【正文】 在進行文件更改時，應對所有發(fā)放的受控文件，按發(fā)放范圍統(tǒng)一更改。 手冊整份文件為更改單元，程序文件以每一個程序為更改的單元，其它文件以相對獨 環(huán)境科技有限公司企業(yè)標準 QEO 程序文件 4 立的文件為更改單元。更改時，由更改人將錯誤處用斜線劃掉，在空白處填寫正確語句，并簽名，當一頁杠改超過五處或一次更改內容較多時，采取換頁方式更改。 資料的管理 資料：指對公司工作有指導意義及參考價值的各類存檔文件、技術資料、存檔質 量、環(huán)境和職業(yè)健康安全記錄、書籍、期刊、音像制品等。 歸檔資料保存環(huán)境應適宜，具有防火、防潮等措施，以防止損壞、變質和丟失。鑒定由管理者代表會同各部門負責人共同實施，銷毀由綜合管理部負責實施。 范圍 適用于公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行記錄的管理。 各職能部門負責相應職責范圍內的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全記錄的實施、檢查和管理。 質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全 記錄表的使用和記錄 所有質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全記錄要求及時、真實、內容完整、字跡清晰，不得隨意途改。 使用的各種 質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全 記錄名稱、編號和格式應與相應的文件要求相一致。 保管時，可對質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全記錄按月份、年份等進行編目，編號采用原記錄編號進行管理。 各部門應妥善保管記錄，包括： ? 記錄應在文件夾、袋或柜中存儲，以便于存取與保護； 環(huán)境科技有限公司企業(yè)標準 QEO 程序文件 6 ? 存放記錄應按記錄的時間先后存放，以便檢索； ? 記錄應指定專人負責登記管理，避免丟失； ? 記錄的保管場所應防火、防潮、防蛀、防止損壞和變質； ? 記錄的保管時間應滿足規(guī)定的保管期限。 記錄在超過保存期需要處理時，各部門應交綜合管理部統(tǒng)一處理，執(zhí)行《文件控制程序》的規(guī)定。對 QEO 體系的信息采用數據分析的科學方法，保證公司各部門之間，公司與相關方之間及時溝通各類信息，達到過程和產品的有效控制，以證實 QEO 管理體系的適宜性和有效性，尋求持續(xù)改進機會。 3 職責 綜合管理部是 QEO 信息的綜合管理部門，負責與上級和行業(yè)主管部門以及相關方的信息接收、傳遞和處理。 綜合管理部負責對公司統(tǒng)計技術進行培訓指導。 生產車間和各作業(yè)崗位做好本部門和信息交流，并向職能部門傳遞相關信息。 內部信息主要包括： （向員工傳達 QEO 方針、目標、報告各部門體系運行狀況和內外部審核、糾正措施和預防措施的驗證結果、管理評審結果等）； 、員工有關 QEO 方面的建議和要求、相應法律、法規(guī)的信息傳遞； 、職能部門和生產車間之間的聯(lián)系和溝通； ，評價出的環(huán)境因素、風險控制措施等； ； 、測量結果； ； ； ； 。 信息交流方式 可采用口頭、電話、通知、通報、書面報告、刊物、會議、板報等多種方式。 在員工中確定 1 名職業(yè)健康安全代表，參與 QEO 的各種活動，并就有關員工對職業(yè)健康安全方面的建議與安委會 協(xié)調研究，并形成決議。 信息處理 采用 “ 信息聯(lián)絡單 ” 傳遞給相關部門或主管領導。涉及到外部相關方抱怨的信息處理，報管理者代表批準（必要時向總經理匯報），作出處理決定。緊急狀況執(zhí)行《應急準備和響應程序》。 數據分析的作用 數據分析可提供以下方面的信息： 通過分析找出顧客滿意不滿意的主要方面及目前的和未來的愿望和要求； 通過分析，找出產品質量 中存在的主要問題，作為技術主攻方向； （有關質量的、環(huán)境的），有無必要采取措施； 了解供方質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的控制情況是否與本公司 QEO 管理體系相適應、相匹配，以及相互的改進需求。 5 相關文件 環(huán)境科技有限公司企業(yè)標準 QEO 程序文件 9 《內部審核控制程序》 《不符合、糾正和預防措施控制程 序》 《法律與法規(guī)管理控制程序》 《應急準備和響應程序》 《與顧客有關的過程控制程序》 《不合格品控制程序》 《監(jiān)視和測量控制程序》 6 相關 記錄 R07 《信息聯(lián)絡單》 環(huán)境科技有限公司企業(yè)標準 QEO 程序文件 10 P502 管理評審控制程序 1 目的 按策劃的時間間隔評審質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 3 職責 總經理主持管理評審活動，審批評審報告。 綜合管理部負責編制按理評審計劃，報管理者代表審核，總經理批準后執(zhí)行。綜合管理部保存改進、糾正的預防措施跟蹤驗證記錄。 綜合管理部于每次管理評審前半個月編制管理評審計劃，報管理者代表審核，總經理批準，管理評審計劃主要內容包括： ； ； ； （人員）； /依據； 。 管理評審的范圍可涉及到公司的所有活動、產品、服務及環(huán)境、職業(yè)健康安全風險或其中部分活動。 J．質量經濟性分析 評審準備 評審前半個月內，綜合管理部以書面形式向管理者代表匯報現(xiàn)階段質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行情況并提交管理評審計劃，由管理者代表審核、總經理批準。 管理者代表根據議題要求，確定管理評審會議的議程、時間和參加單位，由綜合管理部向參加評審的人員發(fā)放 “ 管理評審通知 ” 及本次 評審計劃和有關資料。 管理評審會議 ； ，對于存在或潛在的不合格項提出改進、糾正和預防措施，確定責任部門和整改時間； ； 。 綜合管理部負責管理評審會議記錄，并根據管理評審輸出的要求進行總結，編寫 “ 管 環(huán)境科技有限公司企業(yè)標準 QEO 程序文件 12 理評審報告 ” ，經管理者代表審核，總經理批準后，分發(fā)至相應部門，本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。 如果評審結果引起文件更改，應執(zhí)行《文件和資料控制程序》。 5 相關文件 《內部審核控制程序》 《不符合、糾正和預防措施控制程序》 《文件和資料控制程序》 《記錄控制程序》 6 相關 記錄 R08 《管理評審計劃》 R09 《管理評審通知單》 R10 《簽到表》 R11 《管理評審會議記錄》 R12 《管理評審報告》 匯報資料 環(huán)境科技有限公司企業(yè)標準 QEO 程序文件 13 P503 環(huán)境因素識別與評價控制程序 1 目的 對本公司活動、產品和服務中相關的能夠控制和可望對其施加影響的環(huán)境因素進行識別與評價，確定重要環(huán)境因素，并確保環(huán)境因素及時更新。 3 職責 綜合管理部負責公司環(huán)境因素的識別、評價與更新工作。 綜合管理部根據各部門、生產車間的“部門環(huán)境因素清單”，整理最終確定“部門環(huán)境因素清單”，進行公司環(huán)境因素評價，填寫“環(huán)境因素評價表”及“重要環(huán)境因素清單”，并保存。 4 工作程序 采用“過程方法”的思路：確定活動 /產品 /服務 識別環(huán)境因素 評價環(huán)境因素 確定重要環(huán)境因素。 識別環(huán)境因素時應考慮： ； 、法規(guī)及其他要求； ； 、不同時態(tài)和不同類型時的情況： 三種狀態(tài)：正常、異常和緊急狀態(tài)； 三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在和將來； 六個方面：大氣污染、水污染、廢棄物污染、土地污染、資源及能源的消耗及當地環(huán)境問題等。 環(huán)境科技有限公司企業(yè)標準 QEO 程序文件 14 環(huán)境因素評價 環(huán)境因素評價可考慮以下幾個方面： ； ； ； ； 、法規(guī)和其他要求的符合性； ； ?？紤]本組織的特點，公司采用評分法與判斷法相結合。 1)打分法 (5 分 ) 頻率密度 分 數 每日一次～持續(xù)發(fā)生 b＝ 5 每周一次～每日一次 b＝ 4 每月一次～每周一次 b＝ 3 每年一次～每月一次 b＝ 2 一年以上次 b＝ 1 (5 分 ) 控制程度 分 數 可控制但沒得到控制，且經?；蜻B續(xù)有失控制現(xiàn)象。 c＝ 4 有控制程序，但仍有失控制現(xiàn)象，已及時糾正。 c＝ 2 已得到良好的控制或不可能進行控制。 d＝ 5 涉及國家范圍。 d＝ 3 偶爾影響社區(qū)。 d＝ 1 環(huán)境科技有限公司企業(yè)標準 QEO 程序文件 15 2)是非判斷法 、法規(guī)。 。 統(tǒng)計綜合評分 綜合評分（ T）＝發(fā)生頻率判分 (a)＋控制現(xiàn) 狀判分 (b)＋影響程度判分 (c) 重大環(huán)境因素的評定 凡符合下列任何一條的就判為重大環(huán)境因素： ≥ 10 者； 。 環(huán)境因素發(fā)生以下情況需要重新更新時，應重新識別評價，特別要注意重要環(huán)境因素的更新。 環(huán)境因素的更新涉及文件的更改和修訂執(zhí)行《文件和資料控制程序》。 2 適用范圍 本程序適用于公司生產及辦公場所范圍內職業(yè)健康安全有關的危險源辨識和風險評價及其控制實施。 、風險評價措施； “ 危險源辨識 /風險評價表 ” 和 “ 重大危險源清單 ” 。 管理者代表負責審核確認公司的 “ 重大危險源清單 ” ，總經理負責審批公司的 “ 重大危險源清單 ” 。 危險源辨識 危險源辨識應以公司所有的活動、產品或服務產生影響的職業(yè)健康風險為依據，辨識與各項業(yè)務活動有關的所有危險源，考慮誰會受到傷害以及如何受到傷害。 公司內存在的危險源主要從以下幾方面考慮： ，如正常的生產活動； ，如停電、停機、檢修等； ，包括合同方人員和訪問者的活動； ，如建筑物、設備、化學試劑等； ，如組織所租賃的建筑物、設備等。 環(huán)境科技有限公司企業(yè)標準 QEO 程序文件 17 危險源類別 根據公司生產及 辦公特點，主要危害因素類別有： 1）物體打擊 2）車輛傷害 3）機械傷害 4）起重傷害 5）觸電 6）坍塌 7）火災 8）意外墜落 9）滑倒（跌倒） 10）其他 辨識方法 可采用現(xiàn)場觀察，查閱有關文件資料，詢問、交談，獲取外部信息。本公司采用上述綜合方法進行危險源辨識。 （ L） 從系統(tǒng)安全角度考慮將 “ 發(fā)生事故可能性極小 ” 的分數定為 ，而必然要發(fā)生的事故的分數定為 7，介于這兩種情況之間的情況指定了若干個中間值，如表 1 所示： 表 1 發(fā)生事故的可能性（ L） 分數值 事故發(fā)生的可能性 7 完全可能預料 5 相當可能 3 可能，但不經常 1 可能性小，完全意外 很不可能，可以設想 極不可能 實 際不可能 （ E） 人員出現(xiàn)在危險環(huán)境中的時間越多，則危險性越大。由于范圍廣闊，所以規(guī)定的分數值為 1~50，輕傷規(guī)定分數值 1，把造成十人以上死亡的可能性分數規(guī)定為 50，其他情況的分數值在 1~50 之間，如表 3 所示： 表 3 發(fā)生事故產生的后果（ C） 分數值 事故發(fā)生的可能性 50 10 人以上死亡 20 3～ 9 人死亡 10 1～ 2 人死亡 7 致殘 3 重傷 1 輕傷 （ D） 根據公式 D=LEC，求出風險值 D≧ 100 為重大危險源。風險等級劃分如表 4 所示： 表 4 風險等級劃分（ D） D 值 危險程度 風險等級 ≥ 500 極其危險，不能繼續(xù)作業(yè) 5（不可容許的） ≥ 100～ 500 高度危險，需立即整改 4（重大的） ≥ 50～ 100 顯著危險，需要整改 3（中度的） ＞ 20～ 50 一般危險，需要注意 2（可容許的） ≤ 20 稍有危險，可以接受 1（可忽略的） 風險控制 風險控制 的目的是確定將風險降至可容許程度的措施，針對不同級別的風險制定相應措施的控制措施。風險控制措施策劃如表 5 所示。如果無限的資源投入也不能降低風險，就必須禁止工作。為降低風險有時必須 配給大量資源。 中度的 應努力降低風險，但應仔細測定并限定預防成本，并應在規(guī)定時間期限內實施降 環(huán)境科技有限公司企業(yè)標準 QEO 程序文件 19 低風險措施。 可容許的 不需要另外的控制措施，應考慮投資效果最佳的解決方案或不增加額外成本的改進措施，需要監(jiān)視來確?？刂拼胧┑靡跃S持。 風險控制措施計劃的評審 風險控制措施計劃在 實施前應予以評審，評審內容： ； ； ； ； 。 各部門在進行危險辨識和風險評價和風險控制計劃時，應有員工代表及相關崗位人員參與，以確保該過程的嚴謹、完整和公正。 危險源辨識、風險評價和風險控制方法的更新 組織的經營、生產、管理都在不斷地發(fā)展變化，外部社會對組織的要求以及法律、法規(guī)及其他要求也在變化，因此危險源以及風險也會由于內外部的變化而變化。 綜合管理部每年組織更新一次，更新時應考慮其他活動的更新情況。 各部門需要更新時應及時通報綜合管理部。 5 相關文件 《法