【正文】 預防措施的制訂和實施應與潛在問題的影 響程度相適應，若采取預防措施的投入遠大于不采取預防措施造成的損失，可以不制定預防措施。 產品質量變化趨勢分析 質檢部 每季度對本公司產品監(jiān)視和測量情況進行分析，做出書面的產品質量分析報告，并注明產品質量變化趨勢。 質檢部 負責產品質量狀況、工藝情況進行分析、整理。 辦公室根據(jù)內部審核情況，必要時制定質量管理體系改進計劃，并予以實施。 相關部門對于 業(yè)務部 傳遞來的信息，進行歸類、登記，及時組織相關人員進行原因分析，針對不合格原因，制定相應的糾正措施。 4． 2． 9 對于較大批量的不合格要求“三不放過”，即原因不明不放過，責任人不處理不放過，糾正預防措施不到位不放過。 評審結論為讓步接收的所有不合格品，必須經讓步接收人和授權人共同簽字可作為讓步接收。 檢驗員對所有的不合格品進行初步判定，填寫不合格品報告。對檢驗不合格的產品不得放行。 進料檢驗 : 根據(jù)本公司《內控標準》或該材料的國家標準對所 有的進購原材料進行抽樣檢驗，檢驗結果及時填寫于《原材料檢驗記錄》。 末次會議 a）參加人員：領導層、內審組成員及各部門領導，與會者簽到，并由辦公室保留會議記錄。確保無要求遺漏，審核能順利進行。 辦公室：編寫《內審計劃單》并負責組織實施；協(xié)調內審活動的展開，編制內審報告。 監(jiān)視和測量設備 在使用中發(fā)生異?，F(xiàn)象或故障時，使用人員應停止使用，送計量部門檢修。不合格的器具不能使用。 庫管員憑領用單登記發(fā)放。 2. 范圍 適用于本公司各類 監(jiān)視和測量設備 的管理 3. 職責 質檢部 負責 監(jiān)視和測量設備 的歸口管理； 各使用部門負責 監(jiān)視和測量設備 的日常維護和保養(yǎng)。 包裝控制 生產部 應注意合同的要求，保持產品包裝外觀清潔及正確的標識。 對生產服務提供實施監(jiān)視，配置適用的測量儀器，量具應執(zhí)行《 監(jiān)視和測量設備 的控制程序》；生產中要認真做好自檢（檢查本工序產品）、互檢（檢查上一工序產品）、專檢 （專職檢驗員）。 2． 0 適用范圍 適用于對產品形成過程的確認，產品的防護及放行的活動，以及生產過程的產品識別。 采購的實施 a)供應部 根據(jù)批準的《采購計劃》，在《合格供方清單》中選擇供方并進行采購。 對于批量供應的輔助物資， 供應部 在進貨時對其進行驗證，并保存驗證記錄。 c)供方的 財務狀況及服務和支持能力現(xiàn)場考察等。 3． 0 職責 供應部 ： a) 負責組織對原材料供方進行調查，評審，編制《合格供方清單》，并對供方的供貨業(yè)績定期進行評價，建立供方檔案； A) 負責制定采購計劃，執(zhí)行采購。 業(yè)務部 負責合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時將信息與顧客溝通。由銷售員或 業(yè)務部 經理簽名，即完成合同的評審。 4． 0 程序內容 顧客需求的識別 業(yè)務部 負責識別顧客對產品的需求，根據(jù)顧客的訂貨 要求，預先填寫《合同評審記錄表》中。 工作環(huán)境 生產部 負責管理為實現(xiàn)產品符合性所需的工作環(huán)境中，根據(jù)生產需要，負責確定并提供作業(yè)場所，定置、定位的管理辦法，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括： 1)適宜的廠房并根據(jù)生產需要做好防風、防雨 侵蝕； 2)必要的通風、消防器材、保持適宜的環(huán)境； 3)生產部 對基礎設備實行定置管理，生產設備擺放整齊，劃分區(qū)域，通道。 設備的提供 1)生產部 根據(jù)使用部門的要求及生產發(fā)展的需要，如需增加設備，必須提出設備購置申請，注明設備名稱、用途、型號規(guī)格、單價、數(shù)量等，經 生產部 經理審核，報總經理批準后，組織安排采購或自制的有關事宜。 培訓計劃及實施 辦公室每年年底制定下年度的培訓計劃（包括培訓內容、對象、時間、考核方式等內容），管理者代表審核，總經理批準后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實施。由辦公室組織進行； 2)崗位技能培訓：工藝規(guī)程、所用設備的性能、操作步驟、安全事項及緊急情況的應變措 施等，由辦公室組織， 生產部 進行培訓，并進行書面或操作考核。 3 職責 辦公室 《年度培訓計劃》 《年度培訓計劃》的制定及監(jiān)督實施； 。 管理評審輸出 管理評審的輸出應包括以下方面有關的措施； a) 質量管理體系及其過程的改進，包括對質量方針、質量目標、組織結構、過程控制等方面的評價； 鄭州萬通宏泰鋼管有限公司 文件編號： QMS/Q0203 程序文件 管理評審控制程序 版次： A/0 頁次 3/3 A）與顧客要求有關的產品的改進，對現(xiàn) 有產品符合要求的評價，包括是否需要進行產品、過程審核等與評審內容相關的要求； c）資源需求等。計劃主要內容包括： a）評審時間； A）評審目的； c）評審范圍及評審重點； d）參加評審部門（人員）； e）評審依據(jù)； f）評審內容。 相關文件和記錄 《質量記錄一覽表》 《文件作廢申請、批準，銷毀記錄表》 鄭州萬通宏泰鋼管有限公司 文件編號： QMS/Q0203 程序文件 管理評審控制程序 版次： A/0 頁次 1/3 1． 0 目的 按計劃的時間間隔評審質量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜 性、充分性和有效性。查閱完畢，退還文件管理員。不得隨意涂抹，發(fā)現(xiàn)錯誤后更正，并簽名后注明日期。舊版本如需銷 毀， 由辦公室負責人提出申請，填寫《 文件作廢申請、批準，銷毀記錄表》 經管理者代表審批后銷毀。 經過評審后，文件的原起草部門負責按評審意見對文件 進行修改，修改后的文件應按原審批程序審批后發(fā)放。 2． 0 適用范圍 本程序的控制要求適用于 鄭州萬通宏泰鋼管有限公司 與質量管理體系要求和本公司產品有關的所有文件管理。 鄭州萬通宏泰鋼管有限公司 文件編號： QMS/Q0201 程序文件 文件控制程序 版次： A/0 頁次 2/3 4． 2． 4 質量管理體系文件的標識 本公司質量管理體系文件的標識包括封面“受控”印章標識，唯一性文件編號，版次標識；文件更改、作廢后保留的文件以加蓋“作廢”印章的形式標識。 4． 4． 5 當文件使用人將文件丟失或破損嚴重，填寫《文件領用審批表》，經文件使用部門和管理部門批準后，予以補發(fā)。 各崗位人員負責質量記錄的規(guī)范填寫。對于磁帶、軟盤中的記錄應做到防壓、防磁、防曬，并及時備份，防止貯存的內容丟失。 所有記錄均需規(guī)定有保存期（見文件記錄一覽表）。 各相關部門負責準備、提供與本部門工作有關的評審所需資料，并負責實施管理評審中提出的相關的糾正、預防措施。 辦公室負責根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集，準備必要的文件，評審資料由管理者代表確認。 管理評審產生 的相關的記錄應由辦公室按《記錄控制程序》保管，包括管理評審計劃、評審前各部門準備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。 崗位任職要求經審批后，作為辦公室選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)。 企業(yè)鼓勵員工參與質量管理，增強責任心，做好本職工 作，為實現(xiàn)質量目標做出貢獻。包括對委托加工方的控制。 A)車間制定《設備維修保養(yǎng)計劃》，規(guī)定保養(yǎng)項目，發(fā)各崗位負責人實施，車間主任監(jiān)督檢查執(zhí)行。 3． 0 職責 業(yè)務部 負責識別顧客的需求與期望，組織有關部門以及有關人員對產品需求進行評審，并負責與顧客溝通。 合同的分類 a)常規(guī)合同：本公司生產常規(guī)產品由銷售員或經理確認確保能滿足顧客要求的銷售合同。 業(yè)務部 負責保存《合同評審記錄表》、合同及其他相關文件，包括對于評審過程中提出問題的解決及評審結果的實現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。 產品售出后，要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客意見，以取得顧客的持續(xù)滿意。并負責建立并保存合格的供方的記錄。 e)小批量進貨驗證或試用不合格則取消其供貨資格。 對服務供方的控制 為我本公司提供服務的供方，如運輸本公司、檢測機構等，由具體的執(zhí)行部門對其進行評價，評價 合格后方可向我本公司提供服務。 驗證包括檢驗、測量、觀察、工藝驗證、提供合格證明文件等方式。當生產計劃有調整和修改時， 生產部 需將調整和修改情況及時傳遞各有關部門； 生產過程 生產流程圖（見《質量手冊》產品實現(xiàn)工藝流程圖） 工藝要求：操作者應按照生產工藝生產要求及設備操作規(guī)程的要求進行生產。 產品防護 對于產品從入庫放行、交付直到預期目的地的所有階段，應防止產品的損壞。對提供運輸服務的供方要進行調查，評審，并對其每次運輸質量進行記錄（顧客自行提貨除外），以跟蹤監(jiān)督，執(zhí)行《采購控制程序》對供方評審的規(guī)定， 供應部 應與運輸本公司簽定合同，以確保運輸過程中的產品質量。 新購置的 監(jiān)視和測量設備 ，必需經校準合格后方可使用。 本公司按校驗規(guī)程校驗的 監(jiān)視和測量設備 ，校驗合格后必須做好全部記錄，以確保其準確性。 若重新啟用，則需由計量部門重新確認合格后，方可使用，同時安排周期確認。 5． 0 相關文件和記錄 《 監(jiān)視和測量設備 臺賬 》 《 監(jiān)視和測量設備 檢定 計劃》 鄭州萬通 宏泰鋼管有限公司 文件編號： QMS/Q0210 程序文件 內部審核控制程序 版次： A/0 頁次 1/2 1． 0 目的 驗證質量管理體系是否符合標準要求，是否得到有效地保持、實施和改進。內審應由 與受審部門無直接關系的內審員負責。 現(xiàn)場審核 a）內審組根據(jù)《內審檢查表》對受審部門的程序和文件執(zhí)行情況進行現(xiàn)場審核，將體系運行效果及不符合項詳細記錄在檢查表中。 2． 0 范圍 適用于對產品實現(xiàn)過程持續(xù)滿足其預定目的的能力進行確認；對生產所用原材料、過程控制和成品進行監(jiān)視和測量。 成品的監(jiān)視和測 檢驗員依據(jù)本公 司檢驗標準對每批產品進行抽樣檢測，并填寫《成品檢驗記錄》。 4． 0 程序內容 進料不合格處理： 不合格品的識別、標識和隔離。 對不合格的產品應進行評審，評審結論有返工、報廢或拒收、讓步接收。 評審結論為報廢的產品，作為廢品處理。 業(yè)務部 負責收集整理、 顧客反饋信息（包括顧客的抱怨）； 質檢部 負責對產品的不合格進行原因分析，制訂糾正和改進措施，并組織實施。 過程測量分析結果，過程能力下降時： 質檢部 在產品實現(xiàn)過程的測量和監(jiān)視中，發(fā)現(xiàn)過程異常波動，應進行調整和處理。 相關文件和記錄 《不合格品控制程序》 《顧客滿意度調查表》 《不合格品報告》 《糾正和預防措施處理單》 鄭州萬通宏泰鋼管有限公司 文件編號： QMS/Q0214 程序文 件 預防措施控制程序 版次： A/0 頁次 1/2 目的 制定措施，消