【正文】 職責(zé) ●研發(fā)部進(jìn)行原 輔材料采購質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的制訂。 ●物控部建立分承包方檔案，收集、整理分承包方資料，對(duì)承包方進(jìn)行評(píng)定。 工作程序 ●制造商類分承包方的評(píng)定 文 件 名 家具業(yè)程序文件范例 電子文件編碼 ZLAL006 頁 碼 277 (1)分承包方初選 ①物控部根據(jù)本公司所用原輔材料情況結(jié)合市場(chǎng)供方信息，初步選擇幾家信譽(yù)卓著的生產(chǎn)廠家作候選分承包方。 ③品管部根據(jù)原輔材料采購質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)樣品進(jìn)行檢測(cè)，并出具《進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告》。 (3)試用跟蹤檢測(cè) ①物控部聯(lián)系分承包方，提供少量樣品作檢測(cè)與生產(chǎn)試用，并在樣品包裝上做好“試用”標(biāo)識(shí)； ②品管部對(duì)“試用”樣品進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)跟蹤測(cè)試，測(cè)試結(jié)果填入《進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告》，具 體操作參照《進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》、《過 程檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》、《質(zhì)量記錄控制程序》 ； ③品管部根據(jù)原輔材料采購質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)樣品進(jìn)行檢測(cè)，并出具《進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告》。 ①物控部聯(lián)系分承包方，提供少量樣品作檢測(cè)與生產(chǎn)試用，并在樣品包裝上做好“試用”標(biāo)識(shí)； ②品管部對(duì)“試用”樣品進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)跟蹤測(cè)試，測(cè) 試結(jié)果填入《進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告》，具 體操作參照《進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》、《過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》、《質(zhì)量記錄控制程序》。 ●對(duì)供銷方／市場(chǎng)經(jīng)銷商類分承包方的評(píng)定 (1)通過實(shí)地考察，聽取介紹等方式了解基本情況并索取授權(quán)證明文件。 (3)在購買地點(diǎn)進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)。 (4)經(jīng)過兩次試用沒有質(zhì)量問題時(shí)根據(jù)《分承包方調(diào)查表》、《進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告》填寫《分承包方評(píng)定表》與上述材料一并交廠長(zhǎng)審批，合格后納入《合格分承包方名單》。 ●服務(wù)分承包方評(píng)定 文 件 名 家具業(yè)程序文件范例 電子文件編碼 ZLAL006 頁 碼 279 (1)服務(wù)類分承包方包括校準(zhǔn)、運(yùn)輸、外部文件更新及檢驗(yàn)和試驗(yàn)分承包方。 (3)對(duì)于服務(wù)類分承包方提供的服務(wù)，經(jīng)過一次試用后，由采購部門填寫《分承包方調(diào)查 /評(píng)定表》經(jīng)廠長(zhǎng)審批后，確定為合格分承包方，并納入《合格分承包方名單》。對(duì)每一選定的分承包檔案資料按照《質(zhì)量記錄控制程序》進(jìn)行管理。 (2)調(diào)閱《分承包方檔案》，統(tǒng)計(jì)分承包方在考核期內(nèi)總交貨金額、質(zhì)量?jī)?yōu)劣、退貨金額、交貨比率、發(fā)生延誤時(shí)間的比率、發(fā)生數(shù)量差錯(cuò)的比率進(jìn)行評(píng)定考核，其評(píng)定準(zhǔn)則為《合格分承包方評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》。 (4)不符合標(biāo)準(zhǔn)的列為觀察分承 包方，限期改進(jìn)以觀后效或取消其分承包方資格。 ●對(duì)體系運(yùn)行前已穩(wěn)定供貨達(dá)一年以上的分承包方的評(píng)審 首先根據(jù)前述方法分類調(diào)查，并填寫《一年以上分承包方資格確認(rèn)表》由物控部主管復(fù)核，廠長(zhǎng)審批以確認(rèn)其資格。 適用范圍 適用于本公司所有生產(chǎn)設(shè)備及搬運(yùn)設(shè)備維護(hù)與 保養(yǎng)。 工作程序 ●零件或設(shè)備的購買 (1)生產(chǎn)線需增購或以舊換新零件時(shí)，由工程部主管或單位主管依《采購控制程序》 的規(guī)定提出請(qǐng)購。 (3)驗(yàn)收合格設(shè)備，由使用部門編號(hào)，登錄于《機(jī)器設(shè)備一 文 件 名 家具業(yè)程序文件范例 電子文件編碼 ZLAL006 頁 碼 2713 覽表》，并建立 《機(jī)器設(shè)備履歷表》以記錄機(jī)器設(shè)備維修狀態(tài)。日常點(diǎn)檢表點(diǎn)檢項(xiàng)目由工程部建立，現(xiàn)場(chǎng)單位主管應(yīng)不定期查核各機(jī)器點(diǎn)檢結(jié)果，以確保機(jī)器正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 (2)每日或每項(xiàng)工作前的檢查 ①將機(jī)臺(tái)內(nèi)塵埃、污物擦拭干凈； ②不必要 物品工具不得置放于機(jī)器上，機(jī)臺(tái)必須保持整潔； ③檢查各部門機(jī)器是否有足夠的潤(rùn)滑。 (4)工作后應(yīng)注意事項(xiàng) ①擦拭機(jī)器，清潔機(jī)器周圍地面； ②檢查機(jī)器各部 位是否正常； ③工具及附件應(yīng)保持干凈，并置于固定位置。 (2)定期保養(yǎng)由工程部維修人員或委托廠外專業(yè)技師執(zhí)行。 ●機(jī)器設(shè)備維修保養(yǎng)的異常處理 (1)機(jī)器設(shè)備發(fā)生故障或異常時(shí)，應(yīng)由維修人員進(jìn)行修復(fù)，并將維修內(nèi)容記錄于《機(jī)器設(shè)備履歷表》內(nèi)。 (3)若機(jī)器故障無法修復(fù)時(shí)，由主管填寫《報(bào)告申請(qǐng)單》呈總 (副總 )經(jīng)理核準(zhǔn)后，予以報(bào)廢。 ●有關(guān)機(jī)器設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄，依品質(zhì)記錄管理程序規(guī)定予以保存。 ●《機(jī)器設(shè)備一覽表》由各單位制定并由各單位主管保存，全廠則由工程部存檔。 適用范圍 本程序適用于公司內(nèi)所有物料、半成品、成品檢測(cè)狀態(tài)標(biāo)識(shí)控制過程。 ●質(zhì)檢人員負(fù)責(zé)對(duì)各類物 /半成品 /成品的檢驗(yàn)和測(cè)試狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 (2)正檢測(cè)狀態(tài)。公司對(duì)正在檢測(cè)狀態(tài)、待檢狀態(tài)標(biāo) 識(shí)、已檢合格 狀態(tài)標(biāo)識(shí)內(nèi)容，必須明確品名、規(guī)格、數(shù)量、日期，質(zhì)檢員 (若相關(guān)標(biāo)識(shí)已明確時(shí)，可適當(dāng)省略 )。 ●各生產(chǎn)車間應(yīng)保護(hù)好檢驗(yàn)與測(cè)試狀態(tài)標(biāo)識(shí)，不得人為破壞，若標(biāo)識(shí)不幸遺失應(yīng)馬上補(bǔ)上。 ●檢驗(yàn)和測(cè)試狀態(tài)標(biāo)識(shí)不全或遺失或不明的產(chǎn)品不得在車間內(nèi)流轉(zhuǎn)，更不能入庫或出貨。 支持性文件 ●《來料檢查作業(yè)程序》 ●《工序質(zhì)量控制程序》 ●《產(chǎn)品最終檢驗(yàn)控制程序》 ●《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序》 相關(guān)記錄 ●《工序質(zhì)檢記錄表》 文 件 名 家具業(yè)程序文件范例 電子文件編碼 ZLAL006 頁 碼 2718 ● 《返工卡》 ●《工件流轉(zhuǎn)卡》