【正文】 安監(jiān)員巡回檢查，滿足生產(chǎn)安全需要，各單位最少人數(shù)為： 回采 3 名，掘進(jìn) 6 人 （根據(jù)地點(diǎn)需要隨時(shí)調(diào)整人員）、輔助4 人 (可兼職 )， 井口檢身 2 人。 督促各專業(yè)、單位、部門對(duì)存在隱患及時(shí)制定整改措施，并組織人員對(duì)整改情況進(jìn)行驗(yàn)收，實(shí)現(xiàn)閉合 管理。 負(fù)責(zé)對(duì)煤礦各單位的安全考核評(píng)比工作；積極探索和推廣應(yīng)用先進(jìn)的安全檢查技術(shù)及安全管理方法，提高安全監(jiān)督管理水平。 負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)隊(duì)安監(jiān)員工資分配執(zhí)行情況的監(jiān)督。依據(jù)《三大規(guī)程》及措施和上級(jí)有關(guān)安全規(guī)定、指令，對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行綜合安全監(jiān)督檢查考核，對(duì)危險(xiǎn)源、安全隱患進(jìn)行控制和追蹤考核，重點(diǎn)對(duì)管理安監(jiān)員的工作進(jìn)行跟蹤檢查考核，對(duì)公司所有施工地點(diǎn)、系統(tǒng)崗位進(jìn)行安全監(jiān)督監(jiān)察和處罰，發(fā)現(xiàn)重大隱患停止作業(yè)和督促整改，對(duì)“三違”人員進(jìn)行制止、教育和處罰，做好礦安全文件的考核，做好 安監(jiān)員 的培訓(xùn)管理。主要職責(zé)： 負(fù)責(zé)對(duì)分管 區(qū)隊(duì)工作面規(guī)程、措施及零星工程施工任務(wù)書在現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查；不定時(shí)對(duì)單人崗位及流動(dòng)作業(yè)人員進(jìn)行巡查。 全面檢查、掌握工作地點(diǎn)的安全質(zhì)量情況，認(rèn)真搞好安全評(píng)估、工程質(zhì)量驗(yàn)收，對(duì)不合格的工程和安全隱患及時(shí)督促整改。 對(duì)所轄區(qū)域內(nèi)發(fā)生的各類安全事故、出現(xiàn)的安全生產(chǎn)特殊情況及現(xiàn)場(chǎng)存在的安全隱患，必須準(zhǔn)確及時(shí)地向安監(jiān)處匯報(bào)；發(fā)生安全事故時(shí)，負(fù)責(zé)組織現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)人員進(jìn)行事故搶救，保護(hù)好事故現(xiàn)場(chǎng)，并及時(shí)、準(zhǔn)確地匯報(bào)事故經(jīng)過、事故初步原因及傷害情況，參加事故分析。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)重大險(xiǎn)情、危及人身施工安全時(shí)，有權(quán)撤出人員。突出對(duì)重點(diǎn)和關(guān)鍵問題的監(jiān)督。 安監(jiān)員 實(shí)行區(qū)域承包管理 。 著 統(tǒng)一安監(jiān)服裝，隨身攜帶“十個(gè)一”（資格證、工具包、安監(jiān)工前會(huì) 現(xiàn)場(chǎng)檢查 評(píng)估、考核 信息傳遞 跟蹤考核 34 錘、評(píng)估表、停止作業(yè)牌、尺子、試電筆、筆、三違處罰條例、停止作業(yè)條例），持證上崗，與工人 同上同下 。發(fā)生安全事故及突然系統(tǒng)停電、停風(fēng)等生產(chǎn)事故時(shí)，必須立即向安監(jiān)科匯報(bào)。 工作流程圖 按時(shí)到安監(jiān) 科 點(diǎn)名，打掃衛(wèi)生。 審核、錄入管理人員填寫的“三違”， 填寫 罰款單。 對(duì)所接收的安監(jiān)科內(nèi)部及其它專業(yè)、部門的信息資料、分析資料，必須有相應(yīng)人員簽字，否則視為無效，不予受理。 每日下午 21： 00和早上 6： 40 前分別對(duì)當(dāng)日的主要安全信息及考核結(jié)果出一期信息日?qǐng)?bào)；每月對(duì)安全考核資料匯總一次。 安監(jiān)員的人事、日常培訓(xùn)及經(jīng)濟(jì)考核工作由安 監(jiān)科負(fù)責(zé)。 在崗期間，不著安監(jiān)裝或不隨身攜帶工具包、安監(jiān)錘、評(píng)估表、停止作業(yè)牌、尺子、試電筆、筆、責(zé)任區(qū)域界定表、流程本的，一律罰 10元。 現(xiàn)場(chǎng)工程質(zhì)量低劣或存在重大隱患該停止作業(yè)不停而被上級(jí)部門、公司領(lǐng)導(dǎo)或其它管理人員停止作業(yè)的，根據(jù)分析，按公司《停止作業(yè)管理規(guī)定》處罰。因監(jiān)督不力致使安全隱患長(zhǎng)期不整改或整改不合格的，每條對(duì)責(zé)任安監(jiān)員罰 50 元。 37 安監(jiān)員要人人寫出安全、廉潔、勤政承諾書。 一、評(píng)估范圍 采煤、掘進(jìn)兩大專業(yè)生產(chǎn)場(chǎng)所均屬評(píng)估范圍，內(nèi)容主要包括井上、下各主要生產(chǎn)地點(diǎn)人、機(jī)、物、環(huán)境、規(guī)程措施和崗位責(zé)任制落實(shí)等方面。輔助實(shí)行按線檢查旬旬評(píng)估 。 每旬將安全評(píng)估情況統(tǒng)計(jì)一次，并在礦安全生產(chǎn)例會(huì)上進(jìn)行通報(bào)，每旬按加權(quán)平均值計(jì)算出各作業(yè)地點(diǎn)的安全度等級(jí)。管理人員跟蹤評(píng)估的結(jié)果對(duì)安監(jiān)員的班評(píng)估結(jié)果具有否決權(quán)，即以跟蹤評(píng)估最低分定班評(píng)估級(jí)。 班評(píng)估：被評(píng)為Ｃ級(jí)的，對(duì)跟班人員（或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）、班組長(zhǎng)、驗(yàn)收員各罰款 10元；評(píng)為 Ｄ級(jí)的，對(duì)跟班人員（或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）、班組長(zhǎng)、驗(yàn)收員各罰款 20 元。 五、其它規(guī)定 安監(jiān)科 要完善安全評(píng)估制約監(jiān)督檢查制度，加強(qiáng)管理，提高安全評(píng)估質(zhì)量，促進(jìn)安全生產(chǎn)管理工作。 礦領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)業(yè)務(wù)科室人員要對(duì)安監(jiān)員的現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估情況進(jìn)行監(jiān)督。 安監(jiān)員每人每月安全評(píng)估出 C、 D 級(jí)不少于 3 次，每少 1 次扣減安全 工資 50 元（ C 級(jí) 2 次?，F(xiàn)場(chǎng)跟班人員、班 (組 )長(zhǎng)、放炮員及接班安監(jiān)員必須對(duì)安監(jiān)員的評(píng)估結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)并在評(píng)估表上簽字。 安監(jiān)員下井必須對(duì)作業(yè)地點(diǎn)的安 全進(jìn)行追蹤評(píng)估， 搞好搞好評(píng)估分值計(jì)算、等級(jí)確定、隱患篩選、評(píng)估質(zhì)量檢查及考核工作。對(duì)區(qū)隊(duì)的考核，執(zhí)行旬統(tǒng)計(jì)，月考核。出現(xiàn)評(píng)估表中 C 級(jí)（ D 級(jí)）否定項(xiàng)目時(shí)，評(píng)估總分值分別按應(yīng)得分的 70%（或 80%）折算。 安全度值計(jì)算公式：當(dāng)班得分＝標(biāo)準(zhǔn)分－所扣分。 安監(jiān)科 管理人員必須對(duì)照現(xiàn)場(chǎng)跟蹤檢查安監(jiān)員的安全評(píng)估情況。安監(jiān)員依據(jù)正規(guī)監(jiān)察操作程序，按照評(píng)估項(xiàng)目，對(duì)照評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)逐項(xiàng)檢查，進(jìn)行評(píng)估。 安監(jiān)員出現(xiàn)違犯公司安全管理其它文件規(guī)定的，按相關(guān)文件執(zhí)行。 區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)及時(shí)更換用完的“流程本”。丟失停止作業(yè)牌的，對(duì)責(zé)任人罰款 500 元。 發(fā)生安全事故及突然系統(tǒng)停電、停風(fēng)等生產(chǎn)事故，必須立即向安監(jiān)科匯報(bào)，否則，按隱瞞事故處理罰款 200 元，不能保護(hù)好事故現(xiàn)場(chǎng)的，罰款 500 元，匯報(bào)不實(shí)、不清楚、不及時(shí)的，罰款 20元， 安監(jiān)員每人每月制止“三違”不少于 3 次，季度內(nèi)停止作業(yè)和嚴(yán)重違章不少于 1 次，每有一項(xiàng)完不成，扣減安全工 資的 20﹪ . 每人每月安全評(píng)估出 C、 D 級(jí)不少于 3 次，每少 1 次扣減安全工資 50 元。 安監(jiān)員培訓(xùn)： 每月安監(jiān)科組織全礦班組長(zhǎng)以上管理人員的安全知識(shí)和業(yè)務(wù)考試不少于 1 次，考試結(jié)果納入個(gè)人的 安全 工資考核，考試成績(jī) 80分為及格，低于 80 分，沒少 1 分扣安全工資 10 元；最多扣 300 元，凡無故不參 36 加考試的扣安全工資 500 元，且每缺一人聯(lián)責(zé)區(qū)隊(duì)長(zhǎng)安全工資 10 元。 按時(shí)填寫、打印、上網(wǎng)發(fā)布各類信息，保證按時(shí)提供領(lǐng)導(dǎo)參加會(huì)議（辦公會(huì)、考核會(huì)等）所需要的材料 。 各項(xiàng)工作都應(yīng)做好記錄備查。 信息傳遞： 對(duì)所下達(dá)的 D 卡、隱患通知書、“三違”罰款單 等要及時(shí)通知到責(zé)任單位。 信息采集： 對(duì)各級(jí)人員下井匯報(bào)的資料進(jìn)行整理，對(duì)重要隱患篩選，輸入，打印隱患卡、罰款單等相關(guān)資料。 上井后到井口考勤，到安監(jiān)科交安全評(píng)估表、責(zé)任區(qū)域界定分工表等表格，匯報(bào)重要問題 ，填寫各種匯報(bào)記錄。 生產(chǎn)期間要進(jìn)行動(dòng)態(tài)安全檢查，制止“三違”，排查、監(jiān)督整改安全隱患及驗(yàn)收消號(hào)，填寫現(xiàn)場(chǎng) 安全 隱患流程本及相關(guān)記錄，按規(guī)定落實(shí)考核；重點(diǎn)工作、重要環(huán)節(jié)、主要工序要重點(diǎn) 監(jiān)督，現(xiàn)場(chǎng)存有重大隱患停止作業(yè)的，按停止作業(yè)規(guī)定程序掛牌、匯報(bào)。 ：原則上按 行走路線承包當(dāng)班的掘進(jìn)頭和回采工作面 ，并結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際適當(dāng)微調(diào)。 、單位和現(xiàn)場(chǎng)施工人員必須自覺接受安監(jiān)人員的監(jiān)督檢查，認(rèn)真執(zhí)行安監(jiān)人員在安全管理中做出的各類安全決定，積極支持和維護(hù)安全監(jiān)察工作。 發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)方針、法律、法規(guī)、“三大規(guī)程”以及上級(jí)和我礦各項(xiàng)安全管理制度中存在的問題，有權(quán)通知現(xiàn)場(chǎng)管理人員組織整改處 理。 33 有權(quán)進(jìn)入任何工作場(chǎng)所進(jìn)行安全檢查（要害崗位必須持要害證）。 盡職盡責(zé)，嚴(yán)厲制止各種情況下的“三違”，并進(jìn)行幫教后按規(guī)定進(jìn)行追究。 負(fù)責(zé)對(duì)所分管區(qū)隊(duì)管理人員跟班上崗、崗位責(zé)任制及各項(xiàng)安全管理制度落實(shí)情況的監(jiān)督檢查。依據(jù)《三大規(guī)程》及措施和上級(jí)有關(guān)安全規(guī)定、指令，對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行綜合安全監(jiān)督檢查考核，重點(diǎn)對(duì) 現(xiàn)場(chǎng) 安監(jiān)員的工作 質(zhì)量 進(jìn)行跟蹤檢查考核，對(duì)公司所有施工地點(diǎn)、系統(tǒng)崗位進(jìn)行安全監(jiān)督監(jiān)察和處罰，發(fā)現(xiàn)重大隱患停止作業(yè)和督促 整改，對(duì)“三違”人員進(jìn)行制止、教育和處罰。直接管理對(duì)象是安監(jiān)科，協(xié)助總經(jīng)理做好對(duì)各專業(yè)、業(yè)務(wù)部門和區(qū)隊(duì)的安全監(jiān)察工作。 負(fù)責(zé)建立健全安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)，指導(dǎo)基層安全生產(chǎn)工作，加強(qiáng)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)建設(shè)。 深入現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查，解決有關(guān)安全問題，制止違章，遇有危及安全生產(chǎn)的緊急情況，有權(quán)停止作業(yè)令其處理，并立即向有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。 根據(jù)上級(jí)安全工作精神，結(jié)合實(shí)際，組織制定、修訂我公司的安全生產(chǎn)管理制度，并監(jiān)督落實(shí)。 機(jī)構(gòu)設(shè)置 ：按照“層級(jí)式”安全監(jiān)管體制要求，全公司安監(jiān)人員由公司督察人員和安監(jiān)人員構(gòu)成。 安監(jiān)科 同時(shí)將 D 卡交井下責(zé)任區(qū)域安監(jiān)員進(jìn)行追蹤檢查，按期驗(yàn)收和 復(fù)查驗(yàn)收，對(duì)經(jīng)驗(yàn)收不合格的 D 卡隱患，在按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行處罰的同時(shí)，由安監(jiān)科 繼續(xù)跟蹤復(fù)查驗(yàn)收和考核，直至合格后消號(hào)，對(duì) D 卡隱患整改單弄虛作假，檢查匯報(bào)不實(shí)的的安監(jiān)員，每次罰款 50元。對(duì)到期完不成又沒有申請(qǐng)延期的 D 卡，每條罰負(fù)責(zé)人 500元。（已信息單為準(zhǔn)，對(duì)沒有整改時(shí)間 D 卡作廢處理） 安監(jiān)科 建立 D 卡發(fā)放、運(yùn)行、閉合管理登記 簿，實(shí)現(xiàn)檔案化管理，未建立 D 卡發(fā)放登記簿，實(shí)現(xiàn)檔案化管理的，對(duì)信息員罰款 50 元。 29 D 卡隱患運(yùn)行程序管理制度 安全隱患處理通知卡（ D 卡）運(yùn)行 程序 ： 適應(yīng)范圍：本程序適用于全公司隱患的排查、整改、驗(yàn)收、考核全過程。凡存在安全隱患的作業(yè)地點(diǎn)，必須制定可靠的防范措施，無措施的堅(jiān)決不準(zhǔn)生產(chǎn)。 、 罰款 5 萬(wàn)元以上 10 萬(wàn)元 (包括 10 萬(wàn) )以下的，根據(jù)分析， 28 屬單位、門部管理、考核責(zé)任的，罰款由責(zé)任單位、部門承擔(dān) 30%，罰款落實(shí)到個(gè)人，專業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、單位負(fù)責(zé)人 (或?qū)I(yè)科長(zhǎng) )承擔(dān)罰款的 20%，并對(duì)單位、部門負(fù)責(zé)人給予行政記過處分。 、現(xiàn)場(chǎng)不按規(guī) 定配備或使用“流程本”的， 每次對(duì)責(zé)任者罰款 50元。 對(duì) A、 B 級(jí)重大安全隱患整改情況的考核： 因特殊情況完不成整改的 A、 B 級(jí)隱患項(xiàng)目，每月 25 日前，由部門專業(yè)人員寫出延期分析報(bào)告經(jīng)專業(yè)領(lǐng)導(dǎo)簽字，報(bào) 安監(jiān)科 ，無延期報(bào)告的，視為不按期完成，對(duì)分管人員各罰款 30元。 每拖延 1 天，對(duì)整改負(fù)責(zé)人加倍；聯(lián)責(zé)隱患類型的部門專 業(yè)人 27 員 10 元 /條。 現(xiàn)場(chǎng)能夠整改而不盯著整改完畢的，對(duì)班組長(zhǎng)、安監(jiān)員各罰款10 元 /條。其中，上級(jí)檢查的，追究罰安監(jiān)員；礦內(nèi)部檢查的，追究罰礦 部門專業(yè)管理人員。報(bào)告內(nèi)容必須包括：造成問 26 題的原因，責(zé)任人姓名、職務(wù)（或工種）、罰款額，整改措施，完成時(shí)間，驗(yàn)收負(fù)責(zé)人。 被停止作業(yè)的，按《關(guān)于停止作業(yè)的管理規(guī)定》 進(jìn)行考核 。 礦井排 查的Ａ、Ｂ級(jí)重大安全隱患，在項(xiàng)目完成后先由 安監(jiān)科 組織有關(guān)部門初步驗(yàn)收，參加驗(yàn)收的人員及驗(yàn)收負(fù)責(zé)人都必須在“驗(yàn)收卡”上簽字；驗(yàn)收合格的，消號(hào)并填寫“安全隱患驗(yàn)收卡”，然后申請(qǐng)上級(jí)部門復(fù)查；驗(yàn)收不合格的，責(zé)令隱患單位重新整改。 部門人員必須按規(guī)劃的整改期限和標(biāo)準(zhǔn)督促責(zé)任單位整改。重要情況要隨時(shí)報(bào)告。 區(qū)隊(duì)隱患排查處理情況由專業(yè)負(fù)責(zé)檢查、監(jiān)督。 ：接班后 40分鐘內(nèi)，由跟班人員、班組長(zhǎng)、安監(jiān)員負(fù)責(zé)檢查施工現(xiàn)場(chǎng)，將查出的隱患及崗位工無法獨(dú)立解決而匯報(bào)的隱患，由安監(jiān)員填寫到現(xiàn)場(chǎng)“流程本”上（現(xiàn)場(chǎng)無安監(jiān)員的由班組長(zhǎng)填寫），寫明處理措施，落實(shí)整改人員、整改時(shí)間（具體到分鐘）等，并督促整改，具備安全生產(chǎn)條件后方可生產(chǎn)。 排查 —— 整改 —— 驗(yàn)收 —— 消號(hào)。 C 級(jí)安全隱患由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)制定治理方案和措施，區(qū)隊(duì)保證落實(shí)到位。所排查的安全隱患，必須按規(guī)定格式和要求填寫到現(xiàn)場(chǎng)的“流程本”和“信息單”上。 礦井（專業(yè)）、區(qū)隊(duì)、班組、崗位層層都要建立規(guī)范的隱患排查記錄本，認(rèn)真填寫并實(shí)行逐級(jí)審批上報(bào)制度。 ：分為頂板、通風(fēng)、瓦斯、煤塵、機(jī)電、運(yùn)輸、放炮、火災(zāi)、水害和其它。 Ａ級(jí)隱患：危害嚴(yán)重，有可能造成重大人身傷亡或重大經(jīng)濟(jì)損失；治理難度及工程量大，礦解決不了，須由上級(jí)管理部門協(xié)調(diào)解決的隱患。 職工：對(duì)本崗位責(zé)任區(qū)域范圍內(nèi)隱患的排查與整改負(fù)責(zé)，并認(rèn)真 22 落實(shí)各項(xiàng)隱患整改措施。 區(qū)隊(duì)技術(shù)員：對(duì)本單位生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的隱患排查工作具體負(fù)責(zé)。 ：負(fù)責(zé)對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)安全隱患的排查、治理、驗(yàn)收；負(fù)責(zé) C 級(jí)和參與 A、 B 級(jí)隱患整改措施的制定；參與 A 級(jí)、 B 級(jí)隱患的治理，監(jiān)督、指導(dǎo) C 級(jí)隱患的治理。重點(diǎn)負(fù)責(zé)專業(yè)內(nèi)事故隱患的治理，做到項(xiàng)目、人員、時(shí)間、資金、措施、 21 質(zhì)量“六落實(shí)”。 礦成立以董事長(zhǎng)為組長(zhǎng)， 總經(jīng)理、礦長(zhǎng)、總工程師、副礦長(zhǎng)為副 組長(zhǎng)，各生產(chǎn)科室負(fù)責(zé)人為成員的礦井隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組，并在 安監(jiān)科 設(shè)立辦公室，安全礦長(zhǎng)任辦公室主任，具體負(fù)責(zé)隱患排查治理工作的組織、指導(dǎo)、監(jiān)督和考核。 因公外出或正常輪休時(shí)覆蓋率按實(shí)際在礦天數(shù)進(jìn)行考核。 保衛(wèi)科： 每旬對(duì)井上各地點(diǎn)覆蓋檢查 2 次。 材料科 ： 每旬對(duì)機(jī)修廠、鍋爐房覆蓋檢查 1 次，井下各地點(diǎn) 覆蓋檢查不少于 1 次。 經(jīng)營(yíng)礦長(zhǎng)： 每月對(duì)井上下所有工作地點(diǎn)覆蓋檢查不少于 2 次。 生產(chǎn)礦長(zhǎng)： 每旬對(duì) 地面皮帶、煤倉(cāng)、降壓站覆蓋檢查 1 次，井下各工作地點(diǎn) 覆蓋檢查不少于 1 次。 18 附表 1 各級(jí)管理人員責(zé)任制量化考核指標(biāo)明細(xì)表 職 務(wù) 下井 (個(gè) ) 12 小時(shí) (個(gè) ) 白 12小時(shí) (個(gè) ) 夜 12小時(shí) (個(gè) ) 抓三違 (個(gè) /月 ) D 卡 ( 次 /月 ) 停止作業(yè)(次 /季 ) 嚴(yán) 違 (個(gè) /季 ) 董事長(zhǎng) 、 總 經(jīng)理 10 5 2 2 2