【正文】 根據(jù)檢驗(yàn)規(guī)定，在相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程中規(guī)定不同的驗(yàn)證方式。 2． 0 適用范圍 適用于對產(chǎn)品形成過程的確認(rèn)，產(chǎn)品的防護(hù)及放行的活動(dòng)，以及生產(chǎn)過程的產(chǎn)品識別。 4． 0 程序內(nèi)容 生產(chǎn)部 根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃的輸出和顧客要求評審的輸出等獲取必要的生產(chǎn)服務(wù)信息，安排組織生產(chǎn)。 生產(chǎn)部 經(jīng)理根據(jù) 業(yè)務(wù)部 下達(dá)的 訂單情況 制定《月生產(chǎn)計(jì)劃》，通知相關(guān)部門作為采購、生產(chǎn)，檢驗(yàn)等的依據(jù)。 人員的控制：由辦公 室組織有關(guān)人員對操作者技術(shù)能力是否符合要求組織人員進(jìn)行能力考評，合格聘任上崗。 對生產(chǎn)服務(wù)提供實(shí)施監(jiān)視，配置適用的測量儀器，量具應(yīng)執(zhí)行《 監(jiān)視和測量設(shè)備 的控制程序》；生產(chǎn)中要認(rèn)真做好自檢（檢查本工序產(chǎn)品）、互檢（檢查上一工序產(chǎn)品）、專檢 （專職檢驗(yàn)員）。 標(biāo)識和可追溯性控制 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)過程產(chǎn)品和成品的標(biāo)識， 質(zhì)檢部 對產(chǎn)品標(biāo)識進(jìn)行監(jiān)控；成品使用合格證進(jìn)行標(biāo)識，注明生產(chǎn)日期和批號，當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)，立即對其進(jìn)行追 鄭州萬通宏泰鋼管有限公司 文件編號： QMS/Q0208 程序文件 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 版次： A/0 頁次 2/2 溯。 產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識 檢驗(yàn)狀態(tài)：合格、不合格標(biāo)識填寫在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上作為檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識；在生產(chǎn)車間及倉庫以標(biāo)牌或標(biāo)記作為標(biāo)識，防止合格、不合格、待檢產(chǎn)品的錯(cuò)用。 應(yīng)針對顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對其提供防護(hù)，應(yīng)包括標(biāo)識、搬運(yùn)、貯存和保護(hù)等。 包裝控制 生產(chǎn)部 應(yīng)注意合同的要求，保持產(chǎn)品包裝外觀清潔及正確的標(biāo)識。 A)倉庫應(yīng)保持安全適宜的貯存環(huán)境。 交付控制 a)業(yè)務(wù)部 負(fù)責(zé)和顧客溝通，如需送貨，由 業(yè)務(wù)部 安排送貨事宜。 A)合同要求時(shí)，本公司對產(chǎn)品的保護(hù)要延續(xù)到交付的目的地。 2. 范圍 適用于本公司各類 監(jiān)視和測量設(shè)備 的管理 3. 職責(zé) 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé) 監(jiān)視和測量設(shè)備 的歸口管理； 各使用部門負(fù)責(zé) 監(jiān)視和測量設(shè)備 的日常維護(hù)和保養(yǎng)。 各部門需添置 監(jiān)視和測量設(shè)備 時(shí)，依據(jù)本部門的采購需求及其技術(shù)要求，確認(rèn) 監(jiān)視和測量設(shè)備 的技術(shù)指標(biāo)寫采購計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理審批后購買。 監(jiān)視和測量設(shè)備 的入庫前校準(zhǔn) 新購置的通用 監(jiān)視和測量設(shè)備 ，可憑供方的質(zhì)量證明辦理入庫手續(xù)。 經(jīng)校準(zhǔn)鑒定不合格的 監(jiān)視和測量設(shè)備 ，由原采購人負(fù)責(zé)退回處理。 庫管員憑領(lǐng)用單登記發(fā)放。并按計(jì)劃實(shí)施校驗(yàn)。經(jīng)計(jì)量合格的 監(jiān)視和測量設(shè)備 需保存合格證明。 發(fā)現(xiàn) 監(jiān)視和測量設(shè)備 偏離標(biāo)準(zhǔn)值，應(yīng)對該 監(jiān)視和測量設(shè)備 所檢測的產(chǎn)品按規(guī)定 河南鄭州萬通宏泰鋼管有限公司 文件編號： QMS/Q0109 程序文件 監(jiān)視和測量設(shè)備 控制程序 版次： A/0 頁次 2/2 的追溯方法進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。不合格的器具不能使用。經(jīng)修理仍不合格的報(bào)廢處理。封存期內(nèi)不安排周期確認(rèn)，禁止使用，由使用單位認(rèn)真維護(hù)、保管。 監(jiān)視和測量設(shè)備 的使用和維護(hù) 標(biāo)準(zhǔn) 監(jiān)視和測量設(shè)備 應(yīng)由專人操作、維護(hù)，并應(yīng)具有有效的計(jì)量合格證。 監(jiān)視和測量設(shè)備 在使用中發(fā)生異?，F(xiàn)象或故障時(shí)，使用人員應(yīng)停止使用，送計(jì)量部門檢修。 監(jiān)視和測量設(shè)備 的搬運(yùn) 監(jiān)視和測量設(shè)備 在搬運(yùn)前，一定要注意了解其注意事項(xiàng)和要求，防止搬運(yùn)造成的損壞。 本公司所有 監(jiān)視和測量設(shè)備 由 質(zhì)檢部 建立《 監(jiān)視和測量設(shè)備臺(tái)帳 》統(tǒng)一實(shí)施管理。 2． 0 適用范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的內(nèi)部審核。 辦公室：編寫《內(nèi)審計(jì)劃單》并負(fù)責(zé)組織實(shí)施；協(xié)調(diào)內(nèi)審活動(dòng)的展開，編制內(nèi)審報(bào)告。每年內(nèi)審至少一次（不超過 12 個(gè)月），并要求覆蓋本公司質(zhì)量管理體系的所有要求，另外出現(xiàn)以下情況時(shí)由管理者代表及時(shí)組織進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核； a)組 織機(jī)構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化； A)出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，或用戶對某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴； c)法律、法規(guī)及其他外部要求的變更； d)在接受第二、第三方審核之前； e）在質(zhì)量認(rèn)證包括體系認(rèn)證、產(chǎn)品認(rèn)證監(jiān)督審核前。 審核前的準(zhǔn)備 管理者代表任命內(nèi)審組長和內(nèi)審組員。 由內(nèi)審組長策劃審核并編制本次《內(nèi)審計(jì)劃》，交管理者代表批準(zhǔn)。確保無要求遺漏，審核能順利進(jìn)行。 內(nèi)部質(zhì)量體系審核員應(yīng)經(jīng)質(zhì)量體系認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核合格后方能勝任。 A）會(huì)議內(nèi)容：由組長介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和內(nèi)審日程安排及其他有關(guān)事項(xiàng)。 A）內(nèi)審組長需每日召開內(nèi)審會(huì)議，全面了解日內(nèi)審情況，對《不符合報(bào)告》進(jìn)行核對。 末次會(huì)議 a）參加人員：領(lǐng)導(dǎo)層、內(nèi)審組成員及各部門領(lǐng)導(dǎo)，與會(huì)者簽到，并由辦公室保留會(huì)議記錄。 A）會(huì)議內(nèi) 容：內(nèi)審組長重申審核目的，宣讀不符合報(bào)告；宣讀《內(nèi)部審核報(bào)告》及《不合格項(xiàng)分布圖》；提出完成糾正措施的要求及日期；由組織領(lǐng)導(dǎo)講話總結(jié)。 5 相關(guān)文件和記錄 《糾正措施控制程序》 《內(nèi)審計(jì)劃單》 《內(nèi)審檢查表》 《不符合項(xiàng)報(bào)告》 《內(nèi)部審核報(bào)告》 鄭州萬通宏泰鋼管有限公司 文件編號： QMS/Q0211 程序文件 產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序 版次： A/0 頁次 1/1 1． 0 目的 對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)視和測量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足。 3． 0 職責(zé) 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)對產(chǎn)品的監(jiān)視和監(jiān)控。 進(jìn)料檢驗(yàn) : 根據(jù)本公司《內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)》或該材料的國家標(biāo)準(zhǔn)對所 有的進(jìn)購原材料進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果及時(shí)填寫于《原材料檢驗(yàn)記錄》。如檢驗(yàn)不合格，需通知 供應(yīng)部 采購人員，依《不合格品控制程序》進(jìn)行相應(yīng)處理。處理方式按《不合格品控制程序》進(jìn)行。檢測 結(jié)果合格，該批產(chǎn)品才能包裝入庫。對檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品不得放行。 5． 0 相關(guān)文件和記錄 《不合格品控制程序》 《原材料檢驗(yàn)記錄》 《 成品檢驗(yàn)記錄 》 鄭州萬通宏泰鋼管有限公司 文件編號： QMS/Q0212 程序文件 不合格產(chǎn)品控制程序 版次： A/0 頁次 1/2 1． 0 目的 對不合格產(chǎn)品進(jìn)行識別和控制，防止不合格品非預(yù)期使用或交付。 3． 0 職責(zé) 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)不合格品的識別標(biāo)識，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。 采購的原輔材料發(fā)現(xiàn)的不合格品，檢驗(yàn)人員記錄不符合項(xiàng)事實(shí)并對其標(biāo)識和隔離，記錄 于《不合格品報(bào)告》，并通知采購人員，其處理方式有退貨，挑選，讓步接收等。 檢驗(yàn)員對所有的不合格品進(jìn)行初步判定，填寫不合格品報(bào)告。 交付和使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，由 質(zhì)檢部 協(xié)助顧客負(fù)責(zé)對其進(jìn)行隔離和標(biāo)識。 糾正和預(yù)防后的產(chǎn)品應(yīng)由檢驗(yàn)員重新進(jìn)行驗(yàn)證，防止其再發(fā)生。對有標(biāo)識要求的產(chǎn)品應(yīng)提出標(biāo)識的方法、要求和部位。 評審結(jié)論為讓步接收的所有不合格品，必須經(jīng)讓步接收人和授權(quán)人共同簽字可作為讓步接收。 評審結(jié)論為返工、返 修的產(chǎn)品，責(zé)任部門依據(jù)評審結(jié)論組織返工。若符合要求，出具檢驗(yàn)合格通知單，若不合格應(yīng)通知責(zé)任部門重新返工。 對于已交付給顧客的產(chǎn)品，若發(fā)現(xiàn)不合格時(shí) ， 業(yè)務(wù)部 應(yīng)及時(shí)將顧客的要求和意見反饋給相關(guān)部門，并記錄顧客要求的處理方法。 4． 2． 9 對于較大批量的不合格要求“三不放過”，即原因不明不放過，責(zé)任人不處理不放過，糾正預(yù)防措施不到位不放過。 5． 0 相關(guān)文件 和記錄 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》 《糾正措施控制程序》 《不合格品報(bào)告》 《糾正和預(yù)防措施處理單》 鄭州萬通宏泰鋼管有限公司 文件編號： QMS/Q0213 程序文件 糾正措施控制程序 版次： A/0 頁次 1/2 目的 采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)對糾正和改進(jìn)措施歸口管理并負(fù)責(zé)對其跟蹤驗(yàn)證。 管理者代表負(fù)責(zé)糾正和改進(jìn)措施實(shí)施過程中的監(jiān)督和協(xié)調(diào)。 相關(guān)部門對于 業(yè)務(wù)部 傳遞來的信息，進(jìn)行歸類、登記，及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行原因分析，針對不合格原因，制定相應(yīng)的糾正措施。 產(chǎn)品檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)重復(fù)原因不合格時(shí) 對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的批量不合格品，質(zhì)檢員要填寫《不合格品報(bào)告》。 質(zhì)檢部 應(yīng)立即組織技術(shù)人員、生產(chǎn)人員、質(zhì)檢人員進(jìn)行原因分析， 鄭州萬通宏泰鋼管有限公司 文件編號： QMS/Q0213 程序文件 糾正措施控制程序 版次： A/0 頁次 2/2 確定主導(dǎo)原因和責(zé)任部門，責(zé)任部門實(shí)施糾正措施。 當(dāng)過程的波動(dòng)超出范圍，影響過程有效進(jìn)行時(shí)，應(yīng)對其進(jìn)行原因分析， 找出影響過程的主要因素，采取相應(yīng)的糾正措施。 辦公室根據(jù)內(nèi)部審核情況，必要時(shí)制定質(zhì)量管理體系改進(jìn)計(jì)劃，并予以實(shí)施。 當(dāng)供方的產(chǎn)品連續(xù)兩批發(fā)生嚴(yán)重不合格， 或供應(yīng)產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)波動(dòng)時(shí)，由生產(chǎn)人員、供應(yīng)部 組織人員分別對各自采購產(chǎn)品不合格進(jìn)行原因分 析，制定相應(yīng)的糾正措施，并要求供方做出書面的糾正措施，由 質(zhì)檢部 協(xié)助進(jìn)行驗(yàn)證。 所采取的糾正措施的實(shí)施情況及跟蹤驗(yàn)證效果，由管理者代表提交總經(jīng)理作為管理評審的輸入資料。 范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程中的預(yù)防措施的控制。 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量狀況、工藝情況進(jìn)行分析、整理。 業(yè)務(wù)部 負(fù)責(zé)對供方信息進(jìn)行分析。 工作程序 市場調(diào)研，顧客滿意度調(diào)查 業(yè)務(wù)部 利用本公司的銷售網(wǎng)絡(luò)收集市場變化的動(dòng)態(tài)和顧客需求的動(dòng)向，每年寫出書面的市場調(diào)研分析報(bào)告，報(bào)辦公室。 過程能力的變化趨勢 質(zhì)檢部 對本公司過程監(jiān)視和測量能力、過程能力進(jìn)行評定和分 析。 產(chǎn)品質(zhì)量變化趨勢分析 質(zhì)檢部 每季度對本公司產(chǎn)品監(jiān)視和測量情況進(jìn)行分析，做出書面的產(chǎn)品質(zhì)量分析報(bào)告，并注明產(chǎn)品質(zhì)量變化趨勢。 內(nèi)部審核 鄭州萬通宏泰鋼管有 限公司 文件編號： QMS/Q0214 程序文件 預(yù)防措施控制程序 版次： A/0 頁次 2/2 管理者代表組織人員對內(nèi)部審核結(jié)果進(jìn)行分析，找出質(zhì)量管理體 系的薄弱環(huán)節(jié)、潛在的不利于質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的因素，相關(guān)部門制定預(yù)防措施。 供方業(yè)績分析 業(yè)務(wù)部 每季度對于供方的供貨情況，包括質(zhì)量波動(dòng)情況、供貨及時(shí)性等進(jìn)行分析。 預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證 各責(zé)任部門制訂、實(shí)施預(yù)防措施，并將實(shí)施情況予以記錄。 預(yù)防措施的制訂和實(shí)施應(yīng)與潛在問題的影 響程度相適應(yīng)，若采取預(yù)防措施的投入遠(yuǎn)大于不采取預(yù)防措施造成的損失，可以不制定預(yù)防措施。對效果不明顯的預(yù)防措施，要重新制定、實(shí)施，直到達(dá)到滿意。 相關(guān)文件與記錄 QMS/Q0423A/0 QMS/Q0412A/0