【正文】 本公司生產(chǎn)的關(guān)鍵過程為試壓；特殊工序是焊接 、熱處理和無損探傷， 其中熱處理和無損探傷為外委過程 ?！对律a(chǎn)計劃》為滾動計劃，將隨供應(yīng)、生產(chǎn)、銷售等情況的變動進(jìn)行修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 4 程序 獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件 根據(jù)設(shè)計和開發(fā)的輸出文件，產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃（質(zhì)量計劃）的輸出和合同評審的結(jié)果獲得必要的生產(chǎn)服務(wù)信息，分別執(zhí)行《設(shè)計和開發(fā)控制程序》、《實現(xiàn)過程的策劃程序》、《與顧客有關(guān)的過程控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 生產(chǎn)部主管負(fù)責(zé)批準(zhǔn)生產(chǎn)計劃及設(shè)施采購的審批。 5 引用文件 《過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序》（ TT/QP17） 《不合格控制程序》 (TT/QP18) 《采購物資分類規(guī)定》（ TT/WI0320xx） 6 附件 《供方質(zhì)量保證能力調(diào)查表》（ TT/JL1201） 《供方實地評價表》（ TT/JL1202） 《合格供方名單》（ TT/JL1203） 《供方定期評估表》（ TT/JL1204） 《采購訂單》（ TT/JL1205） 《供方評定記錄表》（ TT/JL1206） 《供方質(zhì)量登記表》（ TT/JL1207） ３８ 《生產(chǎn)采購物資分類表》（ TT/JL1209） 浙江 天特 閥門有限公司 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 文件編號： TT/QP13 版 本 /修改狀態(tài) ： B/0 第 ３８ 頁 共 66 頁 1 目的 對生產(chǎn)和服務(wù)過程實施有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。 采購物資的驗證 對采購的物資可以有以下幾種驗證方式： a) 由質(zhì)管部進(jìn)行進(jìn)貨驗證； b) 由顧客在本公司現(xiàn)場實施驗證； c) 由本公司在供方現(xiàn)場實施驗證； d) 由顧客在供方現(xiàn)場實施驗證。 適當(dāng)時還應(yīng)包括： a) 對供方的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備、人員提出有關(guān)批準(zhǔn)或資格鑒定的要求，如對供方產(chǎn)品的 安全認(rèn)證要求，對加工過程、設(shè)備及人員要求、委托檢測的服務(wù)要求等； b) 適當(dāng)?shù)馁|(zhì)量管理體系要求。 浙江 天特 閥門有限公司 采購控制程序 文件編號： TT/QP12 版 本 /修改狀態(tài) ： B/0 第 2 頁 共 66 頁 對于一些市場上緊缺、在現(xiàn)有合格供方中無法采購的生產(chǎn)急需的產(chǎn)品和零星采購，由采購員提出緊急采購申請，經(jīng) 銷售部 主管批準(zhǔn)后實施采購。 評估時質(zhì)量占 60%，交貨期占 20%，其他占 20%，經(jīng)評估總分低于 60 分（或質(zhì)量評估低于 48），取消其合格供方資格。 為公司提供服務(wù)的供方，如運(yùn)輸公司、檢測、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)等，也應(yīng)評價合格后提供服務(wù)，對國家授權(quán)的計量機(jī)構(gòu)，可不再做服務(wù)質(zhì) 量評價。 對于批量供應(yīng)的輔助物資，質(zhì)管部在進(jìn)貨時對其進(jìn)行驗證，并保存驗證記錄，合格由 銷售部 主管批準(zhǔn)，即可列入《合格供方名單》。 供方的評審 銷售部 采購員根據(jù)采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要，通過對物資的質(zhì)量、價格、供貨期等進(jìn)行比較，選擇合格的供方，填寫《 供方質(zhì)量保證能力調(diào)查表》（或由供方提供），對同類的重要物資和一般物資，應(yīng)同時選擇幾家合格的供方，根據(jù)《采購物資分類規(guī)定》中的產(chǎn)品類別，明確對供方的控制方式和程度。 質(zhì)管部對進(jìn)貨物資進(jìn)行檢驗或驗證。 5 引用文件 《文件控制程序》 (TT/QP01) 《內(nèi)部溝通控制程序》 (TT/QP05) 6 附件 《新產(chǎn)品項目建議書》（ TT/JL1101） 《設(shè)計開發(fā)任務(wù)書》（ TT/JL1102） 《設(shè)計開發(fā)方案》（ TT/JL1103） 《設(shè)計工作計劃》（ TT/JL1104） 《設(shè)計開發(fā)輸入 /輸出清單》（ TT/JL1105） ３５ 《設(shè)計評審報告》（ TT/JL1106） 《設(shè)計驗證報告》（ TT/JL1107） 《設(shè)計確認(rèn)報告》（ TT/JL1108） 《設(shè)計更改通知單》（ TT/JL1109） 浙江 天特 閥門有限公司 采購控制程序 文件編號： TT/QP12 版 本 /修改狀態(tài) ： B/0 第 ３５ 頁 共 66 頁 1 目的 規(guī)定了對采購（外協(xié)）過程進(jìn)行控制，旨在保證所采購（外協(xié)）的物資（產(chǎn)品）符合規(guī)定的要求。對藍(lán)圖更改，應(yīng)用紅筆處理（更改）； 如不能在原底圖上或文件上更改，需要重新繪制圖紙或編寫技術(shù)文件時，應(yīng)在舊文件封面上及底圖空白處明顯地注上 “作廢 ”。 技術(shù)部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品的評審，驗證和確認(rèn)工作過程中記錄（報告）的整理，保存和歸檔工作。 設(shè)計確認(rèn)在成功的設(shè)計驗證后進(jìn)行，通常在規(guī)定的操作條件下進(jìn)行。 設(shè)計驗證的時機(jī)按《設(shè)計工作計劃》進(jìn)行。 按設(shè)計和開發(fā)計劃的時間進(jìn)行評審，并由技術(shù)部負(fù)責(zé)做好記錄和《設(shè)計評審報告》 ,評審報告上參加人員都要簽字，總經(jīng)理審批。 設(shè)計評審 設(shè)計評審是對設(shè)計作綜合性的、系統(tǒng)的并形成文件的檢查，是評估設(shè)計是否滿足輸入要求，以保證設(shè)計輸出文件的正確性、合理性和完整性。 e)設(shè)計圖紙、文件的格式應(yīng)符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，名詞、術(shù)語應(yīng)正確，文字?jǐn)⑹鰬?yīng)通順、簡煉、達(dá)意。 審查的主要內(nèi)容 a)是否符合設(shè)計任務(wù)書、設(shè)計輸入要求。 設(shè)計輸出文件要經(jīng)標(biāo)準(zhǔn)化審查，以確保產(chǎn)品圖樣及設(shè)計文件符合有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)要求和法規(guī)要求 。 設(shè)計開發(fā)的輸入應(yīng)形成文件，并填寫《設(shè)計開發(fā)輸入 /輸出清單》，附有相關(guān)的資料。 對于部門之間重要的設(shè)計開發(fā)信息溝通，設(shè)計開發(fā)人員填寫《信息聯(lián)絡(luò)處理單》，由設(shè)計組負(fù)責(zé)人審批后發(fā)給相關(guān)部門。計劃書內(nèi)容包括： a) 設(shè)計開發(fā)的輸入、輸出、評審、驗證、確認(rèn)等各階段的劃分和主要工作內(nèi)容； b) 各階段人員職責(zé)和權(quán)限、進(jìn)度要求和配合單位； c) 資源配置需求，如人員、信息、設(shè)備、資金保證等其他相關(guān)內(nèi)容。 4 程序 設(shè)計和開發(fā)的策劃 設(shè)計和開發(fā)項目的來源 a)銷售部 與顧客簽定的新產(chǎn)品合同或技術(shù)協(xié)議，根據(jù)相應(yīng)的《合同評審表》，總經(jīng)理下達(dá)《設(shè)計任務(wù)書》，并將與新產(chǎn)品有關(guān)的技術(shù)資料轉(zhuǎn)交技術(shù)部。 技術(shù)部根據(jù)設(shè)計輸入，編制設(shè)計／開發(fā)計劃，并對其正確性負(fù)責(zé)。 產(chǎn)品售出后，要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù) 滿意，執(zhí)行《顧客滿意度控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 銷售部 首先進(jìn)行合同更改部分的評審，如果合同更改內(nèi)容不涉及原評審的結(jié)果，則不需再進(jìn)行合同評審，否則按 的條款重新進(jìn)行評審，填寫合同評審意見，經(jīng)相關(guān)人員批準(zhǔn)。 合同簽訂后， 銷售部 負(fù)責(zé) 填寫 《 生產(chǎn)任務(wù)通知單 》 ，根據(jù)各部門的需要發(fā)到相關(guān)部門，作為設(shè)計開發(fā)、生產(chǎn)、采購、檢驗和出貨的依據(jù)。除生產(chǎn)部外，技術(shù)部評審產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)能力、質(zhì)管部對確 保產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測能力進(jìn)行評審，并在《合同評審記錄》上簽名確認(rèn)，《合同評審記錄》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。若價格和交貨期能滿足要求即可同意簽訂合同。 一般（常規(guī)）合同的評審。這是隱含的潛在要求，公司為滿 足顧客要求應(yīng)作出承諾； c) 顧客沒有規(guī)定，但國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)評審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力、交貨期。 2 范圍 適用于對顧客的識別、對產(chǎn)品要求的評審及與顧客的溝通。 質(zhì)量計劃的實施、監(jiān)督和修改 浙江 天特 閥門有限公司 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序 文件編號： TT/QP09 版 本 /修改狀態(tài) ： B/0 第 2 頁 共 66 頁 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量計劃的規(guī)定要求進(jìn)行控制，并將計劃 的執(zhí)行情況及時反饋到質(zhì)管部。 質(zhì)量計劃 表述質(zhì)量管理體系的過程及如何應(yīng)用于具體的產(chǎn)品、項目和合同的文件為質(zhì)量計劃。策劃的結(jié)果應(yīng)以 適于公司運(yùn)作的方式形成文件，如質(zhì)量計劃。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)對各部門質(zhì)量策劃的實施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 工作環(huán)境 生產(chǎn)部識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場所必需的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境； 工作環(huán)境包括： a) 配置適用的廠房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修、防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕； b) 配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫、濕度和 職業(yè)衛(wèi)生、安全； c) 車間實施定置管理，要考慮人體工效學(xué)的要求，努力提高工作效率； d) 確保員工生產(chǎn)符合勞動法規(guī)的要求。 ２４ c) 現(xiàn)場使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號，以便于維護(hù)保養(yǎng)。 c) 生產(chǎn)部每年 12 月制定下年度的《設(shè)施保養(yǎng)計劃》，發(fā)至各部門執(zhí)行。 設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng) a)根據(jù)生產(chǎn)需要，生產(chǎn)部組織編寫設(shè)施的操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門。低值易耗的工、卡、量具等使用部門自行驗收。 設(shè)施的提供 a) 生產(chǎn)部根據(jù)使用部門的要求及公司發(fā)展的需要，填寫《生產(chǎn)設(shè)施配置申請單》，注明設(shè)施的名稱、用途、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量等，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織安排采購或自制的有關(guān)事宜，采購員負(fù)責(zé)實施采購。 2 范圍 適用于為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需要的設(shè)施，如工作場所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)如通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施等的控制；對工作環(huán)境中的人和物的因素進(jìn)行控制。 培訓(xùn)記錄 公司建立《員工培訓(xùn)登記表》，做到一人一檔，由辦公室保管。 焊接檢查人員 a) 對焊接操作和完工焊接的目視檢查人員應(yīng)按 AWS QC1或等同標(biāo)準(zhǔn)或本公司相關(guān)的培訓(xùn)計劃的要求進(jìn)行考核和確認(rèn)。 部門負(fù)責(zé)人應(yīng)至少滿足下列條件之一： a) 具備相關(guān)專業(yè)的技術(shù)職稱； b) 高中以上學(xué)歷，并已工作二年以上； c) 受過相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)； d) 具備三年以上相關(guān)工作經(jīng)歷。 公司鼓勵員工參與質(zhì)量管理，為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 在崗人員培訓(xùn) 按培訓(xùn)計劃，每年應(yīng)對在崗人員至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。 根據(jù)崗位標(biāo)準(zhǔn)，對新員工、在崗人員、轉(zhuǎn)崗人員、各類專業(yè)人員、特殊人員實施培訓(xùn)要求。 各部門根據(jù)培訓(xùn)需求，填寫《培訓(xùn)申請單》，辦公室依據(jù)公司產(chǎn)品生產(chǎn)的需要及崗位工作標(biāo)準(zhǔn)的需要進(jìn)行評審，制訂《年度培訓(xùn)計劃》，制訂計劃應(yīng)包括各項培訓(xùn)日程安排，各項培訓(xùn)的方式（崗位培訓(xùn)，組織授課，委外培訓(xùn)），明確培訓(xùn)對象及培訓(xùn)的實施部門。 4 程序 培訓(xùn)需求 培訓(xùn)應(yīng)包括質(zhì)量管理體系、教育和崗位職能培訓(xùn)。 各有關(guān)部門向 辦公室上報本部門員工培訓(xùn)需求，并確保其參加培訓(xùn)。 如果評審結(jié)果引起文件的更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》 管理評審產(chǎn)生的相關(guān)質(zhì)量記錄按《記錄控制 程序》保管。 管理評審一般以會議形式，由參加人員就有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行討論和評價，并作出評審結(jié)論。當(dāng)發(fā)生下述情況時，管理者代表可提出評審要求： 公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時； 發(fā)生重大質(zhì)量事故或客戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時； 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時； 市場需求發(fā)生重大變化時； 質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合時。 管理者代表負(fù) 責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，并 質(zhì)管部 負(fù)責(zé) 協(xié)助管理者代表進(jìn)行 管理評審準(zhǔn)備工作。 部門內(nèi)部根據(jù)工作需要相應(yīng)安排溝通會，求同存異達(dá)成共識。 會議決議 討論、協(xié)調(diào)的結(jié)論形成決議，在會議記錄表中寫明，與會人員認(rèn)可簽字。 跟蹤驗證 質(zhì)管部跟蹤驗證質(zhì)量例會決議落實情況，并在下一次質(zhì)量例會上發(fā)布。 4 程序 １４ 會議內(nèi)容 就質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，質(zhì)量目標(biāo)完成情況，顧客意見、抱怨、要求和期望，生產(chǎn)運(yùn)行中出現(xiàn)的質(zhì)量問題等方面的信息進(jìn)行溝通、補(bǔ)充、討論、協(xié)調(diào)。 2 范圍 就質(zhì)量方針、目標(biāo)及各項要求完成狀況、組織業(yè)績狀況的溝通交流、討論、協(xié)調(diào)。 管理策劃產(chǎn)生的有關(guān)文件由質(zhì)管部負(fù)責(zé)存檔保存 。 管理策劃輸出文件的封面必須寫明策劃項目、名稱、編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布日期。 管理策劃的內(nèi)容 總經(jīng)理應(yīng)確保實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識別和策劃。 各部門主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門的管理策劃。 2 范圍 適用于對確保實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的資源加以識別和策劃。 ６ 對來自供方的質(zhì)量記錄也應(yīng)進(jìn)行控制，按 條款保存。 質(zhì)量記錄表式如需增減或修改 , 由原編制部門 負(fù)責(zé)，質(zhì)管部 監(jiān)督 其進(jìn)行。 各部門將質(zhì)量記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有記錄保持清潔，字跡清楚，按規(guī)定期限保存。 質(zhì)量記錄填寫內(nèi)容的修改 質(zhì)量記錄因筆誤而引起的差錯允許修改。 各部門資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的質(zhì)量記錄。 對承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。 各部門應(yīng)做好本部門收發(fā)文件保管及管理工作，確保各場所使用有效文件。 需臨時借閱文件的部門／人，可向辦公室借閱文件。 文件的換版與作廢 文件經(jīng)多次修改（修改狀態(tài)從 0 到 5 時）或文件需進(jìn)行大幅度修改時，應(yīng)進(jìn)行換版，原版次文件作廢， ４ 換發(fā)新版本。 浙江 天特 閥門有限公司 文件控制程序 文件編號： TT/QP01 版 本 /修改狀態(tài) ： B/0 第 2 頁 共 66 頁 文件的更改 體系文件的更 改 a)當(dāng)文件需修改時，應(yīng)由文件修改提出人或文件修改提出部門的主管填寫《文件更改申請單》