【正文】 ，必須根據(jù)會(huì)議時(shí)間做準(zhǔn)備工作，需下發(fā)會(huì)議紀(jì)要的，在會(huì)議后次日 10 時(shí) 前向礦綜合 辦 提供會(huì) 議材料的電子版。 各基層單位相應(yīng)成立以區(qū)（隊(duì)）長(zhǎng)為組長(zhǎng)的安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，制定本單位實(shí)施規(guī)劃，做到安全工作項(xiàng)目、措施、目標(biāo)明確 ，有計(jì)劃、有步驟、有針對(duì)性地組織好本單位的安全生產(chǎn)活動(dòng)。 總經(jīng)理要 與 董事長(zhǎng) 簽訂安全目標(biāo)管理責(zé)任狀；各分管礦長(zhǎng)與 總經(jīng)理 、區(qū) (隊(duì) )長(zhǎng)與 8 分管礦長(zhǎng)、班組長(zhǎng)與區(qū) (隊(duì) )長(zhǎng)、職工與班組長(zhǎng)也要簽訂安全目標(biāo)管理責(zé)任狀，形成一級(jí)保一級(jí)的目標(biāo)管理體系。 獎(jiǎng)勵(lì)：本著“安全生產(chǎn)，人人有責(zé)”與“風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)，利益共享”、“誰(shuí)的責(zé)任由誰(shuí)來(lái)負(fù)”相結(jié)合的原則， 2021 年實(shí)行“安全工資”和“安全風(fēng)險(xiǎn)抵押 金 ”兩種獎(jiǎng)懲方式。 有下列情況之一的追究當(dāng)事人或肇事者的責(zé)任。 質(zhì)量 檢查 、 跟蹤處理 制度 、跟蹤處理 制度 每月由 董事長(zhǎng) 或 總經(jīng)理 、 礦長(zhǎng)組織一次全礦安全質(zhì)量大檢查。 考核：對(duì)到期完不成或驗(yàn)收人不負(fù)責(zé)任驗(yàn)收不實(shí)的，一律按《隱患排查治理制度》對(duì)責(zé)任人進(jìn)行處罰。必須嚴(yán)格堅(jiān)持一工程一規(guī)程一措施、零星工程施工預(yù)知書(shū)和零星工程施工任務(wù)書(shū)制度，無(wú)規(guī)程、措施或施工任務(wù)書(shū)的一律不準(zhǔn)開(kāi)工生產(chǎn)。否則，追究擅自施工的單位負(fù)責(zé)人的責(zé)任。 安監(jiān)科 負(fù)責(zé)建立“ 安全 生產(chǎn)管理流程本管理臺(tái)帳”，加強(qiáng)管理。調(diào) 度室要建立臺(tái)帳做好記錄，備查；其他問(wèn)題可上井后向本單位或?qū)I(yè)匯報(bào)處理。 一、一般規(guī)定 帶班人員范圍：董事長(zhǎng)、 總經(jīng)理 、黨總支書(shū)記、生產(chǎn)礦長(zhǎng)、 安全礦長(zhǎng)、 機(jī)電礦長(zhǎng)、總工程師、經(jīng)營(yíng) 礦長(zhǎng) 、各科室負(fù)責(zé)人 。即人員到崗情況、設(shè)備情況、生產(chǎn)（作業(yè)環(huán)境）安全情況、生產(chǎn)任務(wù)（產(chǎn)量）完成情況等，對(duì)當(dāng)班的安全生產(chǎn) 負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 三、考核及相關(guān)規(guī)定 特殊情況時(shí)調(diào)度室要及時(shí)調(diào)整計(jì)劃，出現(xiàn)空班的，每次罰調(diào) 度室主任 30 元 ，對(duì)責(zé)任人罰款 500 元 。升井后要及時(shí)填寫(xiě)，嚴(yán)禁超過(guò)當(dāng)天后補(bǔ)填寫(xiě)。 未完成當(dāng)任務(wù)或發(fā)現(xiàn)事故，未處理完畢，不準(zhǔn)離開(kāi)工作地點(diǎn)，等待 17 下一班帶班人員到達(dá)并完成交接后，才能離開(kāi)；因特殊原因當(dāng)班處理不完的，必須向礦調(diào)度室匯報(bào)，并在交班地點(diǎn)，與下一班交代清楚處理措施，目前進(jìn)度、安全事項(xiàng)等，并如實(shí)填寫(xiě)在交接班記錄簿上。 以上管理人員除帶班外還須完成以下覆蓋率。 科室覆蓋率包括正副科長(zhǎng)和科員 技術(shù)科 ： 每旬對(duì)井下所有工作地點(diǎn)覆蓋檢查不少于 1 次。 20 管理考核規(guī)定 ，每少一處次罰 30元。 、 總經(jīng)理 ：對(duì)礦井事故隱 患的排查治理工作全面負(fù)責(zé) ，負(fù)責(zé)A、 B 級(jí)事故隱患治理方案的組織實(shí)施。 管理人員：負(fù)責(zé)參與礦井專(zhuān)業(yè)內(nèi)安全隱患的排查、整改措施制定和驗(yàn)收。 安監(jiān)員：負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)的隱患排查、治理措施落實(shí)情況的監(jiān)督及整改情況的驗(yàn)收。 實(shí)行 “五級(jí)”隱患排查制度。 要建立隱患庫(kù)，及時(shí)下發(fā)安全隱患處理通知書(shū)，并對(duì)隱患整 23 改全過(guò)程進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控。 崗位隱患排查處理程序：施工人員進(jìn)入施工地 點(diǎn) 30 分鐘內(nèi)必須按崗位區(qū)域責(zé)任界定的范圍，首先對(duì)本崗位區(qū)域內(nèi)的事故隱患進(jìn)行全面排查，隱患分級(jí)排查 隱患分類(lèi)、分級(jí) 按級(jí)制定方案治理 分級(jí)驗(yàn)收、考核 銷(xiāo)號(hào)、檔案管理 A、 B 級(jí)隱患上報(bào) 上級(jí)管理部門(mén) 檔案管理 礦級(jí)領(lǐng)導(dǎo) 24 同時(shí)積極落實(shí)整改，隱患不消除不得開(kāi)工。 對(duì) A、 B 級(jí)安全隱患的治理情況，由總工程師（安全副礦長(zhǎng)）負(fù)責(zé)，按規(guī)定向上級(jí)部門(mén)書(shū)面匯報(bào)。 25 隱患驗(yàn)收及消號(hào)工作程序： 崗位、班組、區(qū)隊(duì)排查的隱患，由跟班人員、班組長(zhǎng)、安監(jiān)員對(duì)班組隱患排查和處理情況進(jìn)行檢查和追究，安監(jiān)員驗(yàn)收，結(jié)果填寫(xiě)到現(xiàn)場(chǎng)“流程本”上。 被查出的隱患，按性質(zhì)和問(wèn)題大小 對(duì)責(zé)任單位 、部門(mén)每條罰單位負(fù)責(zé)人 (或?qū)I(yè)科長(zhǎng) )50元、分管人員 30員，聯(lián)責(zé)專(zhuān)業(yè)領(lǐng)導(dǎo) 10 元。 日常性安全檢查時(shí)，部門(mén)出現(xiàn)漏排隱患被礦其他管理人員排查出的，對(duì)部門(mén)分管人員罰款 10 元；區(qū)隊(duì)出現(xiàn)漏排隱患被礦其他管理人員排查出的，對(duì) 區(qū)隊(duì)長(zhǎng) 、技術(shù)員各罰款 10 元 /條。 拖延 3 天的，現(xiàn)場(chǎng)停止作業(yè)，由專(zhuān)業(yè)人員盯班直至落實(shí)整改，并按停止作業(yè)進(jìn)行考核，對(duì)專(zhuān)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)責(zé)罰款 10元 /條。 、 上級(jí)部門(mén)在對(duì)礦井檢查時(shí)，查出的問(wèn)題由安監(jiān)科組織責(zé)任專(zhuān)業(yè)、單位、部門(mén)及有關(guān)人員進(jìn)行分析，根據(jù)分析，如果屬公司正常工作安排，無(wú)法避免的，不予追究，否則按以下規(guī)定進(jìn)行責(zé)任追究： 、 只留下問(wèn)題未被罰款的 (要求、建議除外 )，每條罰單位負(fù)責(zé)人 (或?qū)I(yè)科長(zhǎng) )50 元、分管人員 30 元 ，聯(lián)責(zé)專(zhuān)業(yè)領(lǐng)導(dǎo) 10元。 ， 不足的部分從維簡(jiǎn)中列支。 因管理不善造成 D 卡運(yùn)行失誤或驗(yàn)收人、驗(yàn)收日期、驗(yàn)收結(jié)果等內(nèi)容不全的，每次對(duì)信息員罰款 10元。 30 對(duì)各單位下發(fā)的 D 卡隱患整改單，在整改期限內(nèi)完不成又沒(méi)有延期申請(qǐng)的，現(xiàn)場(chǎng)停止作業(yè)整改，直至整改合格，月度內(nèi) D 卡隱患整改率達(dá)不到 100﹪，每有一條不按期完成整改， 扣 單位 當(dāng)月安全工資 1%（月度考核 ）。 負(fù)責(zé)組織開(kāi)展各種安全活動(dòng)，并對(duì)各級(jí)人員安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí)、職工安全教育和安全培訓(xùn)工作實(shí)施監(jiān)督。 負(fù)責(zé)組織配備專(zhuān)職的安全監(jiān)督監(jiān)察人員，并加強(qiáng)安監(jiān)隊(duì)伍建設(shè)與管理，有效實(shí)施監(jiān)督檢查，保障我公司安全生產(chǎn)。 安監(jiān)員是責(zé)任區(qū)域現(xiàn)場(chǎng)班組安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查工作第一責(zé)任者，必須持監(jiān)察資格證上崗，依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)程、制度對(duì)班組實(shí)施安全監(jiān)督檢查工作。 負(fù)責(zé)盯好現(xiàn)場(chǎng)支護(hù)、放炮工作全過(guò)程。 、質(zhì)量、正規(guī)操作、隱患整改情況有責(zé)任進(jìn)行全方位、全過(guò)程的監(jiān)督檢查，實(shí)行 24小時(shí)不間斷的安全監(jiān)督檢查和安全質(zhì)量評(píng)估制度。 現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)察流程圖 下井前，到安監(jiān)科 點(diǎn)名開(kāi)會(huì)、領(lǐng)取安全評(píng)估表 。 主要負(fù)責(zé)礦井安全信息資料的收集、篩選、傳 遞、考核、統(tǒng)計(jì)、地面有關(guān)工作檢查及對(duì)安全監(jiān)察工作運(yùn)行情況的督察考核，保證信息篩選、傳遞及時(shí)，追究考核準(zhǔn)確，并將考核數(shù)據(jù)、資料分類(lèi)建檔。 對(duì)需要其他部門(mén)落實(shí)的問(wèn)題要以工作業(yè)務(wù)聯(lián)系單的形式及時(shí)傳遞。 安監(jiān)員必須熟練掌握煤礦安全專(zhuān)業(yè)知識(shí)，并依法經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，取得安全資格證，持證上崗。 不按規(guī)定時(shí)間和要求進(jìn)行評(píng)估、評(píng)估表簽字不全或代簽字的，罰款 10 元 /次；評(píng)估與現(xiàn)場(chǎng)不符，弄虛作假的，罰款 20 元 /次；涂改評(píng)估內(nèi)容的，罰款 5 元 /處。現(xiàn)場(chǎng)無(wú)“流程本”的責(zé)任安監(jiān)員罰 50元；損壞流程本（缺頁(yè)、涂改、亂畫(huà)等）的，每處安監(jiān)員罰10 元。 實(shí)行班檢查、班評(píng)估，每班在交接班前后 2 小時(shí)內(nèi)進(jìn)行首末評(píng)估各一次 。 安全 度值確定：當(dāng)班首末兩次評(píng)估中以最低得分定為班評(píng)估分，即安領(lǐng)取評(píng)估表 現(xiàn)場(chǎng)安全評(píng)估 上井交評(píng)估表 評(píng)估審核 評(píng)估定級(jí) 安監(jiān)科 評(píng)估考核 日、旬通報(bào) 38 全度值；當(dāng)日二班平均得分為日評(píng)估分。 以上條款由 安監(jiān)科 考核，考核不認(rèn)真，對(duì)責(zé)任人罰款 30元。對(duì)評(píng)估結(jié)果不認(rèn)可、理由充分的可拒絕簽字，但上井后必須到 安監(jiān)科 說(shuō)明情況；對(duì)無(wú)故不簽字或無(wú)正當(dāng)理由拒絕簽字的按違章 處理， 并罰款 50 元。執(zhí)行安全評(píng)估“四聯(lián)系”制度即：將評(píng)估表與信息單、Ｄ卡、三違罰款和隱患罰款、追蹤評(píng)估進(jìn)行對(duì)照聯(lián)系。 四、評(píng)估考核 對(duì)當(dāng)班評(píng)為Ａ、Ｂ級(jí)的工作面不獎(jiǎng)不罰。 當(dāng)日評(píng)估結(jié)果必須在安全信息日?qǐng)?bào)上公布。 安全評(píng)估制度 為進(jìn)一步加強(qiáng)安全評(píng)估工作，強(qiáng)化動(dòng)態(tài)安全管理，以 安監(jiān)科 為主對(duì)礦井生產(chǎn)單位進(jìn)行安全評(píng)估和考核。 安監(jiān)科下達(dá) D 卡，安監(jiān)員及時(shí)進(jìn)行驗(yàn)收、消號(hào)。 各級(jí)人員都應(yīng)大力支持安監(jiān)人員的工作，任何人不得干擾安監(jiān)人員的正常工作，不得辱罵安監(jiān)人員或與安監(jiān)人員打架，情節(jié)嚴(yán)重的，是工人的按嚴(yán)違處理，是班組長(zhǎng)、區(qū)隊(duì)長(zhǎng)的免職。 追究考核： 對(duì)所處理的每一項(xiàng)工作，都要嚴(yán)格按公司文件、安監(jiān)科制度 規(guī)定進(jìn)行考核，遇到特殊情況及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。 交接班 信息采集 微機(jī)輸入 信息傳遞 追蹤考核 記錄登記 檔案管理 35 準(zhǔn)確計(jì)算安監(jiān)員的安全評(píng)估考核、登記。 2小時(shí)內(nèi)對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)分別評(píng)估 1次；班中按規(guī)定時(shí)間（早班 11： 3012： 夜班 04： 0005： 00）向安監(jiān)科電話(huà)匯報(bào)現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)情況。當(dāng)安監(jiān)人員與區(qū)隊(duì)管理人員及施工人員在安全問(wèn)題上出現(xiàn)意見(jiàn)分歧或發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)時(shí)，必須首先服從安監(jiān)人員的決定；不服從管理，打 罵安監(jiān)人員的，一律按嚴(yán)重三違處理；性質(zhì)嚴(yán)重的，依法追究法律責(zé)任。 ，有權(quán)停止作業(yè)、責(zé)成處理，并立即向安監(jiān)處、調(diào)度室匯報(bào)。 負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)隊(duì)各崗位工種持證上崗和標(biāo)準(zhǔn)化操作及崗位責(zé)任制落實(shí)情況的監(jiān)督檢查。 安監(jiān)科科長(zhǎng) 是分管區(qū)域 的安全生產(chǎn)監(jiān)督監(jiān)察第一責(zé)任者，直接管理對(duì)象是 安監(jiān)科 安監(jiān)員 ,協(xié)助 安全礦長(zhǎng) 做好礦井的安全監(jiān)督監(jiān)察工作。 參與并負(fù)責(zé)各類(lèi)事故的調(diào)查分析、匯總統(tǒng)計(jì)和上報(bào)工作；建立健全安全事故檔案。 ：根據(jù)工作需要安監(jiān)科設(shè)置生產(chǎn)科長(zhǎng)、分管教培科長(zhǎng)，安監(jiān)人員， 安全信息員 、 井口檢身 人員 。丟失 D 卡的，對(duì)責(zé)任人罰款 50 元 /份。 全礦 副 科級(jí)（不包括區(qū)隊(duì)正職）以上管理人員 每次下井檢查現(xiàn)場(chǎng)對(duì)危及安全且當(dāng)班整改完不成的安全隱患必須下 D 卡隱患。 、 罰款 10 萬(wàn)元以上的，根據(jù)分析，屬單位、部門(mén)管理、考核責(zé)任的，罰款由責(zé)任單位、部門(mén)承擔(dān) 30%，罰款落 實(shí)到個(gè)人，專(zhuān)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、單位負(fù)責(zé)人 (或?qū)I(yè)科長(zhǎng) )承擔(dān)罰款的 20%，并對(duì)單位、部門(mén)負(fù)責(zé)人給予誡免處分，專(zhuān)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)行政警告處分。 對(duì)不按期組織驗(yàn)收、無(wú)故不參加驗(yàn)收的責(zé)任人，每次罰款 20元。 對(duì)限期整改的隱患未制定整改措施，未明確限期整改時(shí)間、整改責(zé)任人的，未通知隱患單位和有關(guān)人員的，對(duì)檢查人員罰款 10元 /條。并于檢查后 3 日內(nèi)形成書(shū)面材料報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同 意后，下發(fā)通報(bào)（特殊情況除外），否則對(duì)責(zé)任人罰款 100 元。除上級(jí)部門(mén)明確授權(quán)之外，不得隨意消號(hào)。 ：專(zhuān)業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)、生產(chǎn)業(yè)務(wù)部門(mén)人員每日下井檢查，都要對(duì)所到地點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)存在的安全隱患進(jìn)行全面檢查。 班 組無(wú)法解決的，匯報(bào)給工區(qū)值班人員落實(shí)整改。 一般隱患由跟班人員、班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)，組織現(xiàn)場(chǎng)施工人員落實(shí)處理，安監(jiān)員監(jiān)督落實(shí)。不得隱瞞不報(bào)、謊報(bào)或者拖延不報(bào)；參 與隱患排查的人員都要在隱患排查記錄上簽字，制定整改措施，落實(shí)責(zé)任，明確完成時(shí)間及整改要求。 Ｂ級(jí)隱患：危害比較嚴(yán)重，有可能導(dǎo)致人身傷亡或較大經(jīng)濟(jì)損失；或治理難度及工程量較大，區(qū)（隊(duì)）解決不了，須由礦限期解決的隱患。負(fù)責(zé)建立區(qū)隊(duì)、班組隱患排查記錄和檔案，編制隱患整改措施，及時(shí)逐級(jí)上報(bào)隱患排查和治理情況。 總工程師：負(fù)責(zé)礦井的安全隱患排查，重點(diǎn)對(duì)“一通三防”、防治水隱患的組織治理負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)和技術(shù)人員每月對(duì)礦井隱患進(jìn)行一次排查，并根據(jù)安全隱患分級(jí)、分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)確定級(jí)別和類(lèi)別；對(duì) B、 C 級(jí)事故隱患直接進(jìn)行確認(rèn)，對(duì) A 級(jí)事故隱患 負(fù)責(zé)提出確認(rèn)意見(jiàn)，并按規(guī)定上報(bào)上級(jí)管理部門(mén)；負(fù)責(zé)組織編制 A、 B 級(jí)事故隱患的治理方案，需要編制設(shè)計(jì)或報(bào)批的應(yīng)按程序編制設(shè)計(jì)或報(bào)批。 由 安監(jiān)科 旬統(tǒng)計(jì)月考核。 安監(jiān)科 ： 每旬對(duì)井上下所有工作地點(diǎn)覆蓋檢查不少于 1 次。 機(jī)電礦長(zhǎng) ： 每旬對(duì)機(jī)修廠(chǎng)、 降壓站、煤倉(cāng)、手選皮帶、鍋爐房覆蓋檢查 1 次，井下井下各工作地點(diǎn)覆蓋檢查不少于 1 次。 領(lǐng)導(dǎo)下井帶班交接班記錄簿，每月由調(diào)度室負(fù)責(zé)發(fā)放和管理。 領(lǐng)導(dǎo)帶班井下交接班制度 帶班人員在本班結(jié)束后，必須嚴(yán)格按照本制度履行交接班職責(zé)，并按《石場(chǎng)灣煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井交接班記錄簿》的相關(guān)項(xiàng)目填寫(xiě)齊全，不得漏項(xiàng)，嚴(yán)禁亂寫(xiě)亂畫(huà)，隨意涂改。 調(diào)度室建立礦領(lǐng)導(dǎo)下井帶班記錄。 關(guān)口前移，重點(diǎn)加大對(duì)生產(chǎn)中各重點(diǎn)環(huán)節(jié)的檢查和巡視，必要時(shí)，重點(diǎn)工作，關(guān)鍵環(huán)節(jié)及重大隱患的處理必須蹲點(diǎn)把關(guān)，杜絕現(xiàn)場(chǎng)安全管理的失控。 帶班人員在井下交接班， （副井中部車(chē)場(chǎng)） 并認(rèn)真填寫(xiě)帶班記錄和 15 交班記錄。 各級(jí)管理人員必須完成“附表 1”中規(guī)定的 責(zé)任制量化考核指標(biāo)。 結(jié)果處理。 區(qū)隊(duì)、班組管理人員必須加強(qiáng)生產(chǎn)過(guò)程中的動(dòng)態(tài)安全檢查 ,實(shí)施24小時(shí)不間斷的安全檢查與管理 ,發(fā)現(xiàn)隱患要及時(shí)采取措施進(jìn)行整改；出現(xiàn)危及安全的情況時(shí)必須立即停止作業(yè)，將施工人員撤離危險(xiǎn)區(qū)域，待隱患消除、危險(xiǎn)解除后方可進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)。否則，追究專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人、擅自施工單位負(fù)責(zé)人及有關(guān)責(zé)任人員的責(zé)任。 檢查過(guò)程中要嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)行“三不生產(chǎn)”原則， 對(duì)現(xiàn)場(chǎng)存在的安全質(zhì)量等方面的問(wèn)題，要進(jìn)行分析，落實(shí)責(zé)任追究，明確整改措施、負(fù)責(zé)人、完成時(shí)間及驗(yàn)收人，并在專(zhuān)業(yè)會(huì)議上通報(bào)。查出問(wèn)題時(shí)，應(yīng)采取現(xiàn)場(chǎng)制定整改措施限期整改的方式加以落實(shí)，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定給予責(zé)任單位和責(zé)任人相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰。 放松對(duì)安全工作的領(lǐng)導(dǎo)，致使安全管理混亂而造成事故的； 不按規(guī)定對(duì)職工進(jìn)行安全教育和培訓(xùn)，導(dǎo)致上崗操作造成事故的。具體獎(jiǎng)