【正文】 和資料控制程序》進(jìn)行控制。，綜合辦應(yīng)填寫(xiě)《糾正或預(yù)防措施處理單》，交各整改部門(mén)采取相應(yīng)措施，認(rèn)真落實(shí)，管理者代表負(fù)責(zé)督促實(shí)施，綜合辦對(duì)其實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并將結(jié)果提交下次管理評(píng)審。適用范圍適用于本公司與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的工作人員的能力、意識(shí)和培訓(xùn)的控制。為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和確保公司各項(xiàng)活動(dòng)的正常有序的運(yùn)行，應(yīng)對(duì)組織機(jī)構(gòu)管理人員、檢驗(yàn)人員及重要崗位人員做出相應(yīng)的資格要求。由綜合辦組織對(duì)新員工的崗位培訓(xùn)及崗位調(diào)整：a) 安全文件生產(chǎn)的質(zhì)量意識(shí)；b) 技能訓(xùn)練，使新員工盡快達(dá)到要求，保證工作質(zhì)量；c) 按相關(guān)性和重要性調(diào)整好崗位，使其達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的最佳要求。各部門(mén)所屬人員要達(dá)到規(guī)定的資格以及公司發(fā)生下述情況變化時(shí)，應(yīng)考慮培訓(xùn)需要：a) 公司業(yè)務(wù)發(fā)展變化；b) 質(zhì)量體系有重大變化；c) 職責(zé)加重，工作內(nèi)容或工作范圍擴(kuò)大；d) 新工藝、新設(shè)備的采用。 脫產(chǎn)培訓(xùn)指停產(chǎn)培訓(xùn)及送外培訓(xùn)a) 確定培訓(xùn)時(shí)間；b) 做出行政安排。適用范圍 適用于為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需要的基礎(chǔ)設(shè)施，如對(duì)工作場(chǎng)所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)（如通訊、運(yùn)輸設(shè)施等）的控制，對(duì)工作環(huán)境中人和物的因素進(jìn)行控制。a) 生產(chǎn)供應(yīng)部根據(jù)使用部門(mén)的要求及本公司發(fā)展的需要，填寫(xiě)《生產(chǎn)設(shè)施配置申請(qǐng)單》，注明設(shè)施名稱(chēng)、用途、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量等內(nèi)容，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，生產(chǎn)供應(yīng)部負(fù)責(zé)組織采購(gòu)。 a) 采購(gòu)或自制完成的設(shè)施，由生產(chǎn)供應(yīng)部組織使用部門(mén)進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，由生產(chǎn)供應(yīng)部所屬使用部門(mén)在《設(shè)施驗(yàn)收單》上簽字驗(yàn)收，并記錄設(shè)施名稱(chēng)、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容。b) 驗(yàn)收不合格的設(shè)施，由生產(chǎn)供應(yīng)部與供方協(xié)商解決，并在《設(shè)施驗(yàn)收單》記錄處理結(jié)果。、維護(hù)和保養(yǎng)a) 根據(jù)生產(chǎn)的需要由技術(shù)部組織編寫(xiě)設(shè)備操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門(mén)。b) 生產(chǎn)供應(yīng)部制定《設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表》，規(guī)定保養(yǎng)項(xiàng)目、頻次，發(fā)給使用部門(mén)執(zhí)行，各車(chē)間負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。c) 生產(chǎn)供應(yīng)部每年對(duì)主要生產(chǎn)設(shè)施完好情況進(jìn)行檢查，并制定下年度《設(shè)施保養(yǎng)檢修計(jì)劃》，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。d) 日常生產(chǎn)中車(chē)間無(wú)法排除的故障，應(yīng)填寫(xiě)《設(shè)施檢修單》報(bào)生產(chǎn)供應(yīng)部檢修，檢修中的設(shè)施應(yīng)掛“檢修”牌，檢修好的設(shè)施應(yīng)由使用部門(mén)負(fù)責(zé)人驗(yàn)收簽字，方可使用。a) 對(duì)無(wú)法修復(fù)或無(wú)使用價(jià)值的設(shè)施，由生產(chǎn)供應(yīng)部填寫(xiě)《設(shè)施報(bào)廢單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢，生產(chǎn)供應(yīng)部在《設(shè)備臺(tái)帳》、《專(zhuān)用工藝裝備臺(tái)帳》中注明情況。杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序文件編號(hào)：QP/DH02052004第1版，第0次修改實(shí)施日期：2010/01/01第3頁(yè) 共3頁(yè)c) 報(bào)廢的設(shè)施應(yīng)予以處置。b) 配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫度、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全。d) 確保員工生產(chǎn)符合勞動(dòng)法規(guī)的要求。適用范圍適用于特定管理體系策劃、顧客有特殊要求、現(xiàn)有產(chǎn)品或生產(chǎn)過(guò)程發(fā)生顯著變化，質(zhì)量體系不能覆蓋時(shí)。工作程序]：；；。，向技術(shù)部傳達(dá)。，技術(shù)部及時(shí)組織相關(guān)部門(mén)評(píng)審，參加人員為各部門(mén)負(fù)責(zé)人，杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量計(jì)劃控制程序文件編號(hào)：QP/DH02062004第1版，第0次修改實(shí)施日期：2010/01/01第2頁(yè) 共2頁(yè)評(píng)審情況予以記錄。，由技術(shù)部負(fù)責(zé)分發(fā)到有關(guān)執(zhí)行部門(mén)，各部門(mén)按要求做好本部門(mén)的工作。當(dāng)合同有要求時(shí)，在更改前應(yīng)將更改意見(jiàn)提交顧客評(píng)審認(rèn)可。確保滿足顧客的要求。職責(zé)。工作程序。 銷(xiāo)售部通過(guò)市場(chǎng)調(diào)查、與顧客洽淡，了解與產(chǎn)品的用途有關(guān)的信息，并進(jìn)行分析，確定顧客對(duì)產(chǎn)品適用性方面潛在的要求。（主要是同行業(yè)）以及依據(jù)本公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，確定對(duì)產(chǎn)品的附加要求。，即顧客對(duì)產(chǎn)品的要求超出了我公司按現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)的定型及成熟產(chǎn)品的產(chǎn)品要求。，由銷(xiāo)售部組織相關(guān)部門(mén)或人員對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審。，由總經(jīng)理在合同或訂單上簽字以表示接收該合同。非常規(guī)的產(chǎn)品要求的評(píng)審主要考慮：a) 顧客的質(zhì)量要求、技術(shù)要求能否正確地轉(zhuǎn)化為技術(shù)規(guī)范、圖樣、規(guī)程、細(xì)則，交付方式、包裝和交貨期要求能否滿足；b) 估計(jì)外協(xié)件、材料的供應(yīng)和設(shè)計(jì)生產(chǎn)的周期c) 對(duì)成本和利潤(rùn)進(jìn)行核算。 經(jīng)評(píng)審后正式成為公司合同的，加蓋公章并由總經(jīng)理簽字。 顧客對(duì)產(chǎn)品要求（即合同）提出修改要求，由銷(xiāo)售部做出記錄后，會(huì)同有關(guān)部門(mén)重新評(píng)審并將合同更改信息傳遞至有關(guān)部門(mén)。 由于顧客要求的變更，而引起有關(guān)文件修改時(shí)，由銷(xiāo)售部通知各部門(mén)負(fù)責(zé)人修改相關(guān)文件，并按《文件和資料控制程序》進(jìn)行修改。 當(dāng)顧客需要了解本公司有關(guān)產(chǎn)品信息時(shí)，銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)解答和接待。相關(guān)文件 QP/DH02012004 《文件和資料控制程序》質(zhì)量記錄 QP/DHJ0701 《定貨清單》 QP/DHJ0702 《合同評(píng)審表》 QP/DHJ0703 《銷(xiāo)售合同登記表》 QP/DHJ0704 《合同修訂表》 QP/DHJ0705 《電話/口頭訂單》 修改記錄修改號(hào)更改申請(qǐng)單編號(hào)擬稿日期批準(zhǔn)日期杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司采購(gòu)控制程序文件編號(hào)：QP/DH02082004第1版，第0次修改實(shí)施日期：2010/01/01第1頁(yè) 共4頁(yè)編制：批準(zhǔn)：目的 對(duì)采購(gòu)過(guò)程外協(xié)、外購(gòu)進(jìn)行控制，確保本公司采購(gòu)的物資能滿足規(guī)定的要求。職責(zé) 生產(chǎn)供應(yīng)部組織實(shí)施對(duì)供方的評(píng)審及歸口管理，并負(fù)責(zé)向合格供方采購(gòu)所需的特資。 生產(chǎn)供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購(gòu)物資清單的編制。工作程序 供方的評(píng)定 為便于對(duì)供方的評(píng)定及控制，公司將原材料和其它外購(gòu)物資，按重要性分為A、B、C三類(lèi)，即：A類(lèi)：對(duì)成品質(zhì)量有重要影響的關(guān)鍵物資；B類(lèi)：對(duì)成品質(zhì)量有一般影響的物資；C 類(lèi)：輔助物資。 評(píng)價(jià)內(nèi)容 根據(jù)滿足公司采購(gòu)合同要求的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，其內(nèi)容可包括：a) 提供滿足質(zhì)量要求的合格產(chǎn)品及服務(wù)的能力。c) 滿足質(zhì)量要求的生產(chǎn)能力、技術(shù)水平和檢測(cè)手段。e) 質(zhì)量體系和質(zhì)量保證能力。 評(píng)審實(shí)施 初選供方物資應(yīng)送訂貨樣品至公司檢驗(yàn)或試用。質(zhì)技部進(jìn)行檢測(cè)，在進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄上填寫(xiě)有關(guān)欄目。 書(shū)面調(diào)查 生產(chǎn)供應(yīng)部要求所初選供方填寫(xiě)《供方調(diào)查表》作為供貨申請(qǐng)手續(xù)之一，已有供貨關(guān)系的供方，生產(chǎn)供應(yīng)部負(fù)責(zé)上門(mén)或發(fā)函要求填寫(xiě)該表。 評(píng)審結(jié)論 生產(chǎn)供應(yīng)部依據(jù)評(píng)定意見(jiàn)及書(shū)面調(diào)查、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定等情況填寫(xiě)《供方評(píng)定表》，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，正式列入《合格供方名錄》。 供方的控制 對(duì)評(píng)定合格的供方，生產(chǎn)供應(yīng)部負(fù)責(zé)實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，每年組織相關(guān)部門(mén)及人員，杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司采購(gòu)控制程序文件編號(hào)：QP/DH02082004第1版，第0次修改實(shí)施日期：2010/01/01第3頁(yè) 共4頁(yè)按A、B、C分類(lèi)要求，對(duì)其進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。 日常管理可依據(jù)供貨質(zhì)量記錄，準(zhǔn)確掌握其產(chǎn)品的波動(dòng)情況。C類(lèi)物資連續(xù)三次出現(xiàn)同類(lèi)質(zhì)量問(wèn)題，A、B類(lèi)出現(xiàn)兩次同類(lèi)質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)以《供方質(zhì)量信息單》，通知其停止供貨，經(jīng)整改合格后，應(yīng)重新申請(qǐng)供貨。 采購(gòu)文件和資料 生產(chǎn)供應(yīng)部應(yīng)根據(jù)供貨計(jì)劃或質(zhì)量計(jì)劃，匯總采購(gòu)資料。c) 適用于該產(chǎn)品的質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)識(shí)：標(biāo)準(zhǔn)名稱(chēng)、編號(hào)、版本等。 生產(chǎn)供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、庫(kù)存情況和技術(shù)部提供的采購(gòu)資料，形成每次采購(gòu)所需的《物資采購(gòu)清單》，采購(gòu)人員憑《物資采購(gòu)清單》向合格供方進(jìn)行采購(gòu)。臨時(shí)采購(gòu)產(chǎn)品應(yīng)由質(zhì)技部實(shí)施嚴(yán)格檢驗(yàn)或試驗(yàn)。顧客對(duì)供方產(chǎn)品的驗(yàn)證應(yīng)有合同規(guī)定，顧客或其代表到供方處或者到本公司內(nèi)對(duì)供方的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，生產(chǎn)供應(yīng)部應(yīng)負(fù)責(zé)有關(guān)事宜的安排和接待。 公司在供方貨源處驗(yàn)證（如有需要），應(yīng)在采購(gòu)合同中明確規(guī)定驗(yàn)證在要求及產(chǎn)品放行方式。適用范圍 適用于本公司產(chǎn)品形成和服務(wù)過(guò)程的確認(rèn)的控制。 生產(chǎn)供應(yīng)部負(fù)責(zé)指導(dǎo)車(chē)間進(jìn)行生產(chǎn)和過(guò)程控制。工作程序 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 組織策劃并在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和提供服務(wù)。c) 生產(chǎn)供銷(xiāo)部根據(jù)銷(xiāo)售情況結(jié)合庫(kù)存情況，制定本月《月度生產(chǎn)計(jì)劃表》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放到相關(guān)部門(mén)，作為采購(gòu)、生產(chǎn)等的依據(jù)。執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作過(guò)程確認(rèn)程序文件編號(hào)：QP/DH02092004第1版，第0次修改實(shí)施日期：2010/01/01第3頁(yè) 共6頁(yè)，并安排適宜的工作環(huán)境應(yīng)按規(guī)定對(duì)設(shè)施進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》的有關(guān)規(guī)定。（）無(wú)特殊過(guò)程。a) 對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、性能、功能、壽命、可靠性及成本有直接影響的工序；b) 產(chǎn)品重特性形成的工序；c) 質(zhì)量易波動(dòng)，對(duì)工人技藝要求高或問(wèn)題發(fā)生較多的工序。相關(guān)文件QP/DH02052004 《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》Q(chēng)P/DH02012004 《文件控制程序》Q(chēng)P/DH02062004 《質(zhì)量計(jì)劃控制程序》Q(chēng)P/DH02072004 《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》Q(chēng)P/DH02132004 《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》Q(chēng)P/DH02162004 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 修改記錄修改號(hào)更改申請(qǐng)單編號(hào)擬稿日期批準(zhǔn)日期杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作過(guò)程確認(rèn)程序文件編號(hào)：QP/DH02092004第1版，第0次修改實(shí)施日期：2010/01/01第2頁(yè) 共6頁(yè)相關(guān)記錄QP/DHJ0901 《領(lǐng)料單》Q(chēng)R/FYJ0902 《生產(chǎn)通知單》Q(chēng)R/FYJ0903 《裝搓生產(chǎn)單》 修改記錄修改號(hào)更改申請(qǐng)單編號(hào)擬稿日期批準(zhǔn)日期杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序文件編號(hào)：QP/DH02102004第1版，第0次修改實(shí)施日期：2010/01/01第1頁(yè) 共3頁(yè)編制：批準(zhǔn)：目的 防止不同型號(hào)、規(guī)格、類(lèi)別的產(chǎn)品混淆或誤用，當(dāng)有規(guī)定要求時(shí)可實(shí)現(xiàn)追溯。職責(zé) 生產(chǎn)供應(yīng)部歸口管理并組織實(shí)施 生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)生產(chǎn)流程中產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的管理和執(zhí)行； 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)貯存產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的管理和執(zhí)行； 質(zhì)技部負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及監(jiān)督檢查。 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)范圍，公司規(guī)定如下：a) 采購(gòu)物資；b) 顧客提供的產(chǎn)品；c) 生產(chǎn)過(guò)程半成品及在制品；d) 產(chǎn)成品；e) 包裝。根據(jù)需要可標(biāo)上：型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、公司名等。 體積大的采購(gòu)物質(zhì)分區(qū)域堆放，掛《貨物收撥存卡》標(biāo)識(shí)。 緊急放行應(yīng)有適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)，并能可靠的追回。合格證上應(yīng)注明產(chǎn)品名稱(chēng)、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量、公司名稱(chēng)及生產(chǎn)日期外，還應(yīng)加蓋檢驗(yàn)人員工號(hào)。 或者按合同要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 生產(chǎn)供應(yīng)部按規(guī)定要求，對(duì)有關(guān)部門(mén)發(fā)放各類(lèi)標(biāo)識(shí)文件及器具，并組織實(shí)施。 倉(cāng)庫(kù)管理人員以標(biāo)識(shí)卡形式標(biāo)識(shí)貯存產(chǎn)品，并不同的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)劃分區(qū)域，定位存放。 在下列情況下，應(yīng)確保產(chǎn)品標(biāo)識(shí)可追溯性：a) 合同中規(guī)定了可追溯性要求；b) 法律、法規(guī)或行業(yè)有強(qiáng)制性要求；杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序文件編號(hào)：QP/DH02102004第1版，第0次修改實(shí)施日期：2010/01/01第3頁(yè) 共3頁(yè)c) 生產(chǎn)中出現(xiàn)緊急放行或例外轉(zhuǎn)序、讓步接收情況等。成品庫(kù)存、產(chǎn)品交付和服務(wù)記錄上應(yīng)有可追溯的標(biāo)識(shí)記錄。適用范圍適用于本公司對(duì)顧客提供的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行控制。工作程序，銷(xiāo)售部應(yīng)在合同或協(xié)議中加以明確，并經(jīng)過(guò)評(píng)審。，由銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)接收，并以《送檢單》報(bào)檢。當(dāng)國(guó)家或行業(yè)頒發(fā)的強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)或合同規(guī)定有檢驗(yàn)要求的，質(zhì)技部應(yīng)按其驗(yàn)收要求進(jìn)行檢驗(yàn)。，技術(shù)部或質(zhì)技部應(yīng)通知銷(xiāo)售部，由銷(xiāo)售部以《顧客提供財(cái)產(chǎn)質(zhì)量信息單》方式與顧客商討處理辦法。，標(biāo)識(shí)記錄后的顧客提供的產(chǎn)品，由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)貯存和維護(hù)，妥善加以防護(hù)。杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司顧客財(cái)產(chǎn)的控制程序文件編號(hào)：QP/DH02112004第1版，第0次修改實(shí)施日期：2010/01/01第2頁(yè) 共2頁(yè)，由技術(shù)部負(fù)責(zé)保管，并按《文件和資料控制程序》規(guī)定實(shí)施管理。相關(guān)文件 QP/DH02012004 《文件和資料控制程序》 QP/DH02102004 《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》相關(guān)記錄 （保存一年）QP/DHJ1101 《顧客提供財(cái)產(chǎn)質(zhì)量信息單》 QP/DHJ1102 《顧客財(cái)產(chǎn)清單》修改記錄修改號(hào)更改申請(qǐng)