【正文】 2）粉塊放置要求： a）數(shù)量要求不少于：辦公室 2 塊／次；生產(chǎn)區(qū) 12 塊／次；生活區(qū)： 6塊／次： b）放置要求：粉塊放置分兩部做，第一部固定必放點，為鼠害?；顒踊虮亟?jīng)處：第 二部捕鼠效果驗證點，為上次捕到老鼠地點、員工反映發(fā)現(xiàn)老鼠處； c） 兩部分放置比例要求：固定必放點：捕鼠效果驗證點書： 2 d）測試時間：從下午五點 第二日早上 10 點前： e）鼠害控制合格指標(biāo)： 3）附表。詳見《廠內(nèi)捕鼠設(shè)施平面示意圖》 1）檢查廠區(qū)圍墻、排水口、下水口，補砌圍墻的缺口。 公司鼠害防治主要區(qū)域：廠區(qū)生產(chǎn)車間、倉庫、辦公大樓、生產(chǎn)區(qū)周邊環(huán)境及生活區(qū)一帶。 1． 4 蟑螂 1． 4． 1 蟑螂簡介 XXXXXX公司 標(biāo)題 四害防治控制文件 文件編號 FX 一 P 一 10 頁次 3/9 制定部門 ISO 小組 制定日期 版次 A0 蟑螂又稱蜚蠊 ，我國現(xiàn)發(fā)現(xiàn)有 14 種蟑螂，其中以美洲大蠊、德國小蠊、澳洲大蠊、褐斑大蠊為主；蟑螂對人類健康危害很大，常攜帶幾十種使人致病的細菌、病菌、原蟲、真菌和寄生蟲卵，可引起霍亂、傷寒、痢疾、結(jié)核、甲肝、皮膚過敏等疾病。雌蚊交配一次可終生受精，雌蚊 吸血，且吸一次血產(chǎn)一次卵，雌蚊一生可產(chǎn) 5— 6 次，每次可產(chǎn)卵 100— 150 粒；雄蚊不吸血，只吸植物汁液。 老鼠常偷吃各種谷物種子、幼苗等農(nóng)作物：據(jù)統(tǒng)計，全世界老鼠對農(nóng)業(yè)生產(chǎn) 造成的損失，相當(dāng)于 25 個貧困國家國民生產(chǎn)總值的總和；每年糟蹋的糧食，可養(yǎng)活三億人口。四害對人類產(chǎn)生的危害極廣，其主要 危害途徑傳插疾病。 d）總經(jīng)理對評審后改進活動提出明確要求，包括質(zhì)量方針和目標(biāo)是否需要變更，組織結(jié)構(gòu)和資源配置是否需要調(diào)整，產(chǎn)品和過程的監(jiān)視和測量是否需要加強等。 4）各相關(guān)部門負責(zé)準(zhǔn)備并提供與本部門工作有關(guān)的管理評審資料，并負責(zé)評審中所提出的糾正和預(yù)防措施的實施工作。 5）對糾正措施進行跟蹤和驗證 6）如一年內(nèi)進行多次審核，每年年底內(nèi)部審核小組對全年內(nèi)審核工作進行總結(jié)，對各部門審核結(jié)果匯總分析，編寫年度審報告，并經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。 3）審核實施 a）召開首次會議 審核組長主持，審核組成員、受審部門領(lǐng) 導(dǎo)及有關(guān)人員參加，審核組長宣布此次審核目的、范圍、依據(jù)及審核方式和程序。 3）各受審部門配合內(nèi)部審核小組，作好審核工作，對存在的不合格項，制定并實施相應(yīng)的糾正措施 。 注：只有當(dāng)更改會導(dǎo)致產(chǎn)品的原材料變更、加工過程改變。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的合理性、美觀性、安全性。 《設(shè)計和開發(fā)產(chǎn)品計劃書》可根據(jù)設(shè)計開發(fā)進展的實際情況及時進行修改和完善，但需重新審批和發(fā)放。 2．適用范圍 適用于本公司質(zhì)量體系所包含的各類產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)全過程進行控制和管理，其中包括對產(chǎn)品的技術(shù)改進。數(shù)據(jù)分析是一個往復(fù)不斷的過程，因此培訓(xùn)工作也應(yīng)貫穿整個體系運行的全過程。 c）本公司的產(chǎn)品檢驗采用抽樣檢驗的方法，應(yīng)按照國家正式公布的檢驗抽樣標(biāo)準(zhǔn)和本公司有關(guān)的《統(tǒng)計抽樣規(guī)定》執(zhí)行。所提供的數(shù)據(jù)必須能夠如實、全面地反映客觀事實，數(shù)據(jù)的數(shù)量和質(zhì)量都要符合公司的有關(guān)要求；數(shù)據(jù)傳遞要迅速、及時、到位，以便適時有效地采取相應(yīng)的改進措施 。 4）采購部負責(zé)提供供應(yīng)商表現(xiàn)方面的數(shù)據(jù)資料，并負責(zé)本部門統(tǒng)計技術(shù)的具體選擇和應(yīng)用。 7） 產(chǎn)品追溯 a）產(chǎn)品追溯是指通過記載的標(biāo)識、來追溯產(chǎn)品的歷史、應(yīng)用情況或所處場所的能力。讓步接收標(biāo)注方式、退貨標(biāo)注方式； b）原材料的批號標(biāo)注按《產(chǎn)品批號標(biāo)注規(guī)定》執(zhí)行； c）合格品標(biāo)注方式：公司購進的原材料經(jīng)品管部驗合格的，檢驗人員要在《收貨單》上注明檢驗狀態(tài)“合格”，倉管員根據(jù) 收貨單據(jù)將其放置于相應(yīng)區(qū)域，并用《物品管制卡》進行標(biāo)注，注明內(nèi)容包括：原材料的名稱、規(guī)格、批號、單位、數(shù)量和進出貨日期及數(shù)量、檢驗狀態(tài)等。 2）各生產(chǎn)車間和倉庫負責(zé)所轄區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識工作，并對所使用的各種標(biāo)識進 行必要的維護。 4）糾正和預(yù)防措施實施效果驗證 品管部根據(jù)《整改通知單》的整改事項要求對糾正和預(yù)防措施的實施效果進行檢查和驗證。 b）持續(xù)改進的策劃應(yīng)重點考慮：改進項目的目標(biāo)和總體要求、分析現(xiàn)有過程的狀況以合理確定改進方案、實施有效的改進并對改進的效果進行評價。以滿足顧客的正當(dāng)要求。 3）半成品、成品不合格品處理 半成品、成品不合格品為生產(chǎn)過程中產(chǎn)生達不到產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或要求的物品。 倉庫內(nèi)的不合格原材料，原材料檢驗員須在不合格原材料上貼相應(yīng)區(qū)分不合格品的標(biāo)簽，倉管員應(yīng)將其隔離存放，原材料檢驗員應(yīng)填寫《來料檢驗及處理報告》報采購部負責(zé)處理，報告一式三聯(lián)，一 聯(lián)給供應(yīng)商、二聯(lián)給采購部、三聯(lián)存根。 4）記錄的銷毀 a）記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時，應(yīng)填寫《文件更改、作廢申請單》，經(jīng)所在部門主管簽名、品管部審核，待管理者代表批準(zhǔn)后，執(zhí) 行銷毀。品管部編寫《質(zhì)量記錄匯總表》，將公司所有與質(zhì)量體系運行有關(guān)的記錄匯總，填寫記錄名稱、編碼（包括版本）、保存期、編制部門等內(nèi)容，交部門負責(zé)人審批；并匯集備案各部門記錄的樣本。 3．職責(zé) 1）品管部負責(zé)公司記錄的歸口管理，并檢查各部門記錄的 管理情況。集中統(tǒng)一銷毀。 c．受控文件分發(fā)號：原稿為 000，復(fù)印稿為 00 1999 方式依次編號。 b）文件更改審批后，由文件管理 人員實施更改，按 5）條款分發(fā)，同時回 收作廢受控文件，蓋上“作廢”章，作廢暫留文件按 6） b 條款辦理。 5．程序： l）文件的編制與修訂： a） ISO 小組負責(zé)組織、分配程序文件的編寫內(nèi)容，并對其適應(yīng)性進行會審，責(zé)任部門負責(zé)起草，管理者代表負責(zé)批準(zhǔn)實施。 b）外部文件：非本公司內(nèi)部編寫的文件：包括：外部標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)、圖表及質(zhì)量記錄等。 2）行政部： a）負責(zé)復(fù)查文件的登記、編碼、發(fā)行與保管分發(fā)。 b）負責(zé)受控文件過期、無效文件回收、作廢、銷毀、暫留文件的保管。 XXXXXX公司 標(biāo)題 文件控制程序 文件編號 FX 一 P 一 01 頁次 2/5 制定部門 ISO 小組 制定日 期 版次 A0 c）電子文件。 b）作業(yè)指導(dǎo)書或支持某一活動的工作文件，由責(zé)任部門負責(zé)編寫，并負責(zé)組織相關(guān)人員進行會審，部門 主管負責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布；公司發(fā)布的技術(shù)文件由生 產(chǎn)部負責(zé)組織技術(shù)人員編制，生產(chǎn)部主管負責(zé)審核，管理者代表負責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布： c）公司產(chǎn)品所需引用的各類外來文件的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，由生產(chǎn)部負責(zé)人提出，管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布； d）當(dāng)文件需更改時，由申請人填寫《文件更改、作廢申請單》說明更改原因，經(jīng)本部門主管初審后，按會審程序處理。 4）文件登記管理及使用維護： a）歸檔：文件擬制審批后，原版文件交行政部編上文件號并列入《文件使用控制清單》，存人軟盤的文件，由文件管理人員進行歸檔登記，并列人《文 件備份、借閱記錄表》。 c）文件使用： a．直接引用的各類外部文件，由文件管理人員登記后交使用部門使用。 e）文件使用人丟失文件，必須在表中做出備注說明并做出檢討，文件管理人員補發(fā)文件時沿用原文件的分發(fā)號再加識別號。 2）各部門指定人員負責(zé)對本部門的記錄進行整理、歸檔和保存。 c）記錄保存部門按照《質(zhì)量記錄匯總表》的保存期限要求保存記錄。 5．相關(guān)文件 a）《文件控制程序》 6．記錄 a）《質(zhì)量記錄匯總表》， b）《文件備份、借閱記錄表》 c）《文件更改、作廢申請單》 XXXXXX公司 標(biāo)題 不合格品控制程序 文件編號 FX 一 P 一 03 頁次 1/3 制定部門 ISO 小組 制定日期 版次 A0 不合格品控制程序 1．目的 為能使不合格品及時有效地控制及處理，防止非預(yù)期使用或交付。處理方案如下： a）對要求讓步接收挑選使用的不合格品；由品管部在《讓步接收標(biāo)簽》上注明“挑選使用”字樣，并組織相關(guān)部門依據(jù)品管部提供的樣品或標(biāo)準(zhǔn)進行 全檢并作好檢驗記錄，挑選出的不合格品做退貨處理。制程不合格品的處理方法包括：降低標(biāo)準(zhǔn)直接使用、返工、報廢等。 5．相關(guān)文件 a）《糾正和預(yù)防措施控制程序》 b）《質(zhì)量記錄控制程序》 6．記錄 a）《來料檢驗及處理報告》 b）《整改通知單》 c）《物料退倉單》 d）《物品報廢單》 XXXXXX公司 標(biāo)題 糾正和預(yù)防措施控制程序 文件編號 FX 一 P 一 04 頁次 1/3 制定部門 ISO 小組 制定日期 版次 A0 糾正和預(yù)防措施控制程序 1．目的 采取有效的糾正和預(yù)防措施，不斷改進本公司產(chǎn)品的質(zhì)量，實現(xiàn)質(zhì)量體 系的 持續(xù)改進。 c）當(dāng)發(fā)生以下情況時，應(yīng)考慮采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措實改進： a．過程和產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題，或超出公司定值時； b．體系運行中出現(xiàn)不符合質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)或體系文件的情況時； c．客戶重大投訴； d．內(nèi)部質(zhì)量體系審核發(fā)現(xiàn)不合格項時； e．管理評審發(fā)現(xiàn)不合格項時。 XXXXXX公司 標(biāo)題 糾正和預(yù)防措施控制程序 文 件編號 FX 一 P 一 04 頁次 3/3 制定部門 ISO 小組 制定日期 版次 A0 5）糾正和預(yù)防措施實施應(yīng)注意的問題 a）公司所采取的糾正和預(yù)防措施應(yīng)當(dāng)與問題的嚴(yán)重程度和公司實際運作能力相適配。 4．工作程序 1）產(chǎn)品標(biāo)識的原則 a）對于有可能造成混淆的產(chǎn)品都應(yīng)作出相應(yīng)的產(chǎn)品標(biāo)識，以防止誤用。 d）讓步接收標(biāo)注方式：經(jīng)檢驗不合格的原材料，若因特殊原因需讓步接收的，原材料檢驗人員要在《收貨單》上注明檢驗狀態(tài)“讓步接收”，倉管員根據(jù)收貨單據(jù)將其放置于相應(yīng)區(qū)域，并填寫《物品管制卡》， 注明原材料的名稱、規(guī)格、批號、單位、數(shù)量和進出貨日期及數(shù)量等。 b）品管部根據(jù)顧客的要求及產(chǎn)品的安全性能等因素，確定標(biāo)識基本內(nèi)容： a．追溯的具體內(nèi)容和范圍，包括產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品去向、產(chǎn)品來源和產(chǎn)品的生產(chǎn)過程等； b．追溯的途徑和方法，包括產(chǎn)品所涉及的部門、產(chǎn)品有關(guān)的過程記錄以及產(chǎn)品所使用的標(biāo)識等。 4．工作程序 1）數(shù)據(jù)的范圍和內(nèi)容： a）數(shù) 據(jù)是信息的一種量化的形式。尤其應(yīng)關(guān)注那些可能造成重大后果的數(shù)據(jù)的傳遞，應(yīng)快速做出響應(yīng)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即傳遞或上報。 d）對于產(chǎn)品的監(jiān)測。 4）數(shù) 據(jù)利用 XXXXXX公司 標(biāo)題 數(shù)據(jù)分析控制程序 文件編號 FX 一 P 一 04 頁次 4/4 制定部門 ISO 小組 制定日期 版次 A0 a）各部門質(zhì)量數(shù)據(jù)分析的結(jié)論應(yīng)由品管部統(tǒng)一匯集，應(yīng)據(jù)此對顧客和相關(guān)方滿意度、公司質(zhì)量狀況、業(yè)績、市場趨勢以及質(zhì)量體系的有效性和效率進行總體評價。 3．職責(zé) 1）營銷部負責(zé)根據(jù)市場調(diào)研、分析，負責(zé)產(chǎn)品的市場跟蹤，并提交《產(chǎn)品銷售質(zhì)量反饋報告》。 c）設(shè)計人員資格要求 進行設(shè)計和開發(fā)工作的人員應(yīng)具有相關(guān)的學(xué)歷、相關(guān)的設(shè)計開發(fā)工作經(jīng)驗，并接受過相關(guān)的專業(yè)培訓(xùn)，方可從事開發(fā)設(shè)計活動?？蓹z驗性等； b）設(shè)計評審?fù)ㄟ^后，由相關(guān)設(shè)計部門確認樣板試制所需物資和檢驗標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)規(guī)范，由 品管 部負責(zé)對樣板進行驗證，出具相應(yīng)的測試報 告，形成驗證結(jié)論，并確保每一項性能指標(biāo)都有相應(yīng)的驗證記錄。產(chǎn)品使用性 能、安全性、可靠性、功能性等方面改變時，相關(guān)部門才需填寫《設(shè)計和開發(fā)信息更改內(nèi)容清單》。 4）審核員編制內(nèi)部審核檢查表，實施現(xiàn)場審核，并向?qū)徍私M長匯報情況，負責(zé)編寫《內(nèi)審不符合項報告 》。參加人員應(yīng)簽到。 7）內(nèi)審結(jié)果由管理者代表提交管理評審。 4．工作程序 1）管理評審計劃 管理者代表于每年 2 月份編制本年度管理評審計劃，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)。 e）管理者代表對管理評審的記錄和結(jié)論進行匯總，編寫《管理評審報告》，經(jīng)管理者代表審核后，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng)部門。 1． 1 鼠害 1． 1． 1 鼠害簡介 鼠害是一個很嚴(yán)重的世界性問題。 老鼠經(jīng)常咬破供電和通訊設(shè)施，造成事故，帶來巨大的經(jīng)濟損失。雄蚊的活動范圍很小一般為 100— 200 米，但雌蚊可飛 1— 2 公里；雄蚊壽命較短一般為 1— 2 周，雌蚊可達 1— 1． 5 個月。 1． 4． 2 蟑螂的的生活習(xí)慣 蟑螂的生長發(fā)育只有卵、若蟲和成蟲三個時期，不同的蟲類壽命不同，成蟲 的壽命