【正文】 各部門(mén)的資料員必須把所有記錄分類(lèi)，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的記錄保持清潔，字跡清晰、各部門(mén)按規(guī)定的期限保存記錄，對(duì)于保存一年以上的記錄交綜合部。 記錄借閱和復(fù)印 各部門(mén)填寫(xiě)《文件發(fā)放登記表》，向綜合部領(lǐng)所需記錄空白表單。 記錄的銷(xiāo)毀如超過(guò)保存期或其他特殊情況需要銷(xiāo)毀時(shí)，由綜合部填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)單》，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，各部門(mén)自行銷(xiāo)毀。 各相關(guān)部門(mén)可根據(jù)工作需要提出記錄格式，設(shè)計(jì)更改，《文件控制程序》有關(guān)文件更改的規(guī)定。 記錄表格的銷(xiāo)毀 超過(guò)保存期限的記錄，由保管人員填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)單》，經(jīng)部門(mén)主管審核，廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由記錄保管部門(mén)進(jìn)行銷(xiāo) 毀。 2 范圍 適用于對(duì)本廠質(zhì)量管理評(píng)審活動(dòng)。 管理者代表負(fù)責(zé)向董事長(zhǎng)報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，編寫(xiě)相應(yīng)的管理評(píng)審報(bào)告。 4 工作程序 管理評(píng)審計(jì)劃 每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。 綜合部于每次管理評(píng)審前一個(gè)月編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，報(bào)管理者代表審核，董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次。 管理評(píng)審輸入 管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)： a)審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果； b)顧客的反饋，包括滿(mǎn)意程序的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果時(shí)； c)過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括過(guò)程、產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果； d)改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； e)以入管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性； 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，人心所向內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開(kāi)發(fā)等。 評(píng)審準(zhǔn)備 預(yù)定評(píng)審前十天，綜合部以書(shū)面形式向管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況并提交本次評(píng)審計(jì)劃，由管理者代表審核，董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。 綜合部向參加評(píng)審的人員發(fā)放《管 理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍?，及本次評(píng)審計(jì)劃和有關(guān)資料。 管理評(píng)審輸出 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括的措施： a)質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的改進(jìn)，保持質(zhì)量管理體系持續(xù)有效。本次管理評(píng)審的輸出可作為下次管理評(píng)審的輸入。 綜合部根據(jù)規(guī)定要求，對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由綜合部按《質(zhì)量記錄的控制程序》保管，包括管理評(píng)審計(jì) 劃、評(píng)審前各部門(mén)準(zhǔn)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告等。 2 適用范圍 適用于對(duì)本廠人力資源管理與開(kāi)發(fā)的控制。 其它各部門(mén)負(fù)責(zé)配合。 各部門(mén)負(fù)責(zé)人編制本部門(mén)各崗位的職責(zé)和權(quán)限要求，規(guī)定各崗位工作人員的任職要求、職責(zé)和權(quán)限，報(bào)管理代表審批后納入《崗位職責(zé)和權(quán)限規(guī)定》作業(yè)文件。部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)至少滿(mǎn)足下列條件之一： a)具備相關(guān)專(zhuān)業(yè)的技術(shù)職稱(chēng)； b)中專(zhuān)以上學(xué)歷，并已工作三年以上； c)受過(guò)相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)； 招聘 確定人力資源需求。本廠各部如因工作需要，必須增加人員時(shí)，應(yīng)先提出申請(qǐng)，經(jīng)廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由綜合部統(tǒng)一納入招聘計(jì)劃并辦理聘用事宜。公司錄用新員工采用二級(jí)面試制度。 不滿(mǎn)十六周歲的人員，一律不予聘用。試用人員報(bào)到時(shí)，填寫(xiě)《員工履歷表》及《試用員工登記表》，并將相關(guān)證件（身份證、畢業(yè)證等 ）復(fù)印件和兩張 1 寸半身免冠照片，一起送交綜合部統(tǒng)一保管；對(duì)《員工履歷表》有關(guān)內(nèi)容，由綜合部逐項(xiàng)核實(shí)其真實(shí)性。 在試用期間，經(jīng)過(guò)培訓(xùn)不能勝任工作的，用人部門(mén)可向綜合部提出終止試用；度用人員如因品行不良、工作欠佳或無(wú)故曠工者，可隨時(shí)停止試用，予以辭退。 員工個(gè)人資料由綜合部匯總后保存，其內(nèi) 內(nèi)容包含《員工履歷表》、《試用員工登記表》《員工轉(zhuǎn)正申請(qǐng)表》、相關(guān)證件復(fù)印件，在本廠受獎(jiǎng)勵(lì)或處分記錄等，個(gè)人資料保存時(shí)間為員工離職一年后，綜合部根據(jù)需要可銷(xiāo)毀。 培訓(xùn)計(jì)劃要列明培訓(xùn)崗位，培訓(xùn)的內(nèi)容，要求是什么，采用何種方式，哪些人員參加，培訓(xùn)的時(shí)間及考核方法，預(yù)算培訓(xùn)費(fèi) 用，報(bào)廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。 培訓(xùn)的內(nèi)容根據(jù)需要與崗位技能相結(jié)合，飲食技術(shù)培訓(xùn)、崗位技能等。 培訓(xùn)的實(shí)施和考核 培訓(xùn)由綜合部組織進(jìn)行，由本廠專(zhuān)業(yè)人士或外請(qǐng)專(zhuān)業(yè)人員授課。 培訓(xùn)效果的評(píng)估 受訓(xùn)員工的主管部門(mén)負(fù)責(zé)人，根據(jù)受訓(xùn)員工在 培訓(xùn)后的實(shí)際工作中所掌握新知識(shí)、技能及工作態(tài)度的變化狀況，評(píng)估該員工的培訓(xùn)有效性；也可由員工自己評(píng)價(jià)培訓(xùn)的效果，并對(duì)培訓(xùn)提出意見(jiàn)和要求。 培訓(xùn)結(jié)果的管理 培訓(xùn)結(jié)束后，綜合部對(duì)培訓(xùn)結(jié)果進(jìn)行整理。整理的結(jié)果長(zhǎng)期保存。 員工辭職需提前一個(gè)月申請(qǐng)，并填寫(xiě)《員工離職申請(qǐng)書(shū)》。 所有辭職或辭退的員工，離開(kāi)本廠前，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)，出示《員工離職申請(qǐng)書(shū)》，并將其領(lǐng)用的工具、掌握使用的資料、生產(chǎn)或銷(xiāo)售的成品或半成品以及其他公共財(cái)產(chǎn)等等，都交接清楚并持有《離退職人員交接清單》方可離開(kāi)。 2 適用范圍 本程序適用于整個(gè)合同 /訂單 /口頭訂單 /投標(biāo)標(biāo)書(shū)的評(píng)審過(guò)程。 各部門(mén)配合。 4 工作程序 顧客需求的識(shí)別 綜合部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客對(duì)產(chǎn)品的需求與期望，根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求，如合同草案、技術(shù)協(xié)議草案及口頭訂單等填寫(xiě)在《合同評(píng)審記錄表》： a)顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務(wù)（如運(yùn)輸、保修、培訓(xùn)等） 、價(jià)格等方面的要求； b)顧客沒(méi)有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所要的產(chǎn)品要求。 合同評(píng)審類(lèi)型 常規(guī)合同：對(duì)公司以前做過(guò)或已定型產(chǎn)品所定的合同。 合同的評(píng)審流程 綜合部負(fù)責(zé)將《合同評(píng)審記錄表》交相關(guān)進(jìn)行評(píng)審。 對(duì)于有現(xiàn)貨的常規(guī)合同，生產(chǎn)部對(duì)生產(chǎn)能力、交貨日期及物料采購(gòu)能力進(jìn)行評(píng)審，由相應(yīng)負(fù)責(zé)人填寫(xiě)《合同評(píng)審記錄表》并簽名確認(rèn)；然后綜合部 綜合各部門(mén)意見(jiàn)，并對(duì)合同條款的適用性、完整性、明確性等進(jìn)行評(píng)審，并填寫(xiě)《合同評(píng)審記錄表》的相關(guān)欄目，綜合部主管簽名確認(rèn)即完成評(píng)審?！逗贤u(píng)審記錄表》報(bào)廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 在評(píng)審過(guò)程中，評(píng)審人員對(duì)產(chǎn)品要求有關(guān)內(nèi)容提出問(wèn)題或修改建議時(shí)，由綜合部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，征求其書(shū)面意見(jiàn)。 合同的簽訂和實(shí)施 對(duì)合同評(píng)審后，由綜合部主管代表公司與顧客簽訂銷(xiāo)售合同或雙方對(duì)《定單綜合部與顧客洽談合同意向 對(duì)顧客需求進(jìn)行識(shí)別，做好評(píng)審準(zhǔn)備 綜合部組織對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審 是否常規(guī)合同 有 無(wú)現(xiàn)貨 有無(wú)不確定條款 綜合部組織合同評(píng)審 廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)合同評(píng)審 與顧客協(xié)商解決 簽訂合同 確認(rèn)表》的內(nèi)容確認(rèn)后，即視同簽訂合同。 綜合部負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時(shí)將信息與顧客溝通。 合同的管理 綜合部將簽訂的合同復(fù)印一份，原則上要將原件交與財(cái)務(wù)，如暫無(wú)原件可將合同 /訂單傳真復(fù)印件交與財(cái)務(wù)一份。 合同的保管 財(cái)務(wù)部、綜合部 保存最近一年的合同 /訂單 /口頭訂單 /投標(biāo)標(biāo)書(shū)。 6 支持性文件 無(wú) 7 記錄 《合同評(píng)審記錄表》 《合同修訂通知單》 《銷(xiāo)售申請(qǐng)表 /訂單》 編制人： 20xx 年 月 日 審核人： 20xx 年 月 日 批準(zhǔn)人： 20xx 年 月 日 與顧客溝通控制程序文件 1 目的 為確保本廠產(chǎn)品充分滿(mǎn)足顧客的各種要求，使顧客持續(xù)滿(mǎn)意，以確保相關(guān)各方的利益。 3 職責(zé) 綜合部負(fù)責(zé)與顧客之間的各種溝通活動(dòng)和管理。 4 工作程序 與顧客溝通 與顧客溝通的主要內(nèi)容 本廠與顧客保持良好的溝通和聯(lián)絡(luò)，以防止差錯(cuò)、消除誤解、加深感情。 與顧客溝通的方式 /頻次 溝通的方式主要有與顧客的座談會(huì)、電話(huà)、信函、傳真、不定期拜訪(fǎng)、郵件、顧客滿(mǎn)意度調(diào)查表或顧客反饋等。 綜合部負(fù)責(zé)通知相應(yīng)部門(mén)對(duì)不定期的拜訪(fǎng)、客戶(hù)的咨詢(xún)、客戶(hù)的投訴、抱怨和座談會(huì)的各類(lèi)意見(jiàn)，填寫(xiě)《客戶(hù)信息反饋表》，由廠領(lǐng)導(dǎo)安排負(fù)責(zé)部門(mén)進(jìn)行處理。暫不能解答的，也要填寫(xiě)《客戶(hù)信息反饋表》詳 細(xì)記錄顧客的咨詢(xún)要求，交與其他相關(guān)部門(mén)安排處理。 客戶(hù)抱怨、投訴處理 綜合部或廠領(lǐng)導(dǎo)接到顧客抱怨、投訴時(shí)、先應(yīng)接受投訴，并將有關(guān)情況記錄在《客戶(hù)抱怨、投訴記錄表》中，由綜合部予以組織調(diào)查、分析。 綜合部負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時(shí)將信息與顧客溝通。必要時(shí)，對(duì)更改的內(nèi)容還需再評(píng)審。 根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進(jìn)展反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改，要與組織內(nèi)部相關(guān)部門(mén)及顧客協(xié)調(diào)一致。 5 支持性文件 無(wú) 6 記錄 《客戶(hù)信息反饋表》 《客戶(hù)抱 怨、投訴記錄表》 編制人 : 20xx 年 月 日 編制人 : 20xx 年 月 日 編制人 : 20xx 年 月 日 物資采購(gòu)控制程序文件 1 目的 為使本廠采購(gòu)作業(yè)有所依循，物料有所控 制，達(dá)到提供適質(zhì)，適量的采購(gòu)職能，確保本廠采購(gòu)產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，特制定本程序文件。 3 職責(zé) 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)組織對(duì)供方進(jìn)行調(diào)查、選擇、評(píng)價(jià)，對(duì)采購(gòu)過(guò)程、采購(gòu)信息進(jìn)行控制。 品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資的檢驗(yàn)、試驗(yàn)及驗(yàn)證。 4 工作程序 采購(gòu)物料的分類(lèi) : 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)對(duì)所采購(gòu)的產(chǎn) 品對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或?qū)ψ罱K產(chǎn)品的影響程度 ,實(shí)施A、 B、 C 分類(lèi)管理和控制。如鋁材。如生產(chǎn)輔料。與產(chǎn)品質(zhì)量無(wú)關(guān)的產(chǎn)品。 建立合格供方的質(zhì)量記錄。 對(duì)初次提供物料的供方，在提供批量物料前，供方必須出具產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化 /或?qū)嵨飿悠罚?jīng)檢驗(yàn)、試驗(yàn)后以局面形式和實(shí)物形式證明檢驗(yàn)結(jié)果。 對(duì)供貨存在質(zhì)量問(wèn)題的供方，由倉(cāng)庫(kù)反饋給供方，并限期改進(jìn)。 對(duì)供 方調(diào)查、評(píng)價(jià)、重新評(píng)價(jià)，所引發(fā)的任何必要的措施應(yīng)記錄，并予以保存。 采購(gòu)信息 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)對(duì)擬采購(gòu)的物料形成采購(gòu)文件或資料 ,一般情況有以下幾方面 : a) 月份物料采購(gòu)計(jì)劃 。 c) 采購(gòu)合同或協(xié)議 . 采購(gòu)文件資料中應(yīng)明確有關(guān)的采購(gòu)信息，根據(jù)采購(gòu)的物料不同，通常情況下 : a) 擬采物料的要求：名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求等。 c) 過(guò)程的要求：公司采購(gòu)的產(chǎn)品需增加某些特殊處理。 采購(gòu)文件發(fā)放前應(yīng)通過(guò)會(huì)審或授權(quán)批準(zhǔn)等方式。 由其它部門(mén)臨時(shí)遞交的《零星物料要購(gòu)申請(qǐng)單》，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行安排，確保及時(shí)供貨。 急用放行 的物料仍需由檢驗(yàn)員按《檢驗(yàn)規(guī)范》及《抽樣標(biāo)準(zhǔn)》抽取樣品檢驗(yàn)，余料交相關(guān)部門(mén)輸入庫(kù)及發(fā)放手續(xù)，檢驗(yàn)員要盡快對(duì)樣品進(jìn)行檢查。 檢驗(yàn)員須將旅行物料，半成品及成品貼上《緊急放行》標(biāo)貼，有必要時(shí)，可隨時(shí)由生產(chǎn)、包裝現(xiàn)場(chǎng)調(diào)回。 5 支持性文件 《不合格品控制程 序文件》 《入庫(kù)驗(yàn)收單》 《進(jìn)貨申請(qǐng)表》 《物料緊急放行申請(qǐng)表》 《緊急放行》標(biāo)貼 編制人 : 20xx 年 月 日 編制人 : 20xx 年 月 日 編制人 : 20xx 年 月 日 生產(chǎn)和服務(wù)控制程序文件 1 目的 使生產(chǎn)過(guò)程中各工序作 業(yè)處于受控狀態(tài)，以有效的控制產(chǎn)品質(zhì)量，達(dá)到客戶(hù)要求。 3 職責(zé) 生產(chǎn)部：按生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)通知單生產(chǎn)，并對(duì)生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)和保養(yǎng)。 品質(zhì)部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品技術(shù)資料的提供，產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)資料變更之制定 /審核。 綜合部按市場(chǎng)銷(xiāo)售等業(yè)務(wù)情況制定《生產(chǎn)計(jì)劃表》，由廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。 生產(chǎn)過(guò)程中使用的生產(chǎn)設(shè)備定期進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，以確保生產(chǎn)的正常運(yùn)行，現(xiàn)場(chǎng)使用的生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)有相應(yīng)的《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》。 設(shè)備維護(hù)時(shí)，若發(fā)現(xiàn)異常，由班長(zhǎng)進(jìn)行排除故障。 生產(chǎn)設(shè)備出現(xiàn)故障需要外協(xié)維修時(shí)，由生產(chǎn)部填寫(xiě)“維修申 請(qǐng)表”，交廠領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)主管核準(zhǔn)后，進(jìn)行外協(xié)修理。 生產(chǎn)作業(yè)過(guò)程 生產(chǎn)作業(yè)過(guò)程《生產(chǎn)計(jì)劃表》或綜合部發(fā)給的《生產(chǎn)通知單》和生產(chǎn)物料狀況，編寫(xiě)《生產(chǎn)工序作業(yè)單》發(fā)給各班組，各班組按《生產(chǎn)工序作業(yè)單