【正文】 年底與年終總結(jié)結(jié)合一起進行。計劃主要內(nèi)容包括： a) 評審時間； b) 評審目的； c) 參加評審部門（人員）； d) 評審內(nèi)容； e) 各部門評審準(zhǔn)備工作要求。 a) 本公司組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時； b) 發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客關(guān)于質(zhì) 量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時； c) 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時； d) 市場需求發(fā)生重大變化時； e) 質(zhì)量管理體系審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時。 各部門負責(zé)有關(guān)資料的收集和整理，并交管理者代表。 總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進一步調(diào)查 、驗證）。 會議結(jié)束后，由管理者代表根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結(jié)，編寫《管理評審報告》，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。本次管理評審的輸出應(yīng)作為下次管理評審的輸入。 管理評審后，總經(jīng)理批準(zhǔn)對質(zhì)量管理體系的相關(guān)過程進行更改時，由管理者代表負責(zé)組織更改的策劃和實施。 如果評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 5 相關(guān)文件 文件控制程序 記錄控制程序 內(nèi)部審核程序 糾正措施控制程序 預(yù)防措施控制程序 6 記錄 管理評審計劃 管理評審?fù)ㄖ? 管理評審報告 管理評審會議記錄 改進計劃 糾正 /預(yù)防措施處理單 9 管理評審控制流程 N N 編制管理評審計劃 計劃審批 計劃分發(fā)并準(zhǔn)備評審資料 管 理評審會議 編制管理評審報告 報告批準(zhǔn) 分發(fā)報告和質(zhì)量改進措施通知單 實施質(zhì)量改進措施 措施驗證 向最高管理者匯報 必要時修改質(zhì)量管理者代表體系文件 10 XX/ 頁次： 1/2 修改： 00 人 力 資 源 控 制 程 序 1 目的 對從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并在必要時組織進行培訓(xùn)，以滿足規(guī)定要求。 3 職責(zé) 行政人事部負責(zé)組織編制《各級各類人員崗位職責(zé)》。 各部門配合做好本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。 能力、意識和培訓(xùn) 人員能力、意識的確定 行政人事部負責(zé)編制《各級各類人員崗位職責(zé)》 , 報總經(jīng)理審批后 , 作為制定培訓(xùn)計劃和招聘人員的依據(jù)。 能力、意識的培訓(xùn) 培訓(xùn)計劃 a) 每年初由行政人事部依據(jù)從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員的能力需求，制定《 年度培訓(xùn)計劃》 (包括培訓(xùn)內(nèi)容、對象、時間、考核方式等內(nèi)容 )，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施； b) 各部門根據(jù)實際情況需另行培訓(xùn)時（不在年度培訓(xùn)計劃內(nèi)的培訓(xùn)內(nèi)容），應(yīng)由該部門向行政人事部提出培訓(xùn)申請，經(jīng)總經(jīng)理審批后，安排有關(guān)培訓(xùn)事宜。 培訓(xùn)評價及員工考核 a) 通過理論考試、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，由各部門負責(zé)人評價培訓(xùn)的有效性，評價被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力； b) 各部門加強對員工工作實績的評價，兼顧其 他日常工作業(yè)績，對不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時暫停工作，安排培訓(xùn)，考核，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。 11 XX/ 頁次： 2/2 修改： 00 本公司鼓勵員工參與質(zhì)量管理，為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻。有關(guān)記錄由行政人事部負責(zé)按《記錄控制程序》規(guī)定執(zhí)行。 2 范圍 適用于對產(chǎn)品要求的識別、評審及與顧客的溝通。 一般合同由銷售部自行評審。與產(chǎn)品有關(guān)的要求包括： a) 顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及產(chǎn)品名稱、規(guī)格、外觀、價格、交付（如交付時間、方式和上門服務(wù)）、運輸、交付后活動等方面的要求； b) 顧客雖然沒有明示要求，但預(yù)期或規(guī)定用途所必要的產(chǎn)品要求； c) 顧客沒有規(guī)定，但公司標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求； d) 本公司確定的任何附加要求。 產(chǎn)品要求的評審要在合同簽定之前進行，要確保； a) 產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和本公司自身確定的附加要求）得到規(guī)定； b) 顧客沒有以文件形式提供要求時（如口頭、電話定單），顧客要求在接受前得到確認； c) 與以前表述不一致的合同或訂單要求（如報價單）已予以解決； d) 本公司有能力滿足規(guī)定的要求。 特殊要求合同的評審 由銷售部組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門對合同進行評審。 一般合同與特殊合同的界定由合同評審授權(quán)書確定。 對于電話訂單，收話人必須在《銷售合同（定單）記錄臺帳》中做好電話記錄，內(nèi)容包括：訂貨產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、技術(shù)要求、數(shù)量、交貨時間等。 14 XX/ 頁次： 2/2 修改： 00 合同經(jīng)評審并確保能滿足顧客要求后，由總經(jīng)理、銷售部主管或經(jīng)授權(quán)的業(yè)務(wù)員代表本公司與顧客簽訂正式合同。 產(chǎn)品要求的變更 當(dāng)產(chǎn)品要求在合同簽訂后由于某種原因需要變更時，銷售部負責(zé)把變更的要求與顧客協(xié)商一致，修改相應(yīng)的文件（如合同或重新填寫《銷售合同（定單）記錄臺帳》）后，再評審，并通知相關(guān)部門。 b) 當(dāng)產(chǎn)品要求變更時，及時與顧客協(xié)商一致 。 d)產(chǎn)品售出后，收集顧客的反饋信息，并執(zhí)行《顧客滿意控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 與顧客有關(guān)的過程的相關(guān)記錄由銷售部負責(zé)按《記錄控制程 序》規(guī)定執(zhí)行。 2 范圍 適用于本公司所有供方控制。 總經(jīng)理負責(zé)批準(zhǔn)合格供方。 b) 對產(chǎn)品只有間接影響或影響很小的物資，即一般物資。 評價方式和步驟 a) 必要時，評價前先向意向供方發(fā)“供方情況調(diào)查表”（一）或（二）， 調(diào)查內(nèi)容可包括企業(yè)概況、 人員狀況、主要產(chǎn)品、生產(chǎn)能力、檢測能力、質(zhì)量體系情況、相關(guān)方的評價等； b) 根據(jù)調(diào)查表反映的內(nèi)容或企業(yè)收集到的其他有關(guān)供方的信息，組織相關(guān)部門或人員進行評價； c) 評價可采取審批、會簽、會議和現(xiàn)場考察等不同方式，合格供方由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 簽約 物料部根據(jù)公司運作情況，適用時對供方可實行長期供貨簽約，合同或協(xié)議中應(yīng)明確質(zhì)量控制要求和質(zhì)量爭端的解決辦法，也可采取單項合同等其他方式，確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。 供方控制 17 XX/ 頁次： 2/3 修改： 00 a) 應(yīng)掌握供方供貨情況。 外包（服務(wù)）供方的選擇與評價同 條款。 重新評價 為確保對供方提供的產(chǎn)品和服務(wù)滿足顧客的要求，必要時對供方重新評價。 采購 采購信息由總經(jīng)理或物料部經(jīng)理根據(jù)業(yè)務(wù)人員提供的顧客的要求或本公司經(jīng)營需要確定，采購信息中應(yīng)表述清楚需采購的產(chǎn)品，可包括產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)要求（必要時 ）、到貨期限等內(nèi)容，對外包方還可包括產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求；人員資格的要求；質(zhì)量管理體系的要求。臨時、少量、急用采購品無法向合格供方采購時，可以采取“貨比三家”的方式，選購質(zhì)量合格、價格合理的產(chǎn)品，并加嚴(yán)驗證即可。 如不合格，按《不合格品控制程序》執(zhí)行。 當(dāng)本公司或顧客擬在供方現(xiàn)場實施驗證時，要在采購信息中對驗證安排和產(chǎn)品放行方法作出規(guī)定。 5 相關(guān)文件 記錄控制程序 不合格品控制程序 6 記錄 供方情況調(diào)查表（一） 供方情況調(diào)查表（二） 供 方選擇評價表 18 合格供方名單 采購單 采購控制流程圖 N Y 提出采購申請 部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) 匯總編制物資供應(yīng)計劃 總經(jīng)理批準(zhǔn) 實施采購 產(chǎn)品檢驗 是否合格 執(zhí)行不合格品控制程序 入庫 建立供方檔案 依據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單 編制采購訂單 19 XX/ 頁次： 1/2 修改： 00 生 產(chǎn) 控 制 程 序 1．目的 對生產(chǎn)和服務(wù)過程進行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。 3．職責(zé) ，負責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護保養(yǎng)和工作環(huán)境控制，編制必要的作業(yè)指導(dǎo)書，負責(zé)產(chǎn)品的防護。 ，負責(zé)生產(chǎn)設(shè)施采購的審批。 4．程序 獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件 顧客要求評審的輸出等獲得必要的生產(chǎn)服務(wù)信息。具體見各產(chǎn)品相關(guān)的作業(yè)文件。生產(chǎn)現(xiàn)場根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單，安排生產(chǎn)，填寫《領(lǐng)料單》向倉庫領(lǐng)取所需物料；為控制生產(chǎn)進度，制造部在必要時根據(jù)《生產(chǎn)任務(wù)單》下達《 生產(chǎn)計劃表 》。 20 4． 2． 3． 1特殊過程是：焊接和浸漆。 對這些過程應(yīng)進行確認，證實它們的過程能力。相關(guān)生產(chǎn)人員要進行崗位培訓(xùn)、考核，持證上崗； c)由品管部編制作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)總經(jīng)理審批并實施，以保證產(chǎn)品質(zhì)量； d)對這些過程的生產(chǎn)監(jiān)控應(yīng)進行記錄，填寫相應(yīng)的生產(chǎn)日報表和檢 驗記錄； e)過程的再確認：按規(guī)定的時間間隔或當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時（如材料、設(shè)施、人員的變化等），應(yīng)對上述過程進行再確認，確保對影響過程能力的變化及時作出反應(yīng)；根據(jù)需要對 檢驗 組裝 設(shè)計 /顧客提供圖紙、樣品等 技術(shù)要求 外協(xié) 加 工 標(biāo) 零 準(zhǔn) 部 件 件 采購 入庫 /交付 21 相應(yīng)的生產(chǎn)工藝和作業(yè)指導(dǎo)書進行更改，執(zhí)行《文件控制程序》關(guān)于文件更改的有關(guān)規(guī)定。 ，并安排適宜的工作環(huán)境；應(yīng)按設(shè)備管理規(guī)定對設(shè)備進行維護保養(yǎng)。專檢（專職檢驗員）須作好相應(yīng)記錄。 ，制造部規(guī)定所有標(biāo)識的方法，并對其有效性進行監(jiān)控；當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時，