【正文】 門主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門的管理策劃。 ６ 對(duì)來(lái)自供方的質(zhì)量記錄也應(yīng)進(jìn)行控制，按 條款保存。 各部門將質(zhì)量記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有記錄保持清潔，字跡清楚，按規(guī)定期限保存。 各部門資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的質(zhì)量記錄。 各部門應(yīng)做好本部門收發(fā)文件保管及管理工作，確保各場(chǎng)所使用有效文件。 文件的換版與作廢 文件經(jīng)多次修改（修改狀態(tài)從 0 到 5 時(shí)）或文件需進(jìn)行大幅度修改時(shí)，應(yīng)進(jìn)行換版，原版次文件作廢， ４ 換發(fā)新版本。本公司內(nèi)不得使用未加蓋 “受控文件 ”印章的復(fù)印件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即由文件負(fù)責(zé)部門文件管理員收回處置。 技術(shù)部組織相關(guān)部門編寫技術(shù)文件， 包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)圖紙工藝文件、采購(gòu)資料、檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)范、 ３ 工序作業(yè)指導(dǎo)書、 設(shè)備維護(hù)和操作規(guī)程等。 2 范圍 適用于對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)文件和資料的控制，包括適當(dāng)范圍的外來(lái)文件。 3 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件和資料 、 非技術(shù)外來(lái)文件以及向認(rèn)證機(jī)構(gòu)或客戶遞交相關(guān)文件 控制管理。 其他文件由各相關(guān)部門組織編寫。 當(dāng)文件使用部門／人的文件破損嚴(yán)重，影響使用時(shí)，應(yīng)到文件負(fù)責(zé)部門資料員辦理更換手續(xù)，交回被損文件，補(bǔ)發(fā)新文件。 作廢的文件由文件負(fù)責(zé)部門資料員按《文件發(fā)放記錄》收回并記錄，作廢文件加蓋 “作廢 ”印章，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀，填寫《文件銷毀申請(qǐng)單》，需作資料保留的作廢文件，由資料員加蓋 “保留資料 ”印章后留用。 外部文件的控制 直接 引用的各類有關(guān)外部技術(shù)文件（包括顧客提供圖樣），由辦公室資料員進(jìn)行登記，填寫《外來(lái)文件清單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可使用，文件的發(fā)放管理參照 和 條執(zhí)行。 4 程序 質(zhì)量記錄收集、標(biāo)識(shí) 各有關(guān)部門從事質(zhì)量活動(dòng)的人員根據(jù)各程序的要求作出符合客觀實(shí)際情況的質(zhì)量記錄，均應(yīng)以本部門的 職責(zé)范圍及時(shí)做好標(biāo)識(shí)（按規(guī)定記錄格式填寫），并保持其清淅完整，由部門主管核對(duì)后交部門資料員進(jìn)行整理和保管。 質(zhì)量記錄的管理 質(zhì)管部編制《質(zhì)量記錄清單》，將公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，交管理者代表審批，并匯集備案記錄的原始樣本。當(dāng)合同要求時(shí)，在商定期內(nèi)質(zhì)量記錄可提供給顧客或其代表評(píng)價(jià)時(shí)查閱。 4 程序 質(zhì)量目標(biāo) ７ 為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針，公司總的質(zhì)量目標(biāo)為： 一次交檢合格率達(dá)到 96％． 顧客滿意率達(dá)到 85％ 出廠產(chǎn)品檢驗(yàn)合格率達(dá)到 100％ 與質(zhì)量相關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)公司總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標(biāo)，為保證目標(biāo)的 順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的管理策劃。 管理策劃的實(shí)施、監(jiān)督檢查和更改 浙江 天特 閥門有限公司 質(zhì)量管理體系策劃控制程序 文件編號(hào)： TT/QP03 版 本 /修改狀態(tài) ： B/0 第 2 頁(yè) 共 66 頁(yè) ８ 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照管理策劃的規(guī) 定要求進(jìn)行控制，并將計(jì)劃的執(zhí)行情況及時(shí)反饋到質(zhì)管部。 3 職責(zé) 管理者代表 負(fù)責(zé) 協(xié)助總經(jīng)理建立溝通過(guò)程， 組織質(zhì)量例會(huì)。 生產(chǎn)調(diào)度會(huì) 會(huì)議內(nèi)容 就生產(chǎn)運(yùn)行情況、質(zhì)量目標(biāo)完成情況、合同（訂單）完成情況、顧客要求和期望、生產(chǎn)運(yùn)行中出現(xiàn)的問(wèn)題等方面的信息進(jìn)行溝通、交流、討論、協(xié)調(diào)。 5 引用文件 《職責(zé)和權(quán)限 控制 程序》（ TT/QP04） 6 附件 《會(huì)議記錄》（ TT/JL0501） 《信息聯(lián)絡(luò)處理單》（ TT/JL0502） １６ 浙江 天特 閥門有限公司 管理評(píng)審控制程序 文件編號(hào)： TT/QP06 版 本 /修改狀態(tài) ： B/0 第 １６ 頁(yè) 共 66 頁(yè) 1 目的 規(guī)定了對(duì)本公司實(shí)施質(zhì)量管理體系評(píng)審的要求和步驟，旨在保證公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)和有效性。 管理者代表協(xié)助制訂《管理評(píng)審計(jì)劃》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 浙江 天特 閥門有限公司 管理評(píng)審控制程序 文件編號(hào)： TT/QP06 版 本 /修改狀態(tài) ： B/0 第 １７ 頁(yè) 共 66 頁(yè) 5 引用文件 《文件控制程序》 (TT/QP01) 《記錄控制程序》 (TT/QP02) 《內(nèi)部審核 控制 程序》 (TT/QP16) 《改進(jìn)控制程序》 (TT/QP20) 6 附件 《管理評(píng)審計(jì)劃》（ TT/JL0601） 《管理評(píng)審報(bào)告》（ TT/JL0602） １８ 浙江 天特 閥門有限公司 人力資源控制程序 文件編號(hào)： TT/QP07 版 本 /修改狀態(tài) ： B/0 第 １８ 頁(yè) 共 3 頁(yè) 1 目的 規(guī)定了對(duì)從事本公司質(zhì)量有影響的工作人員進(jìn)行培訓(xùn)，旨在確保受訓(xùn)員工能滿足有關(guān)工作的規(guī)定要求。 對(duì)培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)規(guī)定培訓(xùn)周期。 新員工培訓(xùn) a) 公司基礎(chǔ)教育；包括公司簡(jiǎn)介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)境意識(shí)、相 關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)等的培訓(xùn)。 辦公室做好在公司內(nèi)舉辦培訓(xùn)學(xué)員學(xué)習(xí)期間的出勤考核，填寫《員工培訓(xùn)簽到表》，經(jīng)培訓(xùn)人員認(rèn) 定后記錄在個(gè)人培訓(xùn)檔案中。 培訓(xùn)的有效性 ２１ 通過(guò)理論考核、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)人員是否具備了所需的能力 。 3 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施進(jìn)行控制。 b)驗(yàn)收不合格的設(shè)施，生產(chǎn)部與供方協(xié)商解決，并在《設(shè)施驗(yàn)收單》上記錄處理結(jié)果。 b) 日常生產(chǎn)中車間無(wú)法排 除的故障，應(yīng)填寫《設(shè)施檢修單》報(bào)生產(chǎn)部檢修。 5 引用文件 《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》（ TT/QP1120xx） 《設(shè)施保養(yǎng)規(guī)定》（ TT/WI0420xx） 6 附件 《生產(chǎn)設(shè)施配置申請(qǐng)單》（ TT/JL0801） 《設(shè)施驗(yàn)收單》（ TT/JL0802） 《設(shè)施管理卡》（ TT/JL0803） 《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》（ TT/JL0804） 《設(shè)施保養(yǎng)計(jì)劃》（ TT/JL0805） 《設(shè)施保養(yǎng) 記錄》（ TT/JL0806） 《設(shè)施檢修單》（ TT/JL0807） 《設(shè)施報(bào)廢單》（ TT/JL0808） 《 設(shè)備日點(diǎn)檢記錄表 》（ TT/JL0809） ２５ 浙江 天特 閥門有限公司 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序 文件編號(hào)： TT/QP09 版 本 /修改狀態(tài) ： B/0 第 ２５ 頁(yè) 共 66 頁(yè) 1 目的 針對(duì)某具體產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的特定的要求，旨在對(duì)設(shè)計(jì)／開發(fā)、 生產(chǎn)、安裝服務(wù)過(guò)程通過(guò)制訂專門的質(zhì)量措施，確定并配備必要控制手段、資源和文件，確保特定的產(chǎn)品項(xiàng)目或合同滿足規(guī)定的質(zhì)量要求。 進(jìn)行質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī)： ２６ 引進(jìn)、試制新產(chǎn)品、采用新工藝或新材料，技術(shù)革新或技術(shù)改造； 銷售合同中顧客對(duì)產(chǎn)品有特定要求； 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施，根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門之間的接口和資源配備，進(jìn)行總體控制，并及時(shí)報(bào)告管理者代表。 生產(chǎn)部采購(gòu)員負(fù)責(zé)評(píng)審所需物料采購(gòu)的能力。 一般合同是指常規(guī)定型產(chǎn)品，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和交貨期沒有特殊要求的。 對(duì)口頭定單（如電話訂貨）， 銷售部 負(fù)責(zé)將相關(guān)內(nèi)容填入《口頭訂單記錄》中，執(zhí)行 – 相應(yīng)條款的規(guī)定。評(píng)審?fù)戤?，以《合同修改通知單》的形式發(fā)放有關(guān)部門。 技術(shù)部根據(jù) 設(shè)計(jì)輸入負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)輸出（產(chǎn)品圖紙、技術(shù)文件、計(jì)算書）并對(duì)其正確性負(fù)責(zé)。 設(shè)計(jì)開發(fā)策劃的 輸出文件將隨著設(shè)計(jì)開發(fā)的進(jìn)展，在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候予以修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 技術(shù)部負(fù)責(zé)人組織有關(guān)設(shè)計(jì)開發(fā)人員和相關(guān)部門對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)輸入進(jìn)行評(píng)審，對(duì)其中不完善、含糊或矛盾的要求作出澄清和解決，確保設(shè)計(jì)開發(fā)的輸入滿足任務(wù)書的要求。 ３３ b)所采用的設(shè)計(jì)方法是否恰當(dāng)，是否按規(guī)定選用設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。 設(shè)計(jì)評(píng)審的時(shí)機(jī)按技 術(shù)部編制的《設(shè)計(jì)工作計(jì)劃》規(guī)定的時(shí)間實(shí)施。 確定驗(yàn)證步驟和方法，設(shè)計(jì)驗(yàn)證可以在設(shè)計(jì)的適當(dāng)階段進(jìn)行、驗(yàn)證的方法可分為變換方法進(jìn)行計(jì)算。 設(shè)計(jì)更改 對(duì)提出的設(shè)計(jì)更改、由技術(shù)部組織原設(shè)計(jì)人員或有關(guān)人員進(jìn)行審核，并填寫《設(shè)計(jì)更改通知單》，經(jīng)技術(shù)部原設(shè)計(jì)人員或有關(guān)人員審核，簽名并注明更改日期。 2 范圍 適用于本公司生產(chǎn)中所需產(chǎn)品的采購(gòu)以及相應(yīng)供方的選擇、評(píng)定和控制。 ３６ 對(duì)提供重要物資的供方，需實(shí)施實(shí)地考察，由采購(gòu)及質(zhì)管部相關(guān)人員協(xié)助進(jìn)行，并將評(píng)審結(jié)果填寫在《供方實(shí)地評(píng)價(jià)表》。 對(duì)獲得 ISO 或 API 證書的供方，公司保存其有效證書復(fù)印件，可免去實(shí)地考察。 采購(gòu)人員按照采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及《合格供方名單》進(jìn)行采購(gòu)。 對(duì)后兩種情況，應(yīng)在采購(gòu)文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。 b)車間根據(jù)《月生產(chǎn)計(jì)劃》 和產(chǎn)品圖樣及相關(guān)文件， 填寫 相關(guān)生產(chǎn)流程卡 安排生產(chǎn)，并根據(jù)入庫(kù)及完成情況報(bào)生產(chǎn)部，生產(chǎn)部根據(jù)每月的完成情況，作為制定下月計(jì)劃的參考。 特殊過(guò)程包括： a) 產(chǎn)品質(zhì)量不能通過(guò)后續(xù)的測(cè)量或監(jiān)控加以驗(yàn)證的工序； b) 產(chǎn)品質(zhì)量需進(jìn)行破壞性試驗(yàn)或采用復(fù)雜、昂貴的方法才能測(cè)量或只能進(jìn)行間間監(jiān)控的工序； c) 該工序產(chǎn)品僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)交付后，不合格的質(zhì)量特性才能暴露出來(lái)。 銷售部 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付和售后服務(wù)工作。 顧客的驗(yàn)證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客拒收的可能。 采購(gòu)信息 采購(gòu)文件 應(yīng)包括擬采購(gòu)產(chǎn)品的信息； ３７ a) 對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)條件）； b) 對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)收要求； c) 其他要求，如價(jià)格、數(shù)量、交付等。 復(fù)評(píng)采取逐個(gè)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)的方法，根據(jù)供方檔案中的記錄資料，對(duì)供方的當(dāng)年實(shí)績(jī)，從產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格和售后服務(wù)等方面進(jìn)行評(píng)估，填寫《供方定期評(píng)估表》。 對(duì)提供一般物資的供方，需實(shí)施樣品驗(yàn)證和小批試用合格，各相關(guān)部門提供評(píng)審意見，經(jīng)生產(chǎn)部主管批準(zhǔn)后，列入《合格供方名單》。 技術(shù)部負(fù)責(zé)編制采購(gòu)物資技術(shù)規(guī)范。 設(shè)計(jì)更改的標(biāo)識(shí)方法 局部更改時(shí)，可將需要更改的文字、尺寸、圖形、數(shù)據(jù)等用細(xì)實(shí)線劃樣，并在附近填寫新的（更改后） 文字、尺寸、圖形、數(shù)據(jù)，標(biāo)出更改標(biāo)識(shí)（記號(hào)）如 a/△并在更改欄內(nèi)簽名，指明更改標(biāo)識(shí)（記號(hào)）、處數(shù)、更改文件號(hào)（更改通知單號(hào)）和日期。 浙江 天 特 閥門有限公司 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 文件編號(hào)： TT/QP11 版 本 /修改狀態(tài) ： B/0 第 3 頁(yè) 共 66 頁(yè) 設(shè)計(jì)確認(rèn) 產(chǎn)品應(yīng)進(jìn)行設(shè)計(jì)確認(rèn)，以確保產(chǎn)品符合規(guī)定的使用者需要和／或要求。 確定參加評(píng)審的人員、由技術(shù)部負(fù)責(zé)人組織設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、設(shè)計(jì)人員及非直接從事該設(shè)計(jì)但有資格和能力的人員參加，必要時(shí)可請(qǐng)有關(guān)專家參加，在合同有規(guī)定時(shí)請(qǐng)顧客代表參加。 d)材料選用是否正確 、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)是否合理。 設(shè)計(jì)輸出 設(shè)計(jì)過(guò)程中每一階段結(jié)束時(shí)，都應(yīng)有該階段要求的設(shè)計(jì)輸出，技術(shù)部的設(shè)計(jì)輸出應(yīng)符合規(guī)定的要求。 組織和技術(shù)接口 ３２ 設(shè)計(jì)開發(fā)可能涉及到公司不同職能或不同層次，也可能涉及到公司外部。 生產(chǎn)車間對(duì)產(chǎn)品的試制質(zhì)量負(fù)責(zé) 技術(shù)部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)評(píng)審，驗(yàn)證和確認(rèn)工作，按照設(shè)計(jì)／開發(fā)計(jì)劃實(shí)施。 與顧客的溝通 ３０ 在產(chǎn)品售出前及銷售過(guò)程中， 銷售部 應(yīng)通過(guò)多種渠道向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，并予以記錄。 浙江 天特 閥門有限公司 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 文件編號(hào)： TT/QP10 版 本 /修改狀態(tài) ： B/0 第 2 頁(yè) 共 66 頁(yè) 合同簽訂和實(shí)施 對(duì)產(chǎn)品要求評(píng)審后，由 銷售部 銷售員 代表公司與顧客 簽訂合同；對(duì)于老顧客的口頭訂單，雙方對(duì)《 口頭訂單記錄 》的內(nèi)容確認(rèn)后，即視為合同簽定，對(duì)于新顧客在第一次則必須簽定正式合同。 ２９ 銷售部 主管負(fù)責(zé)對(duì)一般合同進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審內(nèi)容主要為價(jià)格和交貨期。 4 程序 顧客要求的識(shí)別 銷售部 負(fù)責(zé)識(shí)別顧客對(duì)產(chǎn)品的需求和期望，根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求，如合同、技術(shù)協(xié)議及口頭訂單等填寫《合同評(píng)審記錄》 a) 顧客明確的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品的質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、服務(wù)、價(jià)格等方面的要求； b) 顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必 要的產(chǎn)品要求。 質(zhì)量計(jì)劃完成后，計(jì)劃有關(guān)文件由 技術(shù) 部負(fù)責(zé)存檔保存 5 引用文件 《文件控制程序》 (TT/QP01) 6 附件（無(wú)） 浙江 天特 閥門有限公司 與顧客有關(guān)的過(guò)程 控制程序 ２８ 文件編號(hào)： TT/QP10 版 本 /修改狀態(tài) ： B/0 第 ２８ 頁(yè) 共 66 頁(yè) 1 目的 對(duì)確保顧客的需求和期望得到充分理解的過(guò)程做出