(fā)字 [2021]1號(hào)文件 和季度文件 規(guī)定 考核 （特殊情況除外）。 一、一般規(guī)定 帶班人員范圍：董事長(zhǎng)、 總經(jīng)理 、黨總支書(shū)記、生產(chǎn)礦長(zhǎng)、 安全礦長(zhǎng)、 機(jī)電礦長(zhǎng)、總工程師、經(jīng)營(yíng) 礦長(zhǎng) 、各科室負(fù)責(zé)人 。 帶班人員必須嚴(yán)格執(zhí)行下井帶班工作計(jì)劃的安排，特殊情況不能帶班的，必須提前與其他帶班人員協(xié)商調(diào)換， 寫(xiě)出請(qǐng)假條，經(jīng)本組礦領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可后，交井口檢身員保管，（特殊情況經(jīng)專業(yè)領(lǐng)導(dǎo)簽字） 確保每班至少有一名領(lǐng)導(dǎo)帶班。 帶班人員在井下交接班， （副井中部車場(chǎng)） 并認(rèn)真填寫(xiě)帶班記錄和 15 交班記錄。 計(jì)劃編排原則是 值班人員執(zhí)行接班前一天上白班下井帶班，在值班當(dāng)日上夜班下井帶班。即人員到崗情況、設(shè)備情況、生產(chǎn)（作業(yè)環(huán)境）安全情況、生產(chǎn)任務(wù)（產(chǎn)量）完成情況等，對(duì)當(dāng)班的安全生產(chǎn) 負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。“兩同時(shí)”即與工人同下同上；“三不放過(guò)“即隱患和不安全行為不放過(guò)、對(duì)安全隱患找不出原因不放過(guò)、安全隱患得不到處理不放過(guò)。 關(guān)口前移，重點(diǎn)加大對(duì)生產(chǎn)中各重點(diǎn)環(huán)節(jié)的檢查和巡視，必要時(shí)，重點(diǎn)工作，關(guān)鍵環(huán)節(jié)及重大隱患的處理必須蹲點(diǎn)把關(guān)，杜絕現(xiàn)場(chǎng)安全管理的失控。 發(fā)生危及職工生命安全的重大隱患和嚴(yán)重問(wèn)題時(shí)，帶班人員必須立即組織采取停產(chǎn)、撤人、排除隱患等緊急處置措施，并及時(shí)向礦調(diào)度室匯報(bào)。 三、考核及相關(guān)規(guī)定 特殊情況時(shí)調(diào)度室要及時(shí)調(diào)整計(jì)劃，出現(xiàn)空班的，每次罰調(diào) 度室主任 30 元 ，對(duì)責(zé)任人罰款 500 元 。 未填寫(xiě)帶班記錄、交接班記錄的， 罰款 100/次。 調(diào)度室建立礦領(lǐng)導(dǎo)下井帶班記錄。 礦領(lǐng)導(dǎo)升井后，要到調(diào)度室認(rèn)真填寫(xiě)下井記錄，嚴(yán)禁他人代為填寫(xiě)。升井后要及時(shí)填寫(xiě)，嚴(yán)禁超過(guò)當(dāng)天后補(bǔ)填寫(xiě)。 每天由 安監(jiān)科 負(fù)責(zé)人對(duì)領(lǐng)導(dǎo)下井帶班記錄進(jìn)行查閱，對(duì)存在的安全隱患未能現(xiàn)場(chǎng)處理的，及時(shí)下發(fā)《隱患整改通知單》按規(guī)定進(jìn)行整改，嚴(yán)格執(zhí)行“隱患閉合”管理。 領(lǐng)導(dǎo)帶班井下交接班制度 帶班人員在本班結(jié)束后，必須嚴(yán)格按照本制度履行交接班職責(zé)，并按《石場(chǎng)灣煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井交接班記錄簿》的相關(guān)項(xiàng)目填寫(xiě)齊全，不得漏項(xiàng)，嚴(yán)禁亂寫(xiě)亂畫(huà)，隨意涂改。 交接人員要認(rèn)真如實(shí)地介紹當(dāng)班帶班區(qū)域各工作（點(diǎn)）的安全狀況，設(shè)備的運(yùn) 轉(zhuǎn)情況，有無(wú)安全隱患，以及下一班檢查重點(diǎn)及其它注意事項(xiàng)。 未完成當(dāng)任務(wù)或發(fā)現(xiàn)事故，未處理完畢，不準(zhǔn)離開(kāi)工作地點(diǎn)，等待 17 下一班帶班人員到達(dá)并完成交接后，才能離開(kāi)；因特殊原因當(dāng)班處理不完的，必須向礦調(diào)度室匯報(bào)，并在交班地點(diǎn)，與下一班交代清楚處理措施，目前進(jìn)度、安全事項(xiàng)等，并如實(shí)填寫(xiě)在交接班記錄簿上。如確定無(wú)人接班應(yīng)及時(shí)向調(diào)度室匯報(bào)，并堅(jiān)守 崗位。 領(lǐng)導(dǎo)下井帶班交接班記錄簿，每月由調(diào)度室負(fù)責(zé)發(fā)放和管理。違反規(guī)定，罰款 50 元 /次。 以上管理人員除帶班外還須完成以下覆蓋率。 黨總支書(shū)記： 每月對(duì)井上下所有工作地點(diǎn)覆蓋檢查不少于 2 次。 機(jī)電礦長(zhǎng) ： 每旬對(duì)機(jī)修廠、 降壓站、煤倉(cāng)、手選皮帶、鍋爐房覆蓋檢查 1 次，井下井下各工作地點(diǎn)覆蓋檢查不少于 1 次。 安全礦長(zhǎng)： 每旬對(duì)井上下所有工作地點(diǎn)覆蓋檢查不少于 1 次。 科室覆蓋率包括正副科長(zhǎng)和科員 技術(shù)科 ： 每旬對(duì)井下所有工作地點(diǎn)覆蓋檢查不少于 1 次。 調(diào)度室 ：正職 每旬對(duì)井上下各地點(diǎn)覆蓋檢查 1 次（除火藥庫(kù)外），副職及科員每旬對(duì)井上手選皮帶、煤倉(cāng)、降壓站覆蓋檢查 1 次 ，井下各地點(diǎn)覆蓋檢查 1 次。 安監(jiān)科 ： 每旬對(duì)井上下所有工作地點(diǎn)覆蓋檢查不少于 1 次。 煤銷科： 正職每旬對(duì)門崗、磅房、煤倉(cāng)檢斤室、手選皮帶覆蓋檢查 2次，副職每旬對(duì)門崗、磅房、煤倉(cāng)檢斤室、手選皮帶覆蓋檢查 3 次。 20 管理考核規(guī)定 ，每少一處次罰 30元。 所到地點(diǎn)流程本上不簽名、代簽均 視為未到現(xiàn)場(chǎng)，罰款 30 元。 由 安監(jiān)科 旬統(tǒng)計(jì)月考核。 附 ：流程本設(shè)置地點(diǎn) 地面設(shè)置流程本地點(diǎn)：火藥庫(kù)、門崗、磅房、機(jī)修廠、煤倉(cāng)、手選皮帶、煤倉(cāng)檢斤室、降壓站、鍋爐房、洗煤廠 井下設(shè)置流程本地點(diǎn)：采掘工作面、Ⅳ泵房、中央泵房變電所、主井車房、主運(yùn)聯(lián)巷、 4204 系統(tǒng)第一部機(jī)頭 事故 隱患排查治理制度 為認(rèn)真貫徹落實(shí)“安全第一 ，預(yù)防為主，綜合治理”方針、國(guó)務(wù)院令第 446 號(hào)《國(guó)務(wù)院關(guān)于預(yù)防煤礦安全事故的特別規(guī)定》等上級(jí)一系列安全工作文件精神，強(qiáng)化事故隱患排查治理責(zé)任制的落實(shí)，及時(shí)有效地消除事故隱患，防止事故發(fā)生，確保礦井安全生產(chǎn)，特制定本制度。 、 總經(jīng)理 ：對(duì)礦井事故隱 患的排查治理工作全面負(fù)責(zé) ，負(fù)責(zé)A、 B 級(jí)事故隱患治理方案的組織實(shí)施。 ：對(duì)分管范圍內(nèi)事故隱患的排查、治理工作全面負(fù)責(zé)。 總工程師：負(fù)責(zé)礦井的安全隱患排查，重點(diǎn)對(duì)“一通三防”、防治水隱患的組織治理負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門和技術(shù)人員每月對(duì)礦井隱患進(jìn)行一次排查，并根據(jù)安全隱患分級(jí)、分類標(biāo)準(zhǔn)確定級(jí)別和類別；對(duì) B、 C 級(jí)事故隱患直接進(jìn)行確認(rèn)，對(duì) A 級(jí)事故隱患 負(fù)責(zé)提出確認(rèn)意見(jiàn)，并按規(guī)定上報(bào)上級(jí)管理部門；負(fù)責(zé)組織編制 A、 B 級(jí)事故隱患的治理方案，需要編制設(shè)計(jì)或報(bào)批的應(yīng)按程序編制設(shè)計(jì)或報(bào)批。 安監(jiān)科 ：負(fù)責(zé)對(duì)礦井安全隱患的排查治理進(jìn)行綜合匯總和監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)建立隱患庫(kù)，實(shí)行檔案化管理，對(duì) A 級(jí)重大安全隱患治理情況向上級(jí)管理部門書(shū)面匯報(bào)。 管理人員：負(fù)責(zé)參與礦井專業(yè)內(nèi)安全隱患的排查、整改措施制定和驗(yàn)收。負(fù)責(zé)制定 “班組隱患排查治理”、“崗位隱患排查治理”制度，并組織落實(shí)和考核。負(fù)責(zé)建立區(qū)隊(duì)、班組隱患排查記錄和檔案，編制隱患整改措施，及時(shí)逐級(jí)上報(bào)隱患排查和治理情況。 班組長(zhǎng)：按照崗位區(qū)域責(zé)任，積極督促本班組職工進(jìn)行隱患排查和整改，具體負(fù)責(zé)本班組作業(yè)地點(diǎn)隱患的排查與整改，發(fā)現(xiàn)異常情況或班組解決不了的隱患要及時(shí)匯報(bào)；負(fù)責(zé)落實(shí)隱患整改的各項(xiàng)措施，并對(duì)動(dòng)態(tài)生產(chǎn)中出現(xiàn)的隱患的排查、整改具體負(fù)責(zé)。 安監(jiān)員：負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)的隱患排查、治理措施落實(shí)情況的監(jiān)督及整改情況的驗(yàn)收。 ：按其嚴(yán)重程度、解決難易、工程量大小分為Ａ、Ｂ、Ｃ和一般四級(jí)。 Ｂ級(jí)隱患：危害比較嚴(yán)重，有可能導(dǎo)致人身傷亡或較大經(jīng)濟(jì)損失；或治理難度及工程量較大，區(qū)（隊(duì)）解決不了，須由礦限期解決的隱患。 一般隱患：有可能造成人身 傷害，有可能影響正常的安全生產(chǎn)；不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)；不符合《煤礦安全規(guī)程》、《作業(yè)規(guī)程》及上級(jí)規(guī)定或職工個(gè)人解決不了，需要由班組處理的隱患。 實(shí)行 “五級(jí)”隱患排查制度。要一級(jí)對(duì)一級(jí)負(fù)責(zé)。不得隱瞞不報(bào)、謊報(bào)或者拖延不報(bào)；參 與隱患排查的人員都要在隱患排查記錄上簽字，制定整改措施，落實(shí)責(zé)任，明確完成時(shí)間及整改要求。各級(jí)管理人員在日常檢查、專業(yè)檢查、礦井旬安全質(zhì)量大檢查時(shí)，都要對(duì)所經(jīng)過(guò)路線、崗位、施工地點(diǎn)存在的安全隱患進(jìn)行認(rèn)真排查。 要建立隱患庫(kù)，及時(shí)下發(fā)安全隱患處理通知書(shū)，并對(duì)隱患整 23 改全過(guò)程進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控。 A、 B 級(jí)重大安全隱患由總工程師負(fù)責(zé)組織編制治理方 案措施、防范措施和應(yīng)急處置預(yù)案，告知從業(yè)人員和相關(guān)人員在緊急情況下采取的應(yīng)急措施；需要編制設(shè)計(jì)或報(bào)批的應(yīng)按程序編制設(shè)計(jì)或報(bào)批；由 總經(jīng)理 、礦長(zhǎng)組織實(shí)施，專業(yè)、區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)落實(shí)。 一般隱患由跟班人員、班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)，組織現(xiàn)場(chǎng)施工人員落實(shí)處理，安監(jiān)員監(jiān)督落實(shí)。技術(shù)科負(fù)責(zé)將確認(rèn)后的月度隱患排查書(shū)面材料及電子版，按規(guī)定格式經(jīng)總工程師審查簽字后于次日?qǐng)?bào) 安監(jiān)科 ，由 安監(jiān)科 整理下發(fā)有關(guān)單位，按規(guī)定程序運(yùn)行。 崗位隱患排查處理程序：施工人員進(jìn)入施工地 點(diǎn) 30 分鐘內(nèi)必須按崗位區(qū)域責(zé)任界定的范圍，首先對(duì)本崗位區(qū)域內(nèi)的事故隱患進(jìn)行全面排查，隱患分級(jí)排查 隱患分類、分級(jí) 按級(jí)制定方案治理 分級(jí)驗(yàn)收、考核 銷號(hào)、檔案管理 A、 B 級(jí)隱患上報(bào) 上級(jí)管理部門 檔案管理 礦級(jí)領(lǐng)導(dǎo) 24 同時(shí)積極落實(shí)整改，隱患不消除不得開(kāi)工。