【正文】 供方業(yè)績(jī)分析 業(yè)務(wù)部 每季度對(duì)于供方的供貨情況，包括質(zhì)量波動(dòng)情況、供貨及時(shí)性等進(jìn)行分析。 所采取的糾正措施的實(shí)施情況及跟蹤驗(yàn)證效果，由管理者代表提交總經(jīng)理作為管理評(píng)審的輸入資料。 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)對(duì)糾正和改進(jìn)措施歸口管理并負(fù)責(zé)對(duì)其跟蹤驗(yàn)證。 糾正和預(yù)防后的產(chǎn)品應(yīng)由檢驗(yàn)員重新進(jìn)行驗(yàn)證，防止其再發(fā)生。處理方式按《不合格品控制程序》進(jìn)行。 A）會(huì)議內(nèi)容：由組長(zhǎng)介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和內(nèi)審日程安排及其他有關(guān)事項(xiàng)。 本公司所有 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 由 質(zhì)檢部 建立《 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳 》統(tǒng)一實(shí)施管理。經(jīng)計(jì)量合格的 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 需保存合格證明。 交付控制 a)業(yè)務(wù)部 負(fù)責(zé)和顧客溝通，如需送貨，由 業(yè)務(wù)部 安排送貨事宜。 生產(chǎn)部 經(jīng)理根據(jù) 業(yè)務(wù)部 下達(dá)的 訂單情況 制定《月生產(chǎn)計(jì)劃》，通知相關(guān)部門作為采購、生產(chǎn)，檢驗(yàn)等的依據(jù)。 對(duì)外協(xié)加工方的供方控制，也按上述條款規(guī)定執(zhí)行。 對(duì)供方的評(píng)價(jià) 供應(yīng)部 根據(jù) A 類物資和生產(chǎn)需要，通過對(duì)原料的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等進(jìn)行比較，選擇合格的供方，填寫《供方調(diào)查、評(píng)審記錄表》。 在評(píng)審過程中，評(píng)審人員對(duì)合同要求中有關(guān)內(nèi)容提出問題或修改建議時(shí)，由 業(yè)務(wù)部 負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，征求意見。 2． 0 范圍 適用于對(duì)顧客要求的識(shí)別、對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審及與顧客的溝通。 2． 0 適用范圍 適用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需設(shè)施，如工作場(chǎng)所、設(shè)備等的控制，以及對(duì)工作環(huán)境中的人的因素進(jìn)行控制。 辦公室編制與質(zhì)量管理體系有關(guān)人員的《崗位任職要求》報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 評(píng) 審準(zhǔn)備 預(yù)定評(píng)審前，辦公室以書面形式向管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況并提交本次評(píng)審計(jì)劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。記錄需廢除時(shí)，由使用部門報(bào)辦公室備案，辦公室負(fù)責(zé)通知取消該記錄的注冊(cè)編號(hào)。 各職能部門負(fù)責(zé)本部門記錄編制、使用和保管。無論處于何種目的，復(fù)制非受控版本質(zhì)量管理體系文件時(shí)， 必須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。 4． 4 外來文件 4． 4． 1 本公司適用并需要控制其版本有效性的外來文件包括： —— 本公司產(chǎn)品工作所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、文件； —— 提供本公司產(chǎn)品時(shí)需要參考、引用國家、行業(yè)和地方的法律，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范； —— 接收到顧客的文件，工藝和記錄。 各部門文件管理人員負(fù)責(zé) 對(duì)填寫記錄進(jìn)行檢查、監(jiān)督、保管，凡保存期三年或三年以上的記錄，每年底由部門文件管理人員匯總后報(bào)辦公室。 2． 0 范圍 適用于對(duì)本公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審。 會(huì)議結(jié)束后，由辦公室根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。 鄭州萬通宏泰鋼管有限公司 文件編號(hào)： QMS/Q0204 程序文件 人力資源控制程序 版次： A/0 頁次 2/3 在崗人員培訓(xùn) 按培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)對(duì)在崗員工至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)或考核。 A)需要自制的設(shè)備由使用部門提出，報(bào) 生產(chǎn)部 經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后由 生產(chǎn)部 組織加工制造。 1)顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及交付、運(yùn)輸價(jià)格等方面的要求。 產(chǎn)品要求的變更 當(dāng)產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時(shí)，相應(yīng)的文件（如合同、定單確認(rèn)表等）應(yīng)得到修改，應(yīng)把變更的要求與顧客協(xié)商一致，并通知相關(guān)部門。 對(duì)第一次供應(yīng)重要物資的供方，除提供充分的書面證明材料外，執(zhí)行《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)樣品測(cè)試及小批量試用，測(cè)試合格才能供貨； a)新供方根據(jù)提供的技術(shù)要求提供少量樣品； A)質(zhì)檢部 對(duì)樣品進(jìn)行驗(yàn)證，出具相應(yīng)的驗(yàn)證報(bào)告。 A)向合格供方采購重要物資時(shí)，應(yīng)簽定采購合同，明確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任及供貨期限等。對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)應(yīng)執(zhí)行《產(chǎn) 品的監(jiān)視和測(cè)量程序》的有關(guān)規(guī)定。 4. 工作程序 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 的配置 本公司各種檢測(cè)儀器，量具均屬 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 ， 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)建立《 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳 》統(tǒng)一實(shí)施管理。 不合格的 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 由 質(zhì)檢部 統(tǒng)一負(fù)責(zé)組織維修，維修后的 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 重新進(jìn)行檢定校準(zhǔn) 。 4． 0 程序 年度內(nèi)審計(jì)劃 根據(jù)擬審核的活動(dòng)和區(qū)域的狀況和重要程度，及以往審核的結(jié)果，由辦公室負(fù)責(zé)策劃各部門全年審核方案，編制年度內(nèi)審計(jì)劃，確定審核的范圍、頻次和方法，經(jīng)辦公室主任審核，管理者代表批準(zhǔn)。審核組長(zhǎng)主持會(huì)議。 4． 5 質(zhì)檢部 需保對(duì)各過程的檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行記錄，并妥善保管。對(duì)讓步接收的產(chǎn)品，責(zé)任部門應(yīng)按規(guī)定做出標(biāo)識(shí)，發(fā)生問題時(shí)應(yīng)能夠追溯。 相關(guān)部門制定糾正措施后，予以實(shí)施，并記錄實(shí)施結(jié)果。 辦公室負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系審核結(jié)果的分析，并負(fù)責(zé)預(yù)防措施的驗(yàn) 證。 預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證，由管理者代表統(tǒng)一協(xié)調(diào)，辦公室組織具體實(shí)施驗(yàn)證。 質(zhì)檢部 根據(jù)數(shù)據(jù)分析結(jié)果，找出過程能力的變化趨勢(shì)，分析過程能力是否符合要求，監(jiān)視和測(cè)量能力是否滿足要求，針對(duì)潛在的不利于質(zhì)量的因素，制定預(yù)防措施。 內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)的糾正措施 審核組發(fā)出的《不符合項(xiàng)報(bào)告》，由責(zé)任部門進(jìn)行原因分析，制定相應(yīng)的糾正措施，并予以實(shí)施，由審核組跟蹤驗(yàn)證。負(fù)責(zé)與顧客協(xié)商處理，滿足顧客正當(dāng)要求，必要時(shí)由 業(yè)務(wù)部 、 質(zhì)檢部 及相關(guān)責(zé)任部門現(xiàn)場(chǎng)分析原因，采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。 操作者對(duì)工序自檢中發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)首先記錄不符合項(xiàng)事實(shí)并進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離，報(bào)告本部門班組長(zhǎng)或車間主任，并及時(shí)通知檢驗(yàn)員。 4． 0 程序內(nèi)容 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)依據(jù)本公司《內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)》并參照國家標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的要求，對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過程實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量。計(jì)劃的編制要具有嚴(yán)肅性和靈活性，其內(nèi)容主要包括： a)審核目的、范圍、依據(jù)； A)內(nèi)部審核的工作安排； c)審核組成員； d)審核時(shí)間、地點(diǎn)； 鄭州萬通宏泰鋼管有限公司 文件編號(hào)： QMS/Q0210 程序文件 內(nèi)部審核控制程序 版次： A/0 頁次 2/2 e)受審部門及審核要點(diǎn)； f）預(yù)定時(shí)間，持續(xù)時(shí)間； g）開會(huì)時(shí)間； 在了解受審部門的具體情況后，內(nèi)審組長(zhǎng)組織編寫《內(nèi)審檢查表》，內(nèi)審檢查表要詳細(xì)列出審核項(xiàng)目、依據(jù)、方法。 各部門使用 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 的人員在操作前，必須了解 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 的基本性能和操作方法，做 到正確使用，確保檢測(cè)數(shù)據(jù)無誤。 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 的領(lǐng)用 各部門領(lǐng)用 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 時(shí)須填寫領(lǐng)用單由總經(jīng)理審核，核對(duì)無誤后在領(lǐng)用單上簽署意見。 產(chǎn)品搬運(yùn)的控制 產(chǎn)品所在現(xiàn)場(chǎng)的負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，注意搬運(yùn)方法，適當(dāng)時(shí)配 置必需的搬運(yùn)工具，一般情況采用叉車或人工搬運(yùn)等方法裝車，搬運(yùn)時(shí)應(yīng)注意輕放，并注意產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，防止丟失或損壞，防止產(chǎn)品包裝袋破損。 5 相關(guān)文件和記錄 《月采購計(jì)劃》 《供方業(yè)績(jī)分析表》 《合格供方清單》 《供方調(diào)查，評(píng)審記錄表》 鄭州 萬通宏泰鋼管有限公司 文件編號(hào)： QMS/Q0208 程序文件 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 版次： A/0 頁次 1/2 1． 0 目的 對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行控制，以確保滿足顧客需求和產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 對(duì)于主要物資供方，需要經(jīng)過樣品驗(yàn)證和小批試用合格。 2． 0 適用范圍 適用于對(duì)生產(chǎn)所需的原材料采購、外協(xié)加工方及原料供方提供服務(wù)的控制；對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和控制。 對(duì)于常規(guī)合同， 業(yè)務(wù)部 將產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)條件及顧客要求填寫在 合同中。 鄭州萬通宏泰鋼管有限公司 文件編號(hào)： QMS/Q0205 程序文件 設(shè)備維護(hù)和工作環(huán)境控制程序 版次： A/0 頁次 2/2 基礎(chǔ)設(shè)備的報(bào)廢 對(duì)無法修復(fù)或無使用價(jià)值的基礎(chǔ)設(shè)備，由 生產(chǎn)部 填寫設(shè)備報(bào)廢單，經(jīng)經(jīng)理審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)處置。 辦公室應(yīng)建立、保 存《員工培訓(xùn)檔案》。 2 范圍 適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時(shí)雇用的人員。 辦公室于每次管理評(píng)審前編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，下放到有關(guān)部門。 本公司內(nèi)部人員對(duì)記錄查閱時(shí)，經(jīng)記錄管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后查閱。 4． 5 作廢文件的處理 文件如有更新?lián)Q版，辦公室負(fù)責(zé)發(fā)布更新《文件記錄清單》，發(fā)放新的版本，回收舊版本。 ISO9001:20xx QMS/Q02A/0 程序文件 受控狀態(tài) 版 本 號(hào) A 發(fā) 放 號(hào) 使用部門 發(fā)布日期 20xx 年 3 月 1 日 鄭州萬通宏泰鋼管有限公司 編制： 辦公室 審核： 趙勇 批準(zhǔn) : 杜志雙 鄭州萬通宏泰鋼管有限公司 文件編號(hào)： QMS/Q0200 程序文件 程序文件目錄 版次： A/0 頁次 1/1 QMS/Q0201A/0 文件控制程序 QMS/Q0202A/0 記錄控制程序 QMS/Q0203A/0 管理評(píng)審控制程序 QMS/Q0204A/0 人力資源控制程序 QMS/Q0205A/0 設(shè)備維護(hù)和工作環(huán)境控制程序 QMS/Q0206A/0 與顧客有關(guān)的過程控制程序 QMS/Q0207A/0 采購控制程序 QMS/Q0208A/0 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 QMS/Q0209A/0 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 控制程序 QMS/Q0210A/0 內(nèi)部審核控制程序 QMS/Q0211A/0 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序 QMS/Q0212A/0 不合格品控制程序 QMS/Q0213A/0 糾正措施控制程序 QMS/Q0214A/0 預(yù)防措施控制程序 鄭州萬通宏泰鋼管有限公司 文件編號(hào)： QMS/Q0201 程序文件 文件控制程序 版次： A/0 頁次 1/3 1． 0 目的 有效控制質(zhì)量管理體系和本公司產(chǎn)品有關(guān)的文件，并且確保需要的崗位和人員可以獲得適用、有效版本的文件。文件管理員在補(bǔ)發(fā)文件時(shí)應(yīng)給予新