【正文】 預防措施 ，并采取預防措施，以消除潛在的不合格的原因，防止不合格發(fā)生，所采取的預防措施應與潛在問題的影響程度相適應。 日常的改進活動 對日常改進活動的策劃和管理參見 、 。 b) 各部門積極與顧客進行信息溝通，以滿足顧客需求，妥善處理顧客投訴，執(zhí)行《改進控制程序》的有關規(guī)定。 記錄 質量檢驗人員負責記錄不合格品的實際狀況，為評審和處置提供依據(jù)，并對不合格品的處置情況進行記錄。 出現(xiàn)不合格品后，生產(chǎn)工序應暫停與此有關的作業(yè)，分區(qū)擺放，在未做出處理前不得進入下道工序。 、過程檢驗全部完成且合格才能進行最終產(chǎn)品檢驗。 3 職責 質檢部 負責對管理體系過程的監(jiān)視和測量 a) 負責從進料到成品出廠的監(jiān)視和測量工作。 B、審核員通過交談、調閱文件、現(xiàn)場查驗收集客觀證據(jù)，做出記錄。 《糾正和預防措施程序》 《顧客滿意度調查表》 內部審核控制程序 編號： YZ/CX12 驗證 質量 管理體系的符合性和有效性 ，消除發(fā)現(xiàn)的不合格與不符合項。 在監(jiān)視和測量設備使用過程中，應做好如下幾項工作： a 按照使用說明書的有關要求進行操作； b 按照使用說明書的有關要求進行適當?shù)木S護和保養(yǎng)； c 按照使用說明書的要求進行搬運和貯存，以防止損壞或失效； d 創(chuàng)建良好適宜的工作環(huán)境； e 發(fā)現(xiàn)異常偏差或損壞時，應及時報告； f 維修后應重新校準和檢定，并用合格的監(jiān)視和測量設備對該裝置的檢測結果進行復檢，評審和記錄檢測結果的有效性。 ； 負責組織、協(xié)調工作 ； 負責與顧客聯(lián)絡，妥善處理顧客反饋的質量問題（包括顧客投訴）。對 監(jiān)視和測量工具的控制 按《監(jiān)視和測量 設備控制 程序》執(zhí)行。 部負責 制定生產(chǎn)計劃及 指導車間進行生產(chǎn)和過程控制 . 。 采購信息 ： 對產(chǎn)品、設備的質量要求（可直接引用各類標準或提供技術規(guī)范）； 對產(chǎn)品、設備的驗收標準、產(chǎn)品型號、規(guī)格、技術、指標、要求 ； 其他要求，如價格、數(shù)量、交付及其他準確的標識方法等。 ： 必須達到采購要求的質量， 符合國家法規(guī)要求，如若為強制性 安全 認證的產(chǎn)品，必須通過相應認證；如為承壓部件則供方必須具備相應的制造許可證。 ，發(fā)現(xiàn)問題后以書面的形式通知顧客，在與顧客達成一致意見后進行設計修改。 生產(chǎn)經(jīng)營部按合同的分類要求，組織壓力容器制造合同的評審。 辦公室或指定專人負責組織計劃的執(zhí)行、檢查。 每月組織有關部門對公司 工作環(huán)境狀況、消防設施設備使用狀況等進行至少一次的全面檢查，填寫“設施設備和工作環(huán)境檢查記錄”。 負責本部門使用的設施設備的日常保養(yǎng)和本部門環(huán)境衛(wèi)生控制工作。 培訓形式 a、內培：組織員工在企業(yè)內部培訓。 b、 辦公室 通過公開招考、推薦選拔等形式進行考 核，符合條件者納入管理范疇。 。 適用于管理體系持續(xù)改進，評價管理體系方針和目標。 記錄的標識編號按《文件控制程序》執(zhí) 行，標識明確，便于查詢。 ，執(zhí)行 。 主管領導 負責所主管部門的管理文件審報。 、編號、登記后向相關部門發(fā)放并且進行歸檔管理。 ，必須重新辦理領用手續(xù)，并加以說明，補發(fā)文件；補發(fā)文件要重新編號，并在文件原分發(fā)號處注明作廢標識。 記錄的保存、保護 保存期限：記錄由各部門資料員收集和保存，按程序文件規(guī)定，完成每項工作后立即做好記錄，各部門的資料員把記錄按類別，依日期順序整理好，存放于通風、防火、防蟲、干燥的地方，所有的記錄保持清 潔、字跡清晰。 ，實施評審中提出的糾正、預防和改進措施。 審批、辦理一般崗位員工的調動。 ? 被調動員工接通知后到在規(guī)定時限內報到。 培訓的效果要求 a、保證特殊工種員工取得有效的崗位證書。 生產(chǎn)和 服務提供的需要，確定和提供適宜與產(chǎn)品 生產(chǎn) 和服務的工作生活場所及其相關設施。 質保工程師 負責組織質量計劃的編制。適用于壓力容器產(chǎn)品的合同控制。 合同評審內容 a) 各項要求是否有明確規(guī)定并形成文件，如產(chǎn)品、規(guī)格型號、質量要求 、數(shù)量、交貨期、價格等； 根據(jù)本公司的營業(yè)執(zhí)照的范圍、資質能力、資源配備、技術水平，評審公司是否有能力滿足合同或訂單的要求； b) 任何與投標不一致的要求是否已經(jīng)得到解決； c) 是否符合有關法律法規(guī)的規(guī)定。 4 記錄 YZ/ 01 來電、來函、口頭訂單登記表 YZ/ 02 合同評審記錄 YZ/ 03 合同評審臺賬 YZ/ 04 合同更改通知單 YZ/ 05 合同更改通知單發(fā)放記錄 YZ/ 01 工作令號通知單 采購控制程序 編號： YZ/CX08 目的 采購 過程及供方進行有效的控制，確保所采購的原材料和物資設備符合規(guī)定的要求。 貨比三家擇優(yōu)錄用，從質量、交貨期，價格、運輸方便性等對比中擇優(yōu)選擇供方。 ： 由檢驗員進行進貨驗證或查驗供方提供的合格證據(jù)等。 負責提供能清楚表述產(chǎn)品特性的信息作為生產(chǎn)的依據(jù)。但有顧客提供圖紙和資料的情況，故本公司的顧客財產(chǎn)的控制應重點放在顧客知識產(chǎn)權的保護，對顧客提供的有關技術文件等應按《文件控制程 序》的有關規(guī)定嚴格執(zhí)行。 4 工作程序 裝置的采購和驗收 a 質檢 部 或技術部 根據(jù) 產(chǎn)品生產(chǎn) 的技術特性確定所必需的監(jiān)視和測量設備的性能、種類和數(shù)量，提出需求計劃。 適用于顧客滿意度的調查。 ： A．審核目的、范圍和依據(jù)； B．審核方式（集中式、滾動式） C．審核時間安排和頻次； D．審核所需資源 ； E．內部審核員的技能培訓。 《不合格報告》一周內針對分析原因，提出糾正措施，并確定糾正時間，報至 生產(chǎn)部 。 監(jiān)視和測量的技術準備 技術部 應對每項監(jiān)視和測量工作明確檢驗的依據(jù)，形 成文件，編制《檢驗規(guī)程》，檢驗規(guī)程內容應含： a）檢驗的項目和內容及技術要求（標準） b）檢驗的方法 c）檢驗使用的檢驗設備 d）合格判定準則 e) 記錄要求。 ，內容應與該項檢驗規(guī)程的規(guī)定相符，做到齊全、完整、規(guī)范、正確。屬于一般不合格品，由工藝或焊接責任工程師提出處理意見；屬于嚴重不合格品，質保工程師簽署意見，交專業(yè)責任工程師實施。 5 相關記錄 YZ/ 01 不合格品評審處理報告 數(shù)據(jù)分析控制程序 編號 ： YZ/CX15 確定、收集和分析適當?shù)臄?shù)據(jù)，以證實質量管理體系的適宜性和有效性，并評價在何處可以持續(xù)改進。 ，通常采用統(tǒng)計方法。 原因分析、措施制定、實施與驗證 可采用統(tǒng)計技術或實驗的方法來確定主要原因。 由改進、糾正和預防措施引起的對體系文件的任何更改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 質檢部 對其下一批來料進行跟蹤驗證，執(zhí)行《采購控制程序》對供方控制的規(guī)定。 2 范圍 適用于改進、糾正和預防措施的制定、實施與驗證。 a)日常工作，如質量目標、指標完成情況、監(jiān)視和測量記錄、內部審核與管理評審報告及體系正常運行的其他記錄； b)存在、潛在的不合格、不符合，如各類問題統(tǒng)計分析結果、糾正預防措施處理結果等； c)其他信息，如員工建議等。 不合格品返工或返修后，應重新進行檢驗和試 驗，并有相應檢（試）驗記錄或報告。 生產(chǎn)經(jīng)營部負責產(chǎn)品施工過程中不合格處置的組織實施，負責進貨物資不合格品的處置。對于存在或潛在的問題，應按照《改進控制程序》的要求執(zhí)行。 《不合格報告》負責跟蹤驗證，對驗證結果進行簽認，經(jīng)簽認的《不合格報告 》由 辦公室 歸檔保存，保存期為三年。 。 經(jīng)營計劃部 部長組織管理者代表、技術部對顧客反饋信息（包括投訴）進行分析和處理，視情況發(fā)出《糾正 /預防措施處理單》責成相關部門采取糾正措施或預防措施并跟蹤實施效果，由 經(jīng)營計劃部 將處理結果及實施情況通報顧客以求得顧客的諒解。 c 校檢合格后，送檢部門應向計量部門索取校準或檢定的報告、證書和相關合格標識。 b、倉庫應配備適當?shù)脑O施，以確保安全適宜的貯存環(huán)境。 c、由車間負責人組織操作工按圖紙、按工藝規(guī)程、按產(chǎn)品標準進行加工。根據(jù)采購物資分類，在相應的檢驗規(guī)范中規(guī)定不同的驗證方式。連續(xù)兩次評分仍不及格，應取消其供貨資格，對供方進行動態(tài)管理。 對供方的評價 供應部 聯(lián)系由供方填寫《供方調查表》在調查基礎上擇優(yōu)選擇供方。 內部評審 經(jīng)營人員在收到合同、標書或訂單后，與相關人員和部門領導共同討論并形成評審記錄，報生產(chǎn)經(jīng)營部主任審批。 生產(chǎn)經(jīng)營部主任負責 C類合同評審的審批。 ： 該合同生效的技術協(xié)議； 產(chǎn)品訂貨合同； 必要時的合同評審記錄。 ， 設備部 組織驗收工作并保持相關驗收記錄。 2 適用范圍 適用于公司 生產(chǎn) 和服務提供所需要的 設備 和工作環(huán)境的控制。 b、中層管理人員：企業(yè)經(jīng)營目標、方針、主管業(yè)務和企業(yè)方針。 負責員工的檔案管理及調用。 ，領導成員、評審有關部門及單位負責人參加。 記錄發(fā)放、借閱和復制： 各部門填寫《文件資料發(fā)放登記》，向 質檢部 領用所需記錄格式； 各部門保管的記錄應便于檢索，記錄一般不宜借出，特殊情況需借閱或復制者要經(jīng)相應部門負 責人批準并填寫《文件借閱、復制記錄》，由資料員登記備案，借閱人要妥善保管及時歸還。 《 記錄控制程序 》 《文件發(fā)放 /回收 登記表》 《文件更改通知單》 《受控文件清單》 《外來文件 記錄》 《 文件借閱登記表》 《文件銷毀申請單》 記 錄 控 制 程 序 編號： YZ/CX02 對質量 管理體系 所要求的記錄予以有效的控制，用以證明 生產(chǎn) 質量 符合規(guī)定要求，同時為 管理體系運行有效提供證據(jù)。 ，報主管領導審批后，由 辦公室 部 統(tǒng)一編發(fā)文號、登記發(fā)放。 程序文件匯編 （依據(jù) GB/T1900120xx 標準 編制） 編 號： YZ /CX— 20xx 版本號： A/0 編 制： 審 核： 批 準： 受控狀態(tài) ： 發(fā)放編號 ： 20xx 年 10 月 10 日 發(fā)布 20xx 年 10 月 10 日 實施 鄂爾多斯市億洲化工設備制造有限公司 《程序文件匯編》批準發(fā)布令 依據(jù) GB/T1900120xx《質量管理體系 要求》 標 準，對 質量 管理體系進行整合，結合 產(chǎn)品特點和管理特點，制定了 16個 程序。 編寫程序文件 ，報各部門主管領導審閱，經(jīng)管理者代表批準后發(fā)布；《程序文件》為受控文件，由 質檢 部 對文件加蓋“受控”章，按發(fā)放順序編號、登記后向各部門發(fā)放。 ，對歸檔文件中的作廢文件，