【正文】 對效果不明顯的預防措施，要重新制定、實施，直到達到滿意。 預防措施的跟蹤驗證 各責任部門制訂、實施預防措施，并將實施情況予以記錄。 內部審核 鄭州萬通宏泰鋼管有 限公司 文件編號： QMS/Q0214 程序文件 預防措施控制程序 版次： A/0 頁次 2/2 管理者代表組織人員對內部審核結果進行分析，找出質量管理體 系的薄弱環(huán)節(jié)、潛在的不利于質量管理體系持續(xù)改進的因素，相關部門制定預防措施。 過程能力的變化趨勢 質檢部 對本公司過程監(jiān)視和測量能力、過程能力進行評定和分 析。 業(yè)務部 負責對供方信息進行分析。 范圍 適用于本公司質量管理體系運行過程中的預防措施的控制。 當供方的產品連續(xù)兩批發(fā)生嚴重不合格， 或供應產品質量出現波動時，由生產人員、供應部 組織人員分別對各自采購產品不合格進行原因分 析，制定相應的糾正措施，并要求供方做出書面的糾正措施，由 質檢部 協助進行驗證。 當過程的波動超出范圍，影響過程有效進行時，應對其進行原因分析， 找出影響過程的主要因素，采取相應的糾正措施。 產品檢驗發(fā)現重復原因不合格時 對生產過程中出現的批量不合格品，質檢員要填寫《不合格品報告》。 管理者代表負責糾正和改進措施實施過程中的監(jiān)督和協調。 5． 0 相關文件 和記錄 《產品的監(jiān)視和測量程序》 《糾正措施控制程序》 《不合格品報告》 《糾正和預防措施處理單》 鄭州萬通宏泰鋼管有限公司 文件編號： QMS/Q0213 程序文件 糾正措施控制程序 版次： A/0 頁次 1/2 目的 采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。 對于已交付給顧客的產品，若發(fā)現不合格時 ， 業(yè)務部 應及時將顧客的要求和意見反饋給相關部門，并記錄顧客要求的處理方法。 評審結論為返工、返 修的產品，責任部門依據評審結論組織返工。對有標識要求的產品應提出標識的方法、要求和部位。 交付和使用后發(fā)現的不合格品，由 質檢部 協助顧客負責對其進行隔離和標識。 采購的原輔材料發(fā)現的不合格品，檢驗人員記錄不符合項事實并對其標識和隔離，記錄 于《不合格品報告》，并通知采購人員，其處理方式有退貨，挑選，讓步接收等。 5． 0 相關文件和記錄 《不合格品控制程序》 《原材料檢驗記錄》 《 成品檢驗記錄 》 鄭州萬通宏泰鋼管有限公司 文件編號： QMS/Q0212 程序文件 不合格產品控制程序 版次： A/0 頁次 1/2 1． 0 目的 對不合格產品進行識別和控制，防止不合格品非預期使用或交付。檢測 結果合格，該批產品才能包裝入庫。如檢驗不合格，需通知 供應部 采購人員，依《不合格品控制程序》進行相應處理。 3． 0 職責 質檢部 負責對產品的監(jiān)視和監(jiān)控。 A）會議內 容：內審組長重申審核目的，宣讀不符合報告；宣讀《內部審核報告》及《不合格項分布圖》；提出完成糾正措施的要求及日期；由組織領導講話總結。 A）內審組長需每日召開內審會議，全面了解日內審情況，對《不符合報告》進行核對。 內部質量體系審核員應經質量體系認證咨詢機構培訓、考核合格后方能勝任。 由內審組長策劃審核并編制本次《內審計劃》，交管理者代表批準。每年內審至少一次（不超過 12 個月），并要求覆蓋本公司質量管理體系的所有要求，另外出現以下情況時由管理者代表及時組織進行內部質量審核； a)組 織機構、管理體系發(fā)生重大變化； A)出現重大質量事故，或用戶對某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴； c)法律、法規(guī)及其他外部要求的變更； d)在接受第二、第三方審核之前； e）在質量認證包括體系認證、產品認證監(jiān)督審核前。 2． 0 適用范圍 適用于本公司質量管理體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的內部審核。 監(jiān)視和測量設備 的搬運 監(jiān)視和測量設備 在搬運前，一定要注意了解其注意事項和要求，防止搬運造成的損壞。 監(jiān)視和測量設備 的使用和維護 標準 監(jiān)視和測量設備 應由專人操作、維護，并應具有有效的計量合格證。經修理仍不合格的報廢處理。 發(fā)現 監(jiān)視和測量設備 偏離標準值，應對該 監(jiān)視和測量設備 所檢測的產品按規(guī)定 河南鄭州萬通宏泰鋼管有限公司 文件編號： QMS/Q0109 程序文件 監(jiān)視和測量設備 控制程序 版次： A/0 頁次 2/2 的追溯方法進行復驗。并按計劃實施校驗。 經校準鑒定不合格的 監(jiān)視和測量設備 ，由原采購人負責退回處理。 各部門需添置 監(jiān)視和測量設備 時，依據本部門的采購需求及其技術要求，確認 監(jiān)視和測量設備 的技術指標寫采購計劃經總經理審批后購買。 A)合同要求時，本公司對產品的保護要延續(xù)到交付的目的地。 A)倉庫應保持安全適宜的貯存環(huán)境。 應針對顧客的要求及產品的符合性對其提供防護，應包括標識、搬運、貯存和保護等。 標識和可追溯性控制 生產部 負責過程產品和成品的標識， 質檢部 對產品標識進行監(jiān)控；成品使用合格證進行標識，注明生產日期和批號，當產品出現質量問題時，立即對其進行追 鄭州萬通宏泰鋼管有限公司 文件編號： QMS/Q0208 程序文件 生產和服務提供控制程序 版次： A/0 頁次 2/2 溯。 人員的控制：由辦公 室組織有關人員對操作者技術能力是否符合要求組織人員進行能力考評，合格聘任上崗。 4． 0 程序內容 生產部 根據產品實現過程策劃的輸出和顧客要求評審的輸出等獲取必要的生產服務信息，安排組織生產。根據檢驗規(guī)定，在相應的檢驗規(guī)程中規(guī)定不同的驗證方式。 c)供應部 根據需要將相應的技術要求作為合同附件提供給供方； d)采購前 供應部 應核實提供給供方技術的要求是否有效，確認后實施采購。對國家授權的計量試驗室，可不再做服務質量評價。 供方產品如出現嚴重質量問題，執(zhí)行《糾正措施控制程序》的有關規(guī)定， 供應部 向供方發(fā)出反饋信息，如兩次發(fā)出反饋信息而質量沒有明顯改進的，應取消合格供方的供貨資格。樣品驗證、小批量試用均合格的供方經 供應部 經理或總經理批準后，可列入《合格供方清單》。反饋給 供應部 。明確對供方的控制方式和程度。 4． 0 程序內容 采購物資分類 a)A 類物資：構成產品的主要部分，直接影 響產品質量的原材料。 相關文件和記錄 《 合同登記表 》 《合同評審記錄表》 《 合同法 》 鄭州萬通宏泰鋼管有限公司 文件編號： QMS/Q0207 程序文件 采購程控制程序 版次： A/0 頁次 1/3 1． 0 目的 對采購過程及供方進行控制，確保所采購的產品符合規(guī)定要求。必要時，對更改的內容還需再次評審。 合同的簽定和實施 對合同評審后，由 業(yè)務部 代表本公司與顧客簽定合同；對老顧客的口頭定單，雙方經過電話或傳真確認內容后，登記于〈〈合同登記表〉〉內 ，即視同簽定合同。經 業(yè)務部 經理批準，（重大合同需經過總經理評審），即完成合同的評審。 A)特殊合同：常規(guī)合同之外的產品銷售合同。 2)顧客沒有明確要求，但規(guī)定的用途所必須的要求以及本公司為滿足顧客所作出的承諾； 3)顧客沒有規(guī)定，但行業(yè)，法規(guī)所規(guī)定的要求。 生產部 、 質檢部 參與特殊合同的評審對生產能力及交貨期等定向進行評審。 4）辦公室負責定期衛(wèi)生檢查，對達不到要求的部門提出處置意見。 c)日常生產中車間無法排除的故障，應報 生產部 安排檢修，檢修后填寫《設備檢修保養(yǎng)記錄》應由使用人員驗收簽字。 設備的驗收 a) 生產部 負責對驗收合格的設備進行編號，在《設備臺帳》上登記 ，進行統(tǒng)一保管。 3． 0 職責 3 各車間負責對實現產品符合性所需的設備進行控制及生產環(huán)境管理。 鄭州萬通宏泰鋼管有限公司 文件編號： QMS/Q0204 程序文件 人力資源控制程序 版次： A/0 頁次 3/3 各部門的計劃外培訓，應填寫培訓申請經管理者代表的審核報總經理批準，由相關部門組織實施。 評價所提供培訓的有效性 a)通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定及觀察等方法，評價培訓的有效性，評價被培訓的人員是否具備了所需的能力； A)辦公室負責組織各部門培訓負責人對培訓結束后評價培訓的有效性，征求意見和建議，以便更好制定下年度的培訓計劃； c)辦公室加強對員工日常工作業(yè)績的評價，每月進行一次業(yè)績目標考核與工資獎金掛鉤，并可隨時對各部門員工進行現場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應及時暫停工作，安排培訓，使員工的能力與從事的工作相適應。 特殊工作人員培訓 1)特殊工種人員（電工、焊工、行車工等人員）的培訓，由辦公室組織到國家認可機構進行培訓。 能力、意識和培訓 辦公室應識別從事影響質量的活動的人員的能力需求，分別對新員工、在崗職工、各類專業(yè)人員和內審員等進行適當的培訓，根據他們的崗位責任制定并實施培訓計劃。 生產部 : 負責員工的崗位技能培訓。 5 相關文件和記錄 《文件控制程序》 《糾正措施程序》 《管理評審計劃》 《管理評審記錄》 《管理評審報告》 鄭州萬通宏泰鋼管有限公司 文件編號： QMS/Q0204 程序文件 人力資源控制程序 版次： A/0 頁次 1/3 1 目的 對承擔質量管理體系職責的人員規(guī)定崗位能力的要求，進行培訓以滿足規(guī)定要求。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。 辦公室向參加評審的人員發(fā)放《管理評審計劃》，及本次評審計劃和有關資料。 a）本公司組織機構、產品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時； A）發(fā)生重大質量事故或用戶關于質量有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時； c）當法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時 ； 鄭州萬通宏泰鋼管有限公司 文件編號： QMS/Q0203 程序文件 管理評審控制程序 版次： A/0 頁次 2/3 d）市場需求發(fā)生重大變化時； e）即將進行第二、三方