【正文】 由發(fā)酵車間主管負(fù)責(zé)； 第四部分：下水道、廠區(qū)旁邊的池塘、附近的草叢、土丘、污水溝及除第一至三部分外的其它區(qū)域。 2）辦公室、生活區(qū)宿舍、飯?zhí)?、質(zhì)檢部、淋浴間、衛(wèi)生間及周邊環(huán)境。老鼠的孕期一般為 20 天左右，每只 母鼠每年至少生育 3— 4 胎，每胎一般為 6— 9 只仔，壽命為 1— 2 年。 b） 品管 部負(fù)責(zé)對(duì)各部門采取糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤，管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證。 2．適用范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審工作。常規(guī)性的內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核每年至少兩次，特殊情況（如發(fā)生重大質(zhì)量事故、顧客嚴(yán)重投訴，組織機(jī)構(gòu)變更）下，由管理者代表決定追加審核頻次。 6）設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制 a）設(shè)計(jì)更改應(yīng)予以確定，并形成文件，以保證更改受控。 4） 品管 部負(fù)責(zé)樣板及小試產(chǎn)品的檢驗(yàn)和測(cè)試。 f）數(shù)據(jù)分析應(yīng)規(guī)定相應(yīng)的流程，首先應(yīng)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行審查和篩選，確保數(shù)據(jù)的完整和準(zhǔn)確；然后對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分類和排序，確定數(shù)據(jù)分析對(duì)象的重要程度； 此后，應(yīng)確定出數(shù)據(jù)分析的項(xiàng)目內(nèi)容和質(zhì)量特性參數(shù)，再運(yùn)用適當(dāng)和快捷的分析手段對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析和計(jì)算。 2）數(shù)據(jù)的收集和傳遞。 5）成品標(biāo)識(shí) a）檢驗(yàn)合格的成品，《進(jìn)倉單》上蓋“檢”字章進(jìn)倉，成品上不需另注檢驗(yàn)狀態(tài)。 d）所有糾正和預(yù)防措施的相關(guān)記錄都應(yīng)妥善保管，并提交管理評(píng) 審作為重要的評(píng)審依據(jù)。 2 公司審核員組負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)審不符合項(xiàng)開具《內(nèi)審評(píng)估報(bào)告》，并對(duì)實(shí)施效果 進(jìn)行跟蹤檢查。生產(chǎn)過程出現(xiàn)的不合格原材料處理分為讓步接收（挑選使用）和退倉、報(bào)廢三種： a）生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)讓步接受挑選使用的不合格原材料，由制程檢驗(yàn)員組織生產(chǎn)部門依據(jù)品管部提供的樣品或標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行全檢并作好檢驗(yàn)記錄，挑選出的不合格品做退倉處理。 3）記錄的查閱，借閱和復(fù)制 XXXXXX公司 標(biāo)題 質(zhì)量記錄控制程序 文件編號(hào) FX 一 P 一 02 頁次 3/3 制定部門 ISO 小組 制定日期 版次 A0 a）經(jīng)記錄保存部門 負(fù)責(zé)人同意，相關(guān)部門可在記錄保存處查閱所需記錄，如需借閱，需經(jīng)雙方負(fù)責(zé)人同意，進(jìn)行登記并限期歸還。 6）文件的換版與作廢 a）文件經(jīng)多次修改 ，或文件大幅度修改時(shí)應(yīng)進(jìn)行換版。 b．生產(chǎn)部、品管部每季度到有關(guān)部門檢查使用的圖標(biāo)、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等外部文件是否為最新發(fā)布版本，并通知行政部更換過期文件。作業(yè)指導(dǎo)書、表單、技術(shù)文件、守則、相關(guān)質(zhì)量管理制度。 XXXXXX公司 ISO9001： 2020 程序文件 版 本： A 頁 數(shù)： 制定部門： 發(fā)布日期： 2020 年 07 月 01 日 實(shí)施日期： 2020 年 08 月 01 日 程序文件目錄 文件名 文件編號(hào) 文件控制程序????????????????????? FX 一 P 一 01 質(zhì)量記錄控制程序??????????????????? FX 一 P 一 02 不合格品控制程 序??????????????????? FX 一 P 一 03 糾正和預(yù)防措施控制程序???????????????? FX 一 P 一 04 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性控制程序?????????????? FX 一 P 一 05 數(shù)據(jù)分析控制程序??????????????????? FX 一 P 一 06 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序?????????????????? FX 一 P 一 07 內(nèi)部審核控制程序??????????????????? FX 一 P 一 08 管理評(píng)審控制程序??????????????????? FX 一 P 一 09 四害防治控制文件?????????? ????????? FX 一 P 一 10 SSOP 衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序???????????????? .FX 一 P 一 11 XXXXXX公司 標(biāo)題 文件控制程序 文件編號(hào) FX 一 P 一 01 頁次 1/5 制定部門 ISO 小組 制定日期 版次 A0 文件控制程序 1．目的： 為便于公司文件發(fā)行的控制，保證相關(guān)部門和人員所持文件的有效性，并 確保無效、過時(shí)、作廢文件的有效控制。 d）第四層：質(zhì)量記錄、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)。 c．行政部通過咨詢上級(jí)質(zhì)量主管部門、與客戶了解國外法規(guī)、上網(wǎng)查詢等方式，每季度定期檢查公司所執(zhí)行的有關(guān)國家及地方法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的有 XXXXXX公司 標(biāo)題 文件控制程序 文件編號(hào) FX 一 P 一 01 頁次 4/5 制定部門 ISO 小組 制定日期 版次 A0 效性 。 b）作廢文件由文件管理人員按《文件使用控制清單》收回并記錄，作廢文件加蓋“作廢”章，文件管理人員填寫《文件更改、作廢申請(qǐng)單》， 經(jīng)主管 批準(zhǔn)后每月集中統(tǒng)一銷毀一次，需暫時(shí)保留的作廢文件，由申請(qǐng)人填寫《文件備份、借閱清單》，經(jīng)主管批準(zhǔn)后，由文件管理人員加蓋“作廢暫留”章方可留用。如合同中有要求。 b） 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)需退倉的不合格原材料，由生產(chǎn)單位填寫《物料退倉單》。 3）各部門負(fù)責(zé)實(shí)施相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，對(duì)問題進(jìn)行改進(jìn)。 5．相關(guān)文件 1）《文件控制程序》 2）《數(shù)據(jù)分析控制程序》 3）《內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序／ 4）《質(zhì)量記錄控制程序》 6．記錄 1）《糾正和預(yù)防措施處理單》 2）《整改通知單》 XXXXXX公司 標(biāo)題 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性控制程序 文件編號(hào) FX 一 P一 05 頁次 1/3 制定部門 ISO 小組 制定日期 版次 A0 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及 可追溯性控制程序 1．目的 公司為在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程中識(shí)別產(chǎn)品，防止不同類別、不同檢驗(yàn)狀態(tài)的產(chǎn)品混淆和誤用，以確保產(chǎn)品符合顧客的要求，并能滿足實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品追溯的要求。 XXXXXX公司 標(biāo)題 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性控 制程序 文件編號(hào) FX 一 P一 05 頁次 3/3 制定部門 ISO 小組 制定日期 版次 A0 b）各種原因退回或加工完的產(chǎn)品，其產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方法與中間產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方法相類似。 a）品管部按照本公司產(chǎn)品和生產(chǎn)服務(wù)的特點(diǎn)，對(duì)各類質(zhì)量數(shù)據(jù)明確收集的 責(zé)任部門、 規(guī)定收集和傳遞時(shí)間以及上報(bào)周期。 g）對(duì)于統(tǒng)計(jì)分析和計(jì)算的結(jié) 果應(yīng)依據(jù)相關(guān)的專業(yè)知識(shí)和統(tǒng)計(jì)分析經(jīng)驗(yàn)，與目標(biāo)值進(jìn)行比照，并做進(jìn)一步的分析和研究，從而獲得能夠指導(dǎo)改進(jìn)過程控制的信息，信息處理關(guān)鍵要能夠反映出過程或活動(dòng)的規(guī)律性和存在的主要問題，并依此提出改進(jìn)的措施和建議。 5）總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)設(shè)計(jì)開發(fā)產(chǎn)品計(jì)劃書、評(píng)審驗(yàn)證報(bào)告等。設(shè)計(jì)人員應(yīng)就更改對(duì)產(chǎn)品的原材料使用和加工過程，對(duì)產(chǎn)品的使用性能、安全性、可靠性和最終處置等方面所帶來的影響進(jìn)行全面細(xì)致的評(píng)估，更改需在實(shí)施之前進(jìn)行驗(yàn)證，應(yīng)具有適用的依據(jù)并經(jīng)過相關(guān)設(shè)計(jì)部門批準(zhǔn)。 2）準(zhǔn)備工作 a）根據(jù)年度審核計(jì)劃，由管理者代表任命審核組長，組成審核小組。 3．職責(zé) 1）總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃，主持管理評(píng)審活動(dòng)，召開管理評(píng)審會(huì)議， 聽取各部門匯報(bào)，并做出管理評(píng)審結(jié)論。并作好驗(yàn)證記錄。鼠在行動(dòng)時(shí)一般在墻根或固定的路線行走形成鼠路，活動(dòng)范圍隨鼠類不同在 30— 150 米不 XXXXXX公司 標(biāo)題 四 害防治控制文件 文件編號(hào) FX 一 P 一 10 頁次 2/9 制定部門 ISO 小組 制定日期 版次 A0 等。 3）曬場(chǎng)、儲(chǔ)罐區(qū)、廢水處理及公司備用土地。由鍋爐班負(fù)責(zé)； 詳見《廠內(nèi)捕鼠防鼠設(shè)施平面示意圖》 b）鼠害防治負(fù)責(zé)人員工作職責(zé)： 負(fù)責(zé)每日捕鼠設(shè)施使用、維護(hù)情況的檢查及記錄； 負(fù)責(zé)日常捕鼠具 體工作的執(zhí)行及捕鼠后捕鼠設(shè)施的消毒、清潔； 負(fù)責(zé)鼠害評(píng)估工作記錄： 負(fù)責(zé)防鼠網(wǎng)的維修（工程部或保安）； 3． 1． 3 定期鼠害防治效果監(jiān)測(cè) 1）鼠情調(diào)查及監(jiān)測(cè) 為及時(shí)有效的控制害鼠，公司 1 次／每月鼠害防治效果監(jiān)測(cè)，其監(jiān)測(cè)人員由專業(yè)四害防治人員與我司鼠害防治人員組成，運(yùn)用粉跡法、詢問法和景跡檢查法等多種方法建立鼠情監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)，根據(jù)老鼠延固定的通道活動(dòng)的生活習(xí)性，對(duì)生產(chǎn)區(qū)、生活區(qū)等范圍進(jìn)行鼠情測(cè)試，制訂重點(diǎn)防護(hù)捕捉區(qū)，并做好鼠情監(jiān)察記錄。由倉庫主管負(fù)責(zé)，各機(jī)構(gòu)主管協(xié)助； 第三部分：發(fā)酵車間、曬場(chǎng)、儲(chǔ)罐區(qū)、廢水處理及公司備用土地。具體包括： 1）包裝、調(diào)味品、勻兌、發(fā)酵生產(chǎn)車間、材料、五金倉庫、機(jī)電、鍋爐房及其周邊外環(huán)境。 1． 1． 2 鼠類的生活習(xí)性 鼠通常在夜間活動(dòng)，白天休息；家棲鼠多犧息在廚房、雜物堆、牲畜圈、倉 庫下水道電線電纜溝；野棲鼠大多棲息在農(nóng)田及叢林中；老鼠的繁殖力極強(qiáng)，通 常在滅達(dá)標(biāo)后半年內(nèi)可恢復(fù)到達(dá)標(biāo)前鼠的密度；母鼠產(chǎn)下的幼鼠，一般兩個(gè)月后 便可交配生育，產(chǎn)后又立即可再交配懷孕。 5）糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其驗(yàn)證 a）向有關(guān)部門下達(dá)《糾正和預(yù)防措施處理單》，填寫其中的“不符合事實(shí)”和“原因分析”欄，各責(zé)任部門按照評(píng)審會(huì)議的要求對(duì)其相應(yīng)的不合格項(xiàng)采取糾正措施或預(yù) 防措施，并填寫“糾正或預(yù)防措施”欄。確保體系及其運(yùn)行效果得到不斷改善。 b）內(nèi)審的頻次。 b）相關(guān)設(shè)計(jì)部門根據(jù)評(píng)審、驗(yàn)證記錄，采取相應(yīng)的糾正和改進(jìn)措施，確保設(shè)計(jì)和開發(fā)的產(chǎn)品滿足顧客的使用要求，確保產(chǎn)品在交付顧客之前都已 經(jīng) XXXXXX公司 標(biāo)題 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 文件編號(hào) FX 一 P 一 07 頁次 4/4 制定部門 ISO 小 組 制定日期 版次 A0 過了確認(rèn)。 3）采購部負(fù)責(zé)采購樣板及小批試制所需的生產(chǎn)物資。 e）對(duì)于過程的監(jiān)測(cè)，一般采用控制圖的方法即可；對(duì)于顧客滿意度和市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)方面的信息可采用調(diào)查表的方法采集數(shù)據(jù)并加以分析。 b）數(shù)據(jù)的內(nèi)容主要涉及以下幾方面： a．顧客滿意或不滿意的程度的數(shù)據(jù)； b．產(chǎn)品質(zhì)量的符合性，是否滿足顧客和相關(guān)方的需求和期望； XXXXXX公司 標(biāo)題 數(shù)據(jù)分析控制程序 文件編號(hào) FX 一 P 一 04 頁次 2/4 制定部門 ISO 小組 制定日期 版次 A0 c．過程和產(chǎn)品的特性，關(guān)鍵工序能力方面的數(shù)據(jù)； b．有關(guān)設(shè)備的能力方面的數(shù)據(jù)； e．市場(chǎng)方面、銷售方面、成本方面和整個(gè)公司效益方面的數(shù)據(jù)； f．有關(guān)公司生產(chǎn)效益和勞動(dòng)生產(chǎn)率方面的數(shù)據(jù)； g．有關(guān)供應(yīng)商表現(xiàn)方面的數(shù)據(jù)資料； h．有關(guān)人力資源和工作環(huán)境方面的數(shù)據(jù)； i．有關(guān)公司質(zhì)量體系整體有效性方面的數(shù)據(jù)等。 b）生產(chǎn)過程中的合格品用標(biāo)簽、印章標(biāo)識(shí) c）生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不合格品，應(yīng)按規(guī)定隔離放置，并由檢驗(yàn)人員在不合格品用《待處理標(biāo)簽》以示區(qū)別。 c）由糾正和預(yù)防措施所引起的對(duì)體系文件的任何更改，要按《文件控制程序》的有關(guān)要求嚴(yán)格執(zhí)行并記錄。 3．職責(zé) 1）品管部負(fù)責(zé)在出現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)發(fā)出相應(yīng)質(zhì)量報(bào)告，協(xié)助相關(guān)部門制定相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，并踉蹤驗(yàn)證其實(shí)施效果。 2）生產(chǎn)過程的不合格原材料 XXXXXX公司 標(biāo)題 不合格品控制程序 文件編號(hào) FX 一 P 一 03 頁次 2/3 制定部門 ISO 小組 制定日期 版次 A0 生產(chǎn)過程的不合格原材料為在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的有質(zhì)量缺陷的或再加工過程中出現(xiàn)的有質(zhì)量問題的原材料。 d）品管部每半年對(duì)各部門記錄的使用和管理情況進(jìn)行一次檢查。 XXXXXX公司 標(biāo)題 文件控制程序 文件編號(hào) FX 一 P 一 01 頁次 5/5 制定部門 ISO 小組 制定日期 版次 A0 g）發(fā)放到公司外部的文件為非受控文件。 c）文件維護(hù) a．文件管理人員每次內(nèi)審前應(yīng) 全面檢查各類文件的有效性，檢查各使用者使用的文件，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。 2）質(zhì)量體系文件分為四層： a）第一層：質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊(cè)； b）第二層：支持質(zhì)量管理體系運(yùn)行的程序文件； c）第三層。 2．適用范圍： 適用于質(zhì)量體系所需控制的手冊(cè)、程序文件、規(guī)章制度、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定等文 件和資料，包括外部提供的控制文件與資料的管理。 3）質(zhì)量體系文件控制性分類：