【正文】 評(píng)審 應(yīng)對(duì)所采取的糾正措施進(jìn)行評(píng)審，其主要內(nèi)容為： 1） 糾正措施的適宜性。 5) 實(shí)施所選定的方案。 3) 提供給企業(yè)內(nèi)部的管理評(píng)審。 b) 質(zhì)量問(wèn)題的分析、處理 (主要指不合格分析，糾正措施及結(jié)果 )。 31 溫州南洋包裝有限公司 編號(hào)： QP/NY014 程 序 文 件 受控狀態(tài)： 版本： 01 修改次數(shù)： 0 章節(jié)名 不合格品控制程序 頁(yè)碼： 2/2 ，由車間主任填寫 《報(bào)廢申請(qǐng)單》 (QR/)經(jīng)質(zhì)管部確認(rèn)后報(bào)廢，并由車間主任交一份生產(chǎn)部重新下單補(bǔ)料。 4． 4 在生產(chǎn)過(guò)程及最終檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格，執(zhí)行 《不合格品控制程序》 (QP/NY014)。 2．范圍： 從進(jìn)貨產(chǎn)品購(gòu)進(jìn)到產(chǎn)品交付的全過(guò)程的監(jiān)視與測(cè)量。 d. 待判：產(chǎn)品已經(jīng)檢驗(yàn)，但未經(jīng)判定是否合 格。 4． 6 審核實(shí)施： 4． 6． 1 首次會(huì)議： 由審核組長(zhǎng)主持召開(kāi)首次會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人參加，重申審核目的、范圍和計(jì)劃安排，說(shuō)明審核方法、要求及注意事項(xiàng)。 業(yè)務(wù)部對(duì)顧客意見(jiàn)進(jìn)行分析，明確當(dāng)前顧客最不滿意的方面及顧客滿意的趨勢(shì)，在分析時(shí)，除了抽樣調(diào)查結(jié)果外，還應(yīng)重視日常顧客反饋信息的積累，以作出綜合評(píng)定。 特殊工序：本公司現(xiàn)在 生產(chǎn)的產(chǎn)品暫時(shí)無(wú)特殊工序。 b. 生產(chǎn)部根據(jù)設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)計(jì)劃，對(duì)設(shè)備實(shí)行三級(jí)保養(yǎng)制，并做好記錄。 3． 職責(zé)： A．生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的控制和實(shí)施。 18 溫州 南洋包裝有限公司 編號(hào)： QP/NY008 程 序 文 件 受控狀態(tài)： 版本： 01 修改次數(shù)： 0 章節(jié)名 采購(gòu)控制程序 頁(yè)碼： 2/3 4． 2． 2 供應(yīng)部編制合格供方評(píng)審計(jì)劃，對(duì)合格供方的供貨業(yè)績(jī)，進(jìn)行定期評(píng)審，決定是否合格或是否繼續(xù)與其合作。 4． 5． 3 內(nèi)部部門提出合同修改時(shí)，提出人應(yīng)通知業(yè)務(wù)部，由業(yè)務(wù)部與顧客聯(lián)系，經(jīng)顧客同意后，簽定補(bǔ)充協(xié)議，將補(bǔ)充協(xié)議傳遞到相關(guān)部門。 4． 2． 1 常規(guī)合同指一次性定貨金額在 10 萬(wàn)元以下（含 10 萬(wàn)元）的常規(guī)生產(chǎn)產(chǎn)品合同。 4． 3． 5 質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)與現(xiàn)行文件在要求上一致。 4． 2 質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容： 4． 質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)明確其適用范圍和目的，包括（但不限于）以下內(nèi)容： A．所適用的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同。 電工、內(nèi)審員由公司外派培訓(xùn)合格后，持證上崗。 措施和方法 員工招聘 管理人員、辦公室人員由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人填寫《招工申請(qǐng)單》 (QR/)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后通過(guò)人才招聘會(huì)或登報(bào)形式招聘。 d) 質(zhì)量體系審核結(jié)果及糾正措施實(shí)施的有效性。 考核的責(zé)任 辦公室負(fù)責(zé)對(duì)各部門考核。 適用范圍 本程序適用于本公司各部門的質(zhì)量方針、目標(biāo)管理工作。適用于與產(chǎn)品和質(zhì)量體系有關(guān)有質(zhì)量記錄的控制。 4． 6． 1． 4 糾正和預(yù)防措施管理評(píng)審內(nèi)部質(zhì)量審核涉及的文件更改由辦公室填寫 《 文件更改申請(qǐng)單 》 (QR/)，經(jīng)管理者代表審批后，辦公室執(zhí)行。收件人需在簽收表上簽收。 溫溫 州州 南南 洋洋 包包 裝裝 有有 限限 公公 司司 版 本： 01 總頁(yè)數(shù)： 35 分發(fā)號(hào)： 發(fā)布日期： 20xx 年 2 月 10 日 實(shí)施日期： 20xx 年 2 月 15 日 原 稿： 審 核： 批 準(zhǔn)： 此文件屬溫州南洋包裝有限公司高層管理文件，未經(jīng)管理者代表許可，不得擅自復(fù)印、外傳。 4． 4 文件的標(biāo)識(shí) : 4． 4． 1 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)性文件需由辦公室在文件的封面右上角蓋上紅色受控章，并標(biāo)明分發(fā)號(hào)。 4． 6． 2 文件更改方式 : 4． 6． 2． 1 筆誤可用劃改。 3．職責(zé) 3． 1 質(zhì)管部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的管理和控制。 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)策劃、制定、批準(zhǔn)并頒布實(shí)施質(zhì)量方針、目標(biāo)。 公司總質(zhì)量方針、目標(biāo)的評(píng)審 1) 在管理評(píng)審中，應(yīng)把對(duì)質(zhì)量方針、目標(biāo)的適宜性、有效性的評(píng)審作為一項(xiàng)重要內(nèi)容列入，并研究解決質(zhì)量方針、目標(biāo)管理中存在的問(wèn)題。 e) 最終產(chǎn)品的質(zhì)量狀況及質(zhì)量要求的符合性。 普通員工（含技工、普工）由生產(chǎn)車間在需要時(shí)由車間主任填寫《招工申請(qǐng)單》，報(bào)辦公室負(fù)責(zé)人掛牌招聘。 員工解聘 如員工不能勝任本職工作，或因其它離職，按公司相關(guān)規(guī)定處理。 B．產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量目標(biāo)。 4． 3． 6 質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)盡可能簡(jiǎn)明，以便操作。 4． 2． 2 重大合同指一次性定貨金額在 10 萬(wàn)元以上的常規(guī)生產(chǎn)產(chǎn)品合同。 4． 6 合同評(píng)審記錄按 《 質(zhì)量記錄控制程序 》 (QP/NY002)規(guī)定的保存期保存。 4． 2． 3 合格供方評(píng)審內(nèi)容見(jiàn)《合格供方評(píng)審表》 (QR/)。 B．質(zhì)管部負(fù)責(zé)關(guān)鍵過(guò)程監(jiān)控。 （ 1） 日常保養(yǎng)：?jiǎn)T工自行進(jìn)行。 4． 6． 2 關(guān)鍵工序首檢控制： 關(guān)鍵工序員工將首件產(chǎn)品交檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后，才能批量生產(chǎn)。 相關(guān)文件 QP/NY010 《與顧客有關(guān)過(guò)程的控制》 質(zhì)量記錄 QR/ 《顧客滿意度調(diào)查表》 QR/ 《顧客滿意度調(diào)查匯總表》 QR/ 《服務(wù)報(bào)告表》 QR/ 《顧客投訴記錄表》 QR/ 《客戶 信息反饋表》 24 溫州南洋包裝有限公司 編號(hào)： QP/NY011 程 序 文 件 受控狀態(tài)： 版本： 01 修改次數(shù)： 0 章節(jié)名 內(nèi)審控制程序 頁(yè)碼： 1/2 1. 目的： 驗(yàn)證質(zhì)量體系的符合性和有效性，決定采取糾正措施，保持質(zhì)量體系有效運(yùn)行。 4． 6． 2 現(xiàn)場(chǎng)審核： 25 溫州南洋包裝有限公司 編號(hào)： QP/NY011 程 序 文 件 受控狀態(tài)： 版本： 01 修改次數(shù)： 0 章節(jié)名 內(nèi)審控制程序 頁(yè)碼： 2/2 審核員根據(jù)安排到各部門進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，獲取符合或不符合標(biāo)準(zhǔn)和程序的客觀證據(jù)并記錄結(jié)果，交受審核部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)。 4． 3 進(jìn)貨產(chǎn)品監(jiān)視與測(cè)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)： 4． 3． 1 進(jìn)貨產(chǎn)品到公司后，倉(cāng)庫(kù)員指定擺放在“待檢區(qū)”，核對(duì)供方名稱、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、規(guī)格無(wú)誤后通知質(zhì)管部檢驗(yàn)。 3．職責(zé)： 3． 1 質(zhì)管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品監(jiān)視與測(cè)量的管理和控制，并負(fù)責(zé)進(jìn)貨和最終產(chǎn)品監(jiān)視與測(cè)量。 4． 5 監(jiān)視與測(cè)量記錄 : 4． 5． 1 質(zhì)管部建立并保存進(jìn)貨和過(guò)程檢驗(yàn)及最終產(chǎn)品監(jiān)視與測(cè)量的記錄，這些記錄應(yīng)清楚列明是否通過(guò)規(guī)定的監(jiān)視與測(cè)量。 4． 3． 4 最終產(chǎn)品不合格處理近 執(zhí)行。 c) 進(jìn)貨、過(guò)程、最終檢驗(yàn)記錄。 結(jié)論 通過(guò)數(shù)據(jù)利用處理后，可用于確定以及結(jié)論： 1) 產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中質(zhì)量控制成績(jī)。 6) 測(cè)量，驗(yàn)證和分析實(shí)施的結(jié)果。 2） 糾正措施的有效性。 2) 若不合格超過(guò)本公司控制目標(biāo)，必須采取糾正措施，確保不合格降到控制目標(biāo)之內(nèi)。 4) 評(píng)價(jià)和選擇方案。 2) 根據(jù)數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題制定改進(jìn)措施。 信息內(nèi)容及管理 (1) 內(nèi)容： a) 產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量月統(tǒng)計(jì)報(bào)告。 c. 評(píng)審中 判定為降級(jí)或改作他用的不合格品，由車間主任填寫 《降級(jí)和改用申請(qǐng)單》(QR/)，經(jīng)質(zhì)管部確認(rèn)后使用，并由車間主任交一份生產(chǎn)部重新下單補(bǔ)料。 4． 3． 3 所有規(guī)定的監(jiān)視與測(cè)量已完成，有關(guān)數(shù)據(jù)文件齊備，并得到認(rèn)可后，產(chǎn)品方可發(fā)出。 5．質(zhì)量記錄： QR/ 《生產(chǎn)流程卡》 附錄： （ 1） 合格證 （ 2） 標(biāo)識(shí)牌 28 溫州南洋包裝有限公司 編號(hào)： QP/NY013 程 序 文 件 受控狀態(tài)： 版本： 01 修改次數(shù)： 0 章節(jié)名 監(jiān)視與測(cè)量控制程序 頁(yè)碼： 1/2 1. 目的： 對(duì)進(jìn)貨產(chǎn)品、半成品和成品進(jìn)行檢查、簽定，及時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格品，防止不合格品投入和流入下道工序，確保交 付合格品。 c. 不合格：產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)判定為不合格。 4． 5． 4 審核員負(fù)責(zé)編制檢查表。 回收 “顧客滿意度調(diào)查表”后，由業(yè)務(wù)部進(jìn)行必要的分析處理。 4. 6 質(zhì)量控制點(diǎn)的質(zhì)量控制： 4． 6． 1 生產(chǎn)部對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行策劃，根據(jù)產(chǎn)品特性確定關(guān)鍵工序和特殊工序。 4． 5． 2 設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)： a. 生產(chǎn)部根據(jù)設(shè)備使用情況編制設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)計(jì)劃。 2． 范圍： 適用于直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的生產(chǎn)全過(guò)程的控制。 4． 2 合格供方控制： 4． 2． 1 合格供方，供應(yīng)部可用采用簽訂合同的方式進(jìn)行控制。 4． 5． 2 顧客提出合同修改要求時(shí)，業(yè)務(wù)部應(yīng)立即填寫《合同修改單》 (QR/)并組織相關(guān)部門重新評(píng)審，評(píng)審結(jié)論經(jīng)總經(jīng)理審批后，并簽定補(bǔ)充協(xié)定，經(jīng)顧客確認(rèn)后，業(yè)務(wù)部將補(bǔ)充協(xié)定傳遞到相關(guān)部門。 4．工作程序： 4． 1 合同專指訂貨合約、訂單（傳真、電話、口頭協(xié)議）。 4． 3． 4 質(zhì)量計(jì)劃的要求，可以高于但不應(yīng)低于通用的質(zhì)量體系文件要求。 4． 對(duì)于相似產(chǎn)品或系列的產(chǎn)品，如果編制一個(gè)質(zhì)量計(jì)劃可以包括時(shí)，可不考慮針對(duì)每一產(chǎn)品都編制計(jì)劃。管理者代表核對(duì)培訓(xùn)的有效性后，試卷方可銷毀。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)年度培訓(xùn)計(jì)劃的審批。 c) 質(zhì)量體系對(duì)實(shí)現(xiàn)本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的有效性及實(shí)現(xiàn)狀況。 2) 考核部門質(zhì)量方針根據(jù)工作業(yè)績(jī)進(jìn)行考核。 1． 相關(guān)文件： QP/NY001 《 文件和資料控制程序 》 QT/ 《 文件和資料的編號(hào)規(guī)定 》 QT/ 《 文件和資料的歸檔規(guī)定 》 2． 質(zhì)量記錄： QR/NY002 《 質(zhì)量記錄清單 》 7 溫州南洋包裝有限公司 編號(hào)： QP/NY003 程 序 文 件 受控狀態(tài)： 版本： 01 修改次數(shù)： 0 章節(jié)名 質(zhì)量方針、目標(biāo)控制程序 頁(yè)碼： 1/2 目的 加強(qiáng)質(zhì)量方針、目標(biāo)的系統(tǒng)管理，確保達(dá)到預(yù)期效果。 2．范圍： 本程序?qū)|(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處理作出規(guī)定。 4． 6． 1． 3 文件更改執(zhí)行由原發(fā)放部門實(shí)施。 4． 3． 2 經(jīng)審批后的質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件統(tǒng)一由辦公室發(fā)放。 程 序 文 件 QP/NY001 QP/NY016 1 目 錄 程序文件編號(hào) 程序文件名稱 第 頁(yè) 共頁(yè) QP/NY001 文件和資料控制程序 24 3 QP/NY002 質(zhì)量記錄控制程序 56 2 QP/NY003 質(zhì)量方針、目標(biāo)控制程序 78 2 QP/NY004 管理評(píng)審控制程序 910 2 QP/NY005 人力資源控制程序 1112 2 QP/NY006 質(zhì)量計(jì)劃控制程序 1314 2 QP/NY007 銷售服務(wù)控制程序 1516 2 QP/NY008 采購(gòu)控制程序 1719 3 QP/NY009 生產(chǎn)和服務(wù)控制程序 2022 3 QP/NY010 顧客滿意度調(diào)查控制程序 2323 1 QP/NY011 內(nèi)審控制程序 2425 2 QP/NY012 監(jiān)視與測(cè)量狀態(tài)控制程序 2627 2 QP/NY013 監(jiān)視與測(cè)量控制程序 2829 2 QP/NY014 不合格品控制程序 3031 2 QP/NY015 數(shù)據(jù)分析控制程序 3233 2 QP/NY016 持續(xù)改進(jìn)控制程序 3435 2 2 溫州南洋包裝有限