【正文】 內(nèi)部審核后采取的糾正措施，按《內(nèi)部審核程序》執(zhí)行。 ? 產(chǎn)品實現(xiàn)過程中發(fā)生的不合格。 客戶的投訴確屬產(chǎn)品質(zhì)量原因，填 寫分析原因及建議處理方式后通知生產(chǎn)主管，作退貨 /調(diào)換處理。 品管部主管負責對不合格品的報廢處理批準。因顧客批準而放行的特例，應(yīng)考慮： a） 這類放行產(chǎn)品和交付服務(wù)必須符合法律法規(guī)的要求； b） 這類特例并不意味著可以不滿足顧客的要求。 b） 在放行的同時，檢驗員應(yīng)繼續(xù)完成該批產(chǎn)品 的檢驗；不合格時品管部負責對該批緊急放行產(chǎn)品進行追蹤處理。 當合格率接近或低于控制下限時，品管部應(yīng)及時發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》，定出責任部門，對其從人員、設(shè)備、原材料、各類規(guī)程、生產(chǎn)環(huán)境及檢驗等方面分析原因并采取相應(yīng)的措施 ；當需要采取改進措施時，品管部制定相應(yīng)的改進計劃，總經(jīng)理批準后，交責任部門實施，品管部負責跟蹤驗證實施效果。 內(nèi)審報告及相關(guān)記錄由管理者代表按《記錄控制程序》規(guī)定執(zhí)行。 內(nèi)審的實施 首次會議 a) 參加會議人員：本公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及各部門負責人，與會者簽到，審核組長主持會議； b) 會議內(nèi)容：由組長介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和內(nèi)審日程安排及其他有關(guān)事項。 審核前的準備 管理者代表選定內(nèi)審組長和內(nèi)審組員。 2 范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的所有區(qū)域、部門和要求的內(nèi)部審核。 顧客滿意度的分值（或等級）評定辦法 每半年銷售部至少應(yīng)收集到 5 張“顧客滿意度調(diào)查表”，把每項的得分進行相加除以相加項的項數(shù)，即為該項的得分。 各部門收到各類書面評價資料之原始件，應(yīng)及時轉(zhuǎn)交銷售部。 5．相關(guān)文件 24 生產(chǎn)控制流程 N 執(zhí)行不合格控制程序 Y N 公司合同 其它任務(wù) 生產(chǎn)作業(yè)計劃 生產(chǎn)準備 工藝技術(shù)文件 合格的原輔材料 提供生產(chǎn)設(shè)備和監(jiān)測設(shè)備 人力資源 適宜的環(huán)境 工序控制 設(shè)質(zhì)量管理控制點 工 藝 監(jiān) 督 在制品巡檢 在制品質(zhì)量判定 成品檢驗 入庫、交付 25 XX/ 頁次： 1/2 修改： 00 顧 客 滿 意 控 制 程 序 1 目的 通過對顧客滿意程度進行調(diào)查，了解是否正確理解并滿足顧客要求，并根據(jù)調(diào)查結(jié)果針對性地改進質(zhì)量管理體系，不斷增強顧客滿意。對于精密設(shè)備或關(guān)鍵、特殊過程所用的設(shè)施必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員應(yīng)由部門技術(shù)負責人培訓(xùn)、考核合格后上崗。銷售部應(yīng)與運輸公司簽定合同及購買保險，以確保運輸過程中的商品安全和產(chǎn)品質(zhì)量。 a) 品管部按照《產(chǎn)品的監(jiān)視與測量控制程序》要求進行驗證，出具相應(yīng)的檢驗報告； b) 在進貨、使用、貯存、搬運期間如發(fā)現(xiàn)不 合格，應(yīng)填寫《顧客財產(chǎn)問題反饋表》連同檢驗報告，及時反饋給顧客，協(xié)商處理； c) 本公司的驗證不能免除顧客提供合格產(chǎn)品的責任 、內(nèi)部加工、放行、交付直到預(yù)期目的地的所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞和錯用。專檢（專職檢驗員）須作好相應(yīng)記錄。 20 4． 2． 3． 1特殊過程是：焊接和浸漆。 ，負責生產(chǎn)設(shè)施采購的審批。 如不合格，按《不合格品控制程序》執(zhí)行。 外包（服務(wù)）供方的選擇與評價同 條款。 b) 對產(chǎn)品只有間接影響或影響很小的物資，即一般物資。 d)產(chǎn)品售出后，收集顧客的反饋信息，并執(zhí)行《顧客滿意控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 對于電話訂單，收話人必須在《銷售合同（定單）記錄臺帳》中做好電話記錄，內(nèi)容包括：訂貨產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、技術(shù)要求、數(shù)量、交貨時間等。與產(chǎn)品有關(guān)的要求包括： a) 顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及產(chǎn)品名稱、規(guī)格、外觀、價格、交付（如交付時間、方式和上門服務(wù)）、運輸、交付后活動等方面的要求； b) 顧客雖然沒有明示要求，但預(yù)期或規(guī)定用途所必要的產(chǎn)品要求； c) 顧客沒有規(guī)定，但公司標準及法律法規(guī)規(guī)定的要求； d) 本公司確定的任何附加要求。 11 XX/ 頁次： 2/2 修改： 00 本公司鼓勵員工參與質(zhì)量管理，為實現(xiàn)質(zhì)量目標做出貢獻。 各部門配合做好本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。 管理評審后，總經(jīng)理批準對質(zhì)量管理體系的相關(guān)過程進行更改時，由管理者代表負責組織更改的策劃和實施。 各部門負責有關(guān)資料的收集和整理，并交管理者代表。 5 相關(guān)文件 文件控制程序 6 記錄 文件借閱登記表 記錄清單 記錄銷毀登記表 6 記錄控制流程圖 Y 編制記錄表式編碼規(guī)定 編制記錄表式 記錄表式表式登記備案 記錄表式印制 記錄表式使用 記錄表式不適應(yīng) 需新增記錄表式 記錄質(zhì)量監(jiān)督檢查 記錄收集和整理 記錄歸檔保存 采取糾正措施 7 XX/ 頁次： 1/2 修改： 00 管 理 評 審 程 序 1 目的 按計劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系 , 以 確保其持續(xù)的適宜性 , 充分性和有效性； 2 范圍 適用于對本公司質(zhì)量管理體系的評審； 3 職責 總經(jīng)理主持管理評審活動，批準管理評審計劃和評審報告； 管理者代表負責制定評審計劃、收集并提供管理評審所需的資料，向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況，提出改進建議，負責對評審后的糾正和預(yù)防措施進行跟蹤和驗證，并編寫管理評審報告； 各相關(guān)部門負責準備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，并負責實施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。 品管部負責編制《記錄清單》，交總經(jīng)理審批。 5 相關(guān)文件 記錄控制程序 6 記錄 受控文件清單 有效文件配備表 文件發(fā)放 /回收登記表 文件更改申請表 外來文件登記審批表 作廢文件清單 4 批準 批準 批準 文件控制流程圖 N N N Y Y Y 質(zhì)量管理體系文件 外來文件 其它管理性文件 技術(shù)性文件 質(zhì)量手冊和程序文件 編制 編制 編制 標識 批準 發(fā)放 發(fā)放 發(fā)放 發(fā)放 使 用 使 用 必要的定期評審 定期核查 更 改 作 廢 換 版 5 XX/ 頁次： 1/1 修改： 00 記 錄 控 制 程 序 1 目的 對質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。不需要保留的文件由品管部填《文件銷毀記錄》，經(jīng)總經(jīng)理批準后銷毀。 各部門對本部門持有的文件要妥善保管。文件發(fā)放時應(yīng)加蓋“受控”章，否則視為無效。 注：《支持性文件》合訂本編號： XX/QC XY（版本號） XX— 表示 xxxx； QC— 表示《支持性文件》合訂本； X— 表示版本號；如 01 為第一版。 管理者代表負責組織編制和審核質(zhì)量手冊、程序文件、三級文件。 總經(jīng)理負責批準發(fā)布質(zhì)量手冊、程序文件、三級文件的批準，并予以發(fā)布和實施。 Y— 發(fā)布年號。發(fā)放時填寫《文件發(fā)放 /回收登記表》。 文件的 更改 文件需更改時 ,修改部門要填寫《文件更改單》 ,經(jīng)總經(jīng)理批準后進行更改。 各部門的有效文件如已損壞，無法使用，可以到品管部以舊換新；如丟 失，經(jīng)總經(jīng)理批準后可以補領(lǐng)。 2 范圍 適用于證明產(chǎn)品 /服務(wù)符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的記錄?！队涗浨鍐巍钒ㄓ涗浘幪?、名稱，保存地點和保存期限等內(nèi)容 ,以便于檢索。 4 程序 管理評審計劃 每年至少進行一次管理評審，每 2 次的時間間隔不超過 12 個月。 管理評審會議 總經(jīng)理主持評審會議，參加會議人員對評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不 合格項提出糾正和預(yù)防措施，確定責任人和整改時間。并確保體系的完整性、適用性、有效性。 4 程序 基于適當?shù)慕逃⑴嘤?xùn)、技能和經(jīng)驗，從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員應(yīng)是能夠勝任的。 每次培訓(xùn)由實施部門填寫《培訓(xùn) 記錄表》，記錄培訓(xùn)人員、時間、教員、內(nèi)容及考核成績等，并建立《職工培訓(xùn)檔案》。 產(chǎn)品要求的評審 在接受合同或定單之前，銷售部負責對標書、合同中已確定的與產(chǎn)品有關(guān)的要求及本公司的附加要求實施評審。 合同的 簽訂和實施 對于現(xiàn)金現(xiàn)貨交易，交錢開（發(fā)）票即完成合同的評審和簽訂。填寫《顧客反饋信息處理單》和進行顧客滿意程度調(diào)查，妥善處理顧客投訴，以增強顧客滿意。 供方評價和選擇 評價和選擇原則可包括： a) 具備生產(chǎn)和銷售的資格，其產(chǎn)品在市場中享有盛譽； b) 通過質(zhì)量管理體系認證的廠家或商家； c) 經(jīng)過本企業(yè)長期使用或其他企