【正文】 8 4 3 各生產(chǎn)業(yè)務(wù)科室每季度各 1次 各業(yè)務(wù)科室每季度各 1個(gè) 技術(shù) 科 設(shè)計(jì)人員、經(jīng)營(yíng)科科員 、材料驗(yàn)收員 12 2 2 2 材料 科科長(zhǎng) 12 6 3 2 2 材料 科副科長(zhǎng) 15 6 3 2 2 綜合辦 副 主任（培訓(xùn)） 12 2 2 2 1 區(qū)（隊(duì)）長(zhǎng) 18 9 5 3 區(qū)（隊(duì)）技術(shù)員 15 6 3 3 副區(qū)（隊(duì)）長(zhǎng) 20 20 3 19 礦管理人員覆蓋檢查 統(tǒng)計(jì)制度 所有副科級(jí)（包括技術(shù)科技術(shù)員）及以上管理人員帶班時(shí)必須對(duì)全礦井下所有采掘地點(diǎn)、生產(chǎn)系統(tǒng)及主要崗位覆蓋檢查一遍，并在 安全生產(chǎn) 流程本上由本人簽字。 經(jīng)營(yíng)礦長(zhǎng)： 每月對(duì)井上下所有工作地點(diǎn)覆蓋檢查不少于 2 次。 保衛(wèi)科： 每旬對(duì)井上各地點(diǎn)覆蓋檢查 2 次。 礦成立以董事長(zhǎng)為組長(zhǎng)， 總經(jīng)理、礦長(zhǎng)、總工程師、副礦長(zhǎng)為副 組長(zhǎng)，各生產(chǎn)科室負(fù)責(zé)人為成員的礦井隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組，并在 安監(jiān)科 設(shè)立辦公室，安全礦長(zhǎng)任辦公室主任，具體負(fù)責(zé)隱患排查治理工作的組織、指導(dǎo)、監(jiān)督和考核。 ：負(fù)責(zé)對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)安全隱患的排查、治理、驗(yàn)收；負(fù)責(zé) C 級(jí)和參與 A、 B 級(jí)隱患整改措施的制定；參與 A 級(jí)、 B 級(jí)隱患的治理，監(jiān)督、指導(dǎo) C 級(jí)隱患的治理。 職工：對(duì)本崗位責(zé)任區(qū)域范圍內(nèi)隱患的排查與整改負(fù)責(zé)，并認(rèn)真 22 落實(shí)各項(xiàng)隱患整改措施。 ：分為頂板、通風(fēng)、瓦斯、煤塵、機(jī)電、運(yùn)輸、放炮、火災(zāi)、水害和其它。所排查的安全隱患，必須按規(guī)定格式和要求填寫到現(xiàn)場(chǎng)的“流程本”和“信息單”上。 排查 —— 整改 —— 驗(yàn)收 —— 消號(hào)。 區(qū)隊(duì)隱患排查處理情況由專業(yè)負(fù)責(zé)檢查、監(jiān)督。 部門人員必須按規(guī)劃的整改期限和標(biāo)準(zhǔn)督促責(zé)任單位整改。 被停止作業(yè)的，按《關(guān)于停止作業(yè)的管理規(guī)定》 進(jìn)行考核 。其中，上級(jí)檢查的，追究罰安監(jiān)員；礦內(nèi)部檢查的，追究罰礦 部門專業(yè)管理人員。 每拖延 1 天，對(duì)整改負(fù)責(zé)人加倍；聯(lián)責(zé)隱患類型的部門專 業(yè)人 27 員 10 元 /條。 、現(xiàn)場(chǎng)不按規(guī) 定配備或使用“流程本”的， 每次對(duì)責(zé)任者罰款 50元。凡存在安全隱患的作業(yè)地點(diǎn)，必須制定可靠的防范措施，無措施的堅(jiān)決不準(zhǔn)生產(chǎn)。（已信息單為準(zhǔn)，對(duì)沒有整改時(shí)間 D 卡作廢處理） 安監(jiān)科 建立 D 卡發(fā)放、運(yùn)行、閉合管理登記 簿，實(shí)現(xiàn)檔案化管理，未建立 D 卡發(fā)放登記簿，實(shí)現(xiàn)檔案化管理的，對(duì)信息員罰款 50 元。 安監(jiān)科 同時(shí)將 D 卡交井下責(zé)任區(qū)域安監(jiān)員進(jìn)行追蹤檢查，按期驗(yàn)收和 復(fù)查驗(yàn)收，對(duì)經(jīng)驗(yàn)收不合格的 D 卡隱患，在按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行處罰的同時(shí)，由安監(jiān)科 繼續(xù)跟蹤復(fù)查驗(yàn)收和考核，直至合格后消號(hào)，對(duì) D 卡隱患整改單弄虛作假，檢查匯報(bào)不實(shí)的的安監(jiān)員，每次罰款 50元。 根據(jù)上級(jí)安全工作精神，結(jié)合實(shí)際，組織制定、修訂我公司的安全生產(chǎn)管理制度，并監(jiān)督落實(shí)。 負(fù)責(zé)建立健全安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)，指導(dǎo)基層安全生產(chǎn)工作，加強(qiáng)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)建設(shè)。依據(jù)《三大規(guī)程》及措施和上級(jí)有關(guān)安全規(guī)定、指令，對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行綜合安全監(jiān)督檢查考核，重點(diǎn)對(duì) 現(xiàn)場(chǎng) 安監(jiān)員的工作 質(zhì)量 進(jìn)行跟蹤檢查考核，對(duì)公司所有施工地點(diǎn)、系統(tǒng)崗位進(jìn)行安全監(jiān)督監(jiān)察和處罰，發(fā)現(xiàn)重大隱患停止作業(yè)和督促 整改，對(duì)“三違”人員進(jìn)行制止、教育和處罰。 盡職盡責(zé)，嚴(yán)厲制止各種情況下的“三違”，并進(jìn)行幫教后按規(guī)定進(jìn)行追究。 發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)方針、法律、法規(guī)、“三大規(guī)程”以及上級(jí)和我礦各項(xiàng)安全管理制度中存在的問題，有權(quán)通知現(xiàn)場(chǎng)管理人員組織整改處 理。 ：原則上按 行走路線承包當(dāng)班的掘進(jìn)頭和回采工作面 ，并結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際適當(dāng)微調(diào)。 上井后到井口考勤，到安監(jiān)科交安全評(píng)估表、責(zé)任區(qū)域界定分工表等表格，匯報(bào)重要問題 ，填寫各種匯報(bào)記錄。 信息傳遞： 對(duì)所下達(dá)的 D 卡、隱患通知書、“三違”罰款單 等要及時(shí)通知到責(zé)任單位。 按時(shí)填寫、打印、上網(wǎng)發(fā)布各類信息，保證按時(shí)提供領(lǐng)導(dǎo)參加會(huì)議（辦公會(huì)、考核會(huì)等）所需要的材料 。 發(fā)生安全事故及突然系統(tǒng)停電、停風(fēng)等生產(chǎn)事故，必須立即向安監(jiān)科匯報(bào)，否則，按隱瞞事故處理罰款 200 元，不能保護(hù)好事故現(xiàn)場(chǎng)的，罰款 500 元，匯報(bào)不實(shí)、不清楚、不及時(shí)的，罰款 20元， 安監(jiān)員每人每月制止“三違”不少于 3 次，季度內(nèi)停止作業(yè)和嚴(yán)重違章不少于 1 次，每有一項(xiàng)完不成，扣減安全工 資的 20﹪ . 每人每月安全評(píng)估出 C、 D 級(jí)不少于 3 次，每少 1 次扣減安全工資 50 元。 區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)及時(shí)更換用完的“流程本”。安監(jiān)員依據(jù)正規(guī)監(jiān)察操作程序，按照評(píng)估項(xiàng)目，對(duì)照評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)逐項(xiàng)檢查，進(jìn)行評(píng)估。 安全度值計(jì)算公式：當(dāng)班得分＝標(biāo)準(zhǔn)分－所扣分。對(duì)區(qū)隊(duì)的考核，執(zhí)行旬統(tǒng)計(jì)，月考核。現(xiàn)場(chǎng)跟班人員、班 (組 )長(zhǎng)、放炮員及接班安監(jiān)員必須對(duì)安監(jiān)員的評(píng)估結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)并在評(píng)估表上簽字。 礦領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)業(yè)務(wù)科室人員要對(duì)安監(jiān)員的現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估情況進(jìn)行監(jiān)督。 班評(píng)估：被評(píng)為Ｃ級(jí)的，對(duì)跟班人員（或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）、班組長(zhǎng)、驗(yàn)收員各罰款 10元；評(píng)為 Ｄ級(jí)的，對(duì)跟班人員（或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）、班組長(zhǎng)、驗(yàn)收員各罰款 20 元。 每旬將安全評(píng)估情況統(tǒng)計(jì)一次，并在礦安全生產(chǎn)例會(huì)上進(jìn)行通報(bào)，每旬按加權(quán)平均值計(jì)算出各作業(yè)地點(diǎn)的安全度等級(jí)。 一、評(píng)估范圍 采煤、掘進(jìn)兩大專業(yè)生產(chǎn)場(chǎng)所均屬評(píng)估范圍，內(nèi)容主要包括井上、下各主要生產(chǎn)地點(diǎn)人、機(jī)、物、環(huán)境、規(guī)程措施和崗位責(zé)任制落實(shí)等方面。因監(jiān)督不力致使安全隱患長(zhǎng)期不整改或整改不合格的，每條對(duì)責(zé)任安監(jiān)員罰 50 元。 在崗期間，不著安監(jiān)裝或不隨身攜帶工具包、安監(jiān)錘、評(píng)估表、停止作業(yè)牌、尺子、試電筆、筆、責(zé)任區(qū)域界定表、流程本的，一律罰 10元。 每日下午 21： 00和早上 6： 40 前分別對(duì)當(dāng)日的主要安全信息及考核結(jié)果出一期信息日?qǐng)?bào)；每月對(duì)安全考核資料匯總一次。 審核、錄入管理人員填寫的“三違”， 填寫 罰款單。發(fā)生安全事故及突然系統(tǒng)停電、停風(fēng)等生產(chǎn)事故時(shí)，必須立即向安監(jiān)科匯報(bào)。 安監(jiān)員 實(shí)行區(qū)域承包管理 。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)重大險(xiǎn)情、危及人身施工安全時(shí)，有權(quán)撤出人員。 全面檢查、掌握工作地點(diǎn)的安全質(zhì)量情況，認(rèn)真搞好安全評(píng)估、工程質(zhì)量驗(yàn)收，對(duì)不合格的工程和安全隱患及時(shí)督促整改。依據(jù)《三大規(guī)程》及措施和上級(jí)有關(guān)安全規(guī)定、指令，對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行綜合安全監(jiān)督檢查考核，對(duì)危險(xiǎn)源、安全隱患進(jìn)行控制和追蹤考核，重點(diǎn)對(duì)管理安監(jiān)員的工作進(jìn)行跟蹤檢查考核，對(duì)公司所有施工地點(diǎn)、系統(tǒng)崗位進(jìn)行安全監(jiān)督監(jiān)察和處罰，發(fā)現(xiàn)重大隱患停止作業(yè)和督促整改，對(duì)“三違”人員進(jìn)行制止、教育和處罰，做好礦安全文件的考核，做好 安監(jiān)員 的培訓(xùn)管理。 負(fù)責(zé)對(duì)煤礦各單位的安全考核評(píng)比工作；積極探索和推廣應(yīng)用先進(jìn)的安全檢查技術(shù)及安全管理方法，提高安全監(jiān)督管理水平。 ：采掘安監(jiān)員按照每個(gè)回采工作面、掘進(jìn)工作面 、輔助區(qū)隊(duì)按 3 人配置；保證每班有安監(jiān)員巡回檢查，滿足生產(chǎn)安全需要，各單位最少人數(shù)為： 回采 3 名，掘進(jìn) 6 人 （根據(jù)地點(diǎn)需要隨時(shí)調(diào)整人員）、輔助4 人 (可兼職 )， 井口檢身 2 人。不按期驗(yàn)收或驗(yàn)收后不按期返回 安監(jiān)科 的，每拖延一個(gè)班對(duì)責(zé)任人罰款 50元。 每月不少于 3 次，并注明整改單位、地點(diǎn)、整改完成時(shí)間。 、 未盡事宜執(zhí)行公司有關(guān)文件規(guī)定。因驗(yàn)收不負(fù)責(zé)任、隱患未整改合格而簽字消號(hào)者，對(duì)驗(yàn)收負(fù)責(zé)人罰款 30元，參加驗(yàn)收人員各罰款 20 元。 現(xiàn)場(chǎng)隱患符合停止作業(yè)規(guī)定沒有實(shí) 施停止作業(yè)的，或停止作業(yè)后未積極督促整改的，對(duì)檢查人罰款 50 元。 漏排隱患考核標(biāo)準(zhǔn) 下列情況下，凡出現(xiàn)停止作業(yè)項(xiàng)目隱患漏排的，一律加倍處罰。 、瀆職情形，或者負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任、管理責(zé)任、技術(shù)責(zé)任及其它責(zé)任的責(zé)任者，按《安全事故（安全隱患）行政責(zé)任追究規(guī)定》進(jìn)行行政責(zé)任追究。 對(duì)查出的隱患應(yīng)在現(xiàn)場(chǎng)做如下處理：按有關(guān)規(guī)定和要求填寫“流程本”和“信息單”（必須明確整改單位、要求完成時(shí)間）；現(xiàn)場(chǎng)能夠立即整改的，必須告知班組長(zhǎng)、安監(jiān)員現(xiàn)場(chǎng)盯著整改完畢；現(xiàn)場(chǎng)不能夠整改的，必須逐條制定整改措施，明確限期整改時(shí)間、整改責(zé)任人等，并通知隱患單位和有關(guān)人員；符合停止 作業(yè)規(guī)定的，必須實(shí)施停止作業(yè)，現(xiàn)場(chǎng)盯著整改，處理不完的按程序交班處理。 ：每日由區(qū)隊(duì)長(zhǎng)、技術(shù)負(fù)責(zé)人主持召開區(qū)隊(duì)隱患排查工作會(huì)，對(duì)當(dāng)日隱患排查及整改處理情況進(jìn)行總結(jié)，填寫“區(qū)隊(duì)隱患排查記錄”，寫明隱患項(xiàng)目名稱、整改措施、預(yù)計(jì)完成時(shí)間、整改及驗(yàn)收負(fù)責(zé)人，并安排處理。 ：實(shí)行“專業(yè)抓排查治理，安監(jiān)抓監(jiān)督”的重大隱患排查治理辦法，每月 29 日由總工程師負(fù)責(zé)組織各專業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)、生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員對(duì)上月所 排查隱患的整 改處理情況進(jìn)行 全面 總結(jié)， 對(duì)未按期完成整改的或經(jīng)驗(yàn)收不合格的隱患項(xiàng)目，要采取措施責(zé)令整改，并按規(guī)定進(jìn)行考核；對(duì)下月全礦井的重大事故隱患進(jìn)行排查、分類，逐項(xiàng)確定等級(jí)、提出治理方案，制定措施、落實(shí)責(zé)任、明確完成時(shí)間、驗(yàn)收人。 “走動(dòng)式”動(dòng)態(tài)隱患排查。 Ｃ級(jí)隱患：危害較輕，對(duì)礦井安全生產(chǎn)有一定的影響，治理難度及工程量較小，班組解決不了，須由各區(qū)（隊(duì)）或業(yè)務(wù)部門解決的隱患。 跟班人員：對(duì)本單位當(dāng)班生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)隱患的排查、治理工作直接負(fù)責(zé)，監(jiān)督“班組隱患排查治理制 度”的落實(shí)；負(fù)責(zé)各項(xiàng)隱患整改措施在現(xiàn)場(chǎng)的落實(shí)。 安全礦長(zhǎng)：負(fù)責(zé)全礦安全隱患排查、治理工作的監(jiān)督管理。 各流程本設(shè)置地點(diǎn)隨生產(chǎn)地點(diǎn)變化進(jìn)行調(diào)整。 機(jī)電科 ： 每旬對(duì)降壓站、手選皮帶、煤倉(cāng)、鍋爐房、機(jī)修廠覆蓋檢查 2次，井下各地點(diǎn) 覆蓋檢查不少于 1 次。 總工程師： 每旬對(duì)火藥庫(kù)檢查 1 次， 井下各工作地點(diǎn)覆蓋檢查不少于 1次。 領(lǐng)導(dǎo)交接班必須實(shí)行井下交接班制度，上一班帶班領(lǐng)導(dǎo)必須向接班領(lǐng)導(dǎo)詳細(xì)說明井下安全狀況、存在的問題及原因，需要注意的事項(xiàng)等，并認(rèn)真填寫交接班記錄本。 帶班人員必須現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行交接班，嚴(yán)禁電話或帶信交接班，防止因交接班不清而導(dǎo)致工作失誤或誘發(fā)事故。領(lǐng)導(dǎo)下井帶班記錄的項(xiàng)目（內(nèi)容）包括：下井、升井時(shí)間、地點(diǎn) 、經(jīng)過路線、發(fā)現(xiàn)的問題及處理情況意見，遺留的問題、交班情況等。 認(rèn)真檢查各作業(yè)點(diǎn)的工作人員是否按操作規(guī) 程執(zhí)行，有無違章作業(yè)現(xiàn)象，協(xié)調(diào)所在區(qū)域的區(qū)隊(duì)之間、各環(huán)節(jié)的關(guān)系，維護(hù)安全生產(chǎn)秩序。 每月月底前由礦調(diào)度室對(duì)下月帶班人員的帶班日期，班次進(jìn)行安排，并發(fā)給每一個(gè)帶班人員，以便帶班人員安排好日常工作，每月月初將當(dāng)月礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井計(jì)劃表報(bào)伊旗煤炭局安監(jiān)站。由 安監(jiān)科 負(fù)責(zé)建立管理及考核檔案，嚴(yán)格考核。 副科級(jí)及以上管理人員、生產(chǎn)業(yè)務(wù)科室科員，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)查出的安全隱患，必須按格式要求填寫到現(xiàn)場(chǎng)“ 安全 生產(chǎn)流程本”上，否則，視為檢查不到現(xiàn)場(chǎng)，取消該次下井指標(biāo)。 區(qū)隊(duì)、班組管理人員必須與工人同上同下 。驗(yàn)收工作相關(guān)記錄由調(diào)度室負(fù)責(zé)，技術(shù)科負(fù)責(zé)存檔。 建立完善安全檢查記錄，積極督促整改，并及時(shí)組織人員進(jìn)行復(fù) 12 查驗(yàn)收和消號(hào)，形成閉合，由專業(yè)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)。 檢查匯報(bào)：檢查當(dāng)日下午 16點(diǎn) ，組織召開檢查情況專題匯報(bào)會(huì)，日常性安 全檢查 周期性安全檢查 上級(jí)各類安全檢查 礦領(lǐng)導(dǎo)下井帶班檢查 信息收集、篩選、整理 檔案管理 閉合管理 信息處理與反饋 11 由各檢查組落實(shí)一名負(fù)責(zé)人匯報(bào)，主要匯報(bào)檢查出的問題、現(xiàn)場(chǎng)整改情況、責(zé)任追究情況和限期整改問題的整改單位及負(fù)責(zé)人、完成時(shí)間、驗(yàn)收人；18 點(diǎn) 前，由各專業(yè)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)將檢查出的專業(yè)問題和整改措施進(jìn)行匯總，以書面材料和電子版按規(guī)定格式報(bào) 安監(jiān)科 ，并書面通知責(zé)任單位。 由于設(shè)備不完善或作業(yè)環(huán)境不安全發(fā)生事故的。 安全嘉獎(jiǎng)。 按簽訂安 全目標(biāo)責(zé)任狀和安全承諾書，嚴(yán)格考核，嚴(yán)格兌現(xiàn)獎(jiǎng)懲。 各基層單位要按照礦、專業(yè)制定的安全生產(chǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化目標(biāo)，結(jié)合本單位實(shí)際，落實(shí)安全責(zé)任到每個(gè)班組，做到班 組無輕傷、單位無重傷，確保本單位的安全生產(chǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化動(dòng)態(tài)合格。 創(chuàng)新完善 安全管理體系并有效運(yùn)行 。確實(shí)存在客觀原因完不成計(jì)劃的，經(jīng)會(huì)議確認(rèn)后可免除處罰。 每次會(huì)議都要由專人負(fù)責(zé)，形成書面材料。 C 級(jí)隱患由專業(yè)、區(qū)隊(duì)整理處理，一般隱患由區(qū)隊(duì)整理處理，并記錄備案。 ，會(huì)議后 3 天內(nèi)必須形成會(huì)議紀(jì)要下發(fā)各單位執(zhí)行， 由 綜合 辦 負(fù)責(zé)。 ，要確立會(huì)議議題，各專業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和部門負(fù)責(zé)人要按會(huì)議議題做好充分準(zhǔn)備，做到有的放矢，突出重點(diǎn)，注重實(shí)效。 以隱患排查為主線，由各專業(yè)、部門結(jié)合實(shí)際對(duì)人、機(jī)、物、環(huán)境的不安全隱患進(jìn)行預(yù)測(cè)、分析和排查。對(duì)隱患的類別、等級(jí)、地點(diǎn)、內(nèi)容、整改措施、資金、限期整改時(shí)間、負(fù)責(zé)人、驗(yàn)收人、 定期排查時(shí)間等做出明確的規(guī)定。 每 月召開一次，由安全礦長(zhǎng)主持， 安監(jiān)科 成員參加。 ：學(xué)習(xí)貫徹上級(jí)關(guān)于安全生產(chǎn)的方針、政策、規(guī)定及指示，傳達(dá)并落實(shí)上級(jí)安全會(huì)議精神，并結(jié)合區(qū)隊(duì)的實(shí)際情況提出今后的工作安排；聽取關(guān)于所轄工作地點(diǎn)（系統(tǒng)）安全管理、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化會(huì)議準(zhǔn)備 會(huì)議組織 安全礦長(zhǎng)主持 安監(jiān)科記錄 安監(jiān)科成員參加 會(huì)議準(zhǔn)備 區(qū)隊(duì)長(zhǎng)組織主持 區(qū)隊(duì)班子人員 區(qū)隊(duì)記錄 6 工作及上次安全辦公會(huì)確定本單位工作事項(xiàng)落實(shí)情況的匯報(bào)；分析存在的不足，并制定相應(yīng)的處理措施。 凡為會(huì)議提供材料的各有關(guān)科室