【正文】 。 相關(guān)文件 質(zhì)量體系組織結(jié)構(gòu)圖 質(zhì)量體系職責(zé)分配表 崗位工作人員任職要求 河北天琴電子技術(shù)開發(fā)有限公司 認(rèn)證標(biāo)志的保管、使用控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 1 頁(yè) 次 1/2 1 目的 為確?！?CCC”認(rèn)證標(biāo)志的保管、使用處于嚴(yán)格受控狀態(tài)而制訂。 ２ 范圍 適用于 公司 內(nèi)對(duì)質(zhì)量體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交還 生產(chǎn)技術(shù)科 ，辦理核收登記。 6 就質(zhì)量體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。 編號(hào)： HBTQ/SCA20xx 版本 /修訂狀態(tài)： A/0 分發(fā)號(hào)： 受控狀態(tài)： 河北天琴電子技術(shù)開發(fā)有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 符合《 強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求 》 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期： 地址： 石家莊市中華南大街 473 號(hào) 電話： 031183862909 傳真： 031183862909 郵編： 050091 頒布令 本 公司 依據(jù)《 強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求 》編制完成了《質(zhì)量手冊(cè)》第一版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。 經(jīng)理 ： 20xx 年 3 月 1 日 河北天琴電子技術(shù)開發(fā)有限公司 目 錄 章節(jié)號(hào) 版 本 1 頁(yè) 次 1/1 ０ .１ 目錄 ０ .２ 質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明 ０ .３ 質(zhì)量手冊(cè)修改控制 0. 4 企業(yè)概況 0. 5 質(zhì)量體系職責(zé)分配表 0. 6 公司 質(zhì)量體系 組織結(jié)構(gòu)圖 1 職責(zé)和資源 1． 1 職責(zé)和權(quán)限 1. 認(rèn)證標(biāo)志的保管、使用控制程序 1． 2 人力資源控制程序 1． 3 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 2 文件和記錄 2． 1 文件控制程序 2． 2 記錄控制程序 3. 采購(gòu)和進(jìn)貨檢驗(yàn) 供應(yīng)商選擇評(píng)定和日常管理程序 關(guān)鍵元器件和材料進(jìn)貨檢驗(yàn) 及定期確認(rèn)檢驗(yàn)控制程序 4. 生產(chǎn)和服務(wù)過程控制和過程檢驗(yàn) 生產(chǎn)過程控制程序 生產(chǎn)過程檢驗(yàn) 控制程序 5. 例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)控制程序 6. 檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備的控制程序 7. 不合格品控制程序 8. 內(nèi)部質(zhì)量審核程序 9. 認(rèn)證產(chǎn)品的一致性控制程序 產(chǎn)品變更控制程序 、貯存、包裝、防護(hù)和交付程序 河北天琴電子技術(shù)開發(fā)有限公司 質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明 章節(jié)號(hào) 版 本 1 頁(yè) 次 1/1 １ 手冊(cè)內(nèi)容 本手冊(cè)系依據(jù)《 強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求 》和本 公司 的實(shí)際編制而成， 包括： （ 1） CNCA— 07C— 031： 20xx 的全部要求； （ 2） CNCA172。 5 手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。 ３ 職責(zé)和權(quán)限 ３ .１ 經(jīng)理 公司 的日常工作，向 公司 傳達(dá)滿足顧客，法律、法規(guī)和確保認(rèn)證產(chǎn)品的一致性的重要性； ； 、實(shí)施和保持； ； 公司 各部門職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通； 。 2 范圍 適用于“ CCC”認(rèn)證標(biāo)志的保管及使用。 對(duì)超過認(rèn)證有效期的產(chǎn)品，不得使用認(rèn)證標(biāo)志。 辦公室 《崗位工作人員任職要求》，并采取必要的措施以滿足要求； 《 公司 年度培訓(xùn)計(jì)劃》的制定及監(jiān)督實(shí)施； ； 。 新員工培訓(xùn) a. 公司 基礎(chǔ)教育：包括 公司 簡(jiǎn)介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識(shí)、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等的培訓(xùn)。 c. 辦公室應(yīng)加強(qiáng)對(duì)員工日常工作業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)，可隨時(shí)對(duì)各部門員工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查，對(duì)不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)、考核，或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。 ４ 程序 ４ .１ 基礎(chǔ)設(shè)施的確定、提供和維護(hù)。 d. 日常生產(chǎn)中車間無(wú)法排除的故障，應(yīng)填寫《設(shè)施檢修單》報(bào)生產(chǎn)技術(shù)科批準(zhǔn)， 河北天琴電子技術(shù)開發(fā)有限公司 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 1 頁(yè) 次 2/3 組織檢修。 4． 2 工作環(huán)境 辦公室應(yīng)確定并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，這應(yīng)包括物理的、社會(huì)的、心理的要求（如創(chuàng)造一種良好的工作氛圍，更好發(fā)揮員工的潛能），為此應(yīng)做到： 公司 房和辦公場(chǎng)所，并根據(jù)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕； 、照明、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全； 。 ３ .5 辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的管理和歸檔。 、回 收要填寫《文件發(fā)放、回收記錄》。 ，以確保有效文件的惟一性。 ４ .７ .２ 文件的作廢與銷毀 ，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用。 ４ .９ 為保證文件的適宜性，辦公室應(yīng)根據(jù)需要及時(shí)組織對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量體系文件進(jìn)行評(píng)審，各部門結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審，必要時(shí)予以修改，執(zhí)行４ .５條款規(guī)定。 ３ .２ 記錄人員負(fù)責(zé)保管本人的記錄并妥善保管。 ４ .３ .３ 生產(chǎn)技術(shù)科 每三個(gè)月要檢查一次各部門記錄的使用、管理情況。 2 適用范圍 適用于對(duì)供方的選擇、評(píng)價(jià)和日常管理活動(dòng)。 B、對(duì) C 類物資評(píng)價(jià)其供方時(shí)所考慮因素可參考執(zhí)行 )，其中 b 項(xiàng)可 不予考慮（因一般 C 類物資中不含有強(qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)品）。 供銷科負(fù)責(zé)每年對(duì)供方重新進(jìn)行一次評(píng)價(jià)，并填寫《供方評(píng)定記錄 表》保持評(píng)價(jià)結(jié)果。 必要時(shí) 生產(chǎn)技術(shù)科 還應(yīng)提供認(rèn)證產(chǎn)品所用元器件和材料的標(biāo)準(zhǔn)文件，如國(guó)標(biāo)、行標(biāo)。 b)質(zhì)檢員根據(jù)《元器件和材料明細(xì)表》《采購(gòu)計(jì)劃》、《采購(gòu)單》核對(duì) 公司家、型號(hào)、規(guī)格、指標(biāo)性能，驗(yàn)收出 公司 合格證或出 公司 檢驗(yàn)單一致與否；確認(rèn)無(wú)誤之后，按照《進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程》和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行外觀、尺寸、性能指標(biāo)、材質(zhì)等驗(yàn)證和檢驗(yàn)，并對(duì)其結(jié)果和結(jié)論填入《進(jìn)貨驗(yàn)證記錄》，通知采購(gòu)員和管庫(kù)員。 b) 如要求供方進(jìn)行確認(rèn)檢驗(yàn)。 2 適用范圍 適用于認(rèn)證產(chǎn)品的形成、生產(chǎn)過程識(shí)別和確認(rèn)、標(biāo)識(shí)和可追溯性等的控制。 生產(chǎn)任務(wù)通知單 根據(jù)獲得的產(chǎn)品特性信息，考慮庫(kù)存情況，結(jié)合車間的生產(chǎn)能力，于編制《生產(chǎn)任務(wù)通知單》，經(jīng) 經(jīng)理 批準(zhǔn)后，作為采購(gòu)、生產(chǎn)等的依據(jù)。生產(chǎn)車間經(jīng)試運(yùn)行并評(píng)定后才可正式實(shí)施。有首檢要 河北天琴電子技術(shù)開發(fā)有限公司 生產(chǎn)過程控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 1 頁(yè) 次 3/4 求的，需經(jīng)檢驗(yàn)合格，質(zhì)檢員簽字認(rèn)可后，方可批量生產(chǎn)；對(duì)產(chǎn)品的放行應(yīng)執(zhí)行《生產(chǎn)過程檢驗(yàn) 控制程序》《例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)控制程序》。 d、編制過程參數(shù)和產(chǎn)品特性控制表； e、編制隨工單，自檢互檢記錄表。 生產(chǎn)技術(shù)科 編制生產(chǎn)過程參數(shù)控制表， 生產(chǎn)技術(shù)科 編制《隨工單》經(jīng) 生產(chǎn)技術(shù)科 評(píng)審確認(rèn)， 生產(chǎn)技術(shù)科 負(fù)責(zé)人審核，質(zhì)量負(fù)責(zé)人 批準(zhǔn)后生效使用。 例行檢驗(yàn)的時(shí)機(jī)：在生產(chǎn)的最終階段對(duì)生產(chǎn)線上的產(chǎn)品進(jìn)行 100%檢驗(yàn)，檢驗(yàn)后，除包裝和加帖標(biāo)簽外，不再進(jìn)一步加工。 例行檢驗(yàn) /驗(yàn)證 頻次及 項(xiàng)目設(shè)置 例行檢驗(yàn) /驗(yàn)證和確認(rèn)檢驗(yàn) /驗(yàn)證項(xiàng)目應(yīng)不少于產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的要求，確認(rèn)檢驗(yàn)的頻次每年不少于一次。 按計(jì)劃書設(shè)置的檢驗(yàn) /驗(yàn)證項(xiàng)目 生產(chǎn)技術(shù)科 實(shí)施檢驗(yàn) /驗(yàn)證。 相關(guān)支持性文件 《不合格品控制程序》 《檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備的控制程序》 《認(rèn)證標(biāo)志的保管、使用控制程序》 《強(qiáng)制認(rèn)證產(chǎn)品一致性控制程序》 河北天琴電子技術(shù)開發(fā)有限公司 檢驗(yàn)和試驗(yàn) 儀器設(shè)備控制程序 章節(jié)號(hào) 6 版 本 1 頁(yè) 次 1/3 １ 目的 對(duì)用于確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求和證明產(chǎn)品符合規(guī)定要求進(jìn)行的控制，確保檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的有效性。 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備的發(fā)放。 ４ . 檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備的校準(zhǔn)、修理、報(bào)廢等應(yīng)記錄在設(shè)備履歷卡和一覽表內(nèi)。 ４ .９ 對(duì)于自制的具有監(jiān)測(cè)作用的工裝、樣品、樣板、量具等，需經(jīng) 生產(chǎn)技術(shù)科 批準(zhǔn)、編號(hào)、貼上相應(yīng)合格標(biāo)簽，執(zhí)行４ .３條款有關(guān)規(guī)定， 生產(chǎn)技術(shù)科 負(fù)責(zé)建立總臺(tái)帳，編制檢查、校準(zhǔn)規(guī)程，對(duì)其有效性進(jìn)行定期檢查。 d、 生產(chǎn)設(shè)備上具有監(jiān)視功能的監(jiān)視儀表；包括矢量指示、機(jī)械指示、電指示。 ２ 適用范圍 適用于對(duì)材料、生產(chǎn)過程產(chǎn)品和零部件、成品及交付后 的產(chǎn)品發(fā)生的不合格的控制。 運(yùn)行檢查的方式 可自行選擇運(yùn)行檢查的方法，如：采用“比對(duì)”方法對(duì)電壓、電阻的指示、時(shí)間設(shè)定 等 進(jìn)行比對(duì)檢查；用模擬輸入的方法檢查報(bào)警是否準(zhǔn)確靈敏。 生產(chǎn)技術(shù)科 應(yīng)追查使用該裝置監(jiān)測(cè)的產(chǎn)品流向，再評(píng)價(jià)以往監(jiān)測(cè)結(jié)果的有效性，確定需重新監(jiān)測(cè)的范圍并重新監(jiān)測(cè)。 。 ３ 職責(zé) ３ .１ 生產(chǎn)技術(shù)科 ，根據(jù)需要編制內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程； ； 驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備操作人員的培訓(xùn)、考核。檢驗(yàn) /驗(yàn)證完成后，每次的記錄裝訂成冊(cè)，按記錄控制程序管理。YD103220xx 及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求。 確認(rèn)檢驗(yàn)的目的：考核認(rèn)證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性，從而驗(yàn)證 公司 質(zhì)量保證能力的有效性。操作者應(yīng)及時(shí)填寫《隨工單》。 車間 執(zhí)行自檢、互檢，填好記錄。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，負(fù)責(zé)將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放，負(fù)責(zé)對(duì)所有標(biāo)識(shí)的維護(hù)。 c. 對(duì)相關(guān)生產(chǎn)人員要進(jìn)行崗位培訓(xùn)、資格鑒 定，考核合格上崗。 過程識(shí)別和確認(rèn) 根 據(jù) 公司 認(rèn)證產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、工藝要求，經(jīng)分析識(shí)別，確認(rèn)生產(chǎn)流程。 e. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品驗(yàn)證和標(biāo)識(shí)及可追溯性控制。 c) 確認(rèn)檢驗(yàn)也可以由 生產(chǎn)技術(shù)科 委托供方之外的國(guó)家檢驗(yàn)單位或有檢驗(yàn)?zāi)芰Φ膯挝幻磕赀M(jìn)行一次樣品檢驗(yàn)。 c) 質(zhì)檢員對(duì)驗(yàn)證或檢驗(yàn)的元器件和材料進(jìn)行《合格》、《不合格》標(biāo)識(shí)。 供銷科提供的《采購(gòu)計(jì)劃》或《采購(gòu)單》 ~ 應(yīng)與認(rèn)證產(chǎn)品型式試驗(yàn)樣品一致。 5 相關(guān)文件 《記錄控制程序》 《進(jìn)貨檢驗(yàn)及定期確認(rèn)檢驗(yàn)控制程序》 6 質(zhì)量記錄 6. 1 《供方質(zhì)量保證能力調(diào)查表》 河北天琴電子技術(shù)開發(fā)有限公司 供應(yīng)商選擇評(píng)定和日常管理程序 章節(jié)號(hào) 版 本 1 頁(yè) 次 3/3 6. 2 《供方綜合能力評(píng)價(jià)表》 6. 3 《供方日常管理登記表》 6． 4 《供方評(píng)定記錄表》 6． 5 《合格供方名錄》 6． 6《月采購(gòu)計(jì)劃》 6． 7《臨時(shí)采購(gòu)要求單》 6． 8 《采購(gòu)單》 6． 9 《采購(gòu)合同》 河北天琴電子技術(shù)開發(fā)有限公司 關(guān)鍵元器件和材料進(jìn)貨檢驗(yàn) /驗(yàn)證及定期確認(rèn)檢驗(yàn)控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 1 頁(yè) 次 1/3 1 目的 對(duì)進(jìn)貨的關(guān)鍵元器件和材料進(jìn)行檢驗(yàn)，確保其滿足認(rèn)證所規(guī)定的要求。 供銷科負(fù)責(zé)對(duì)供方的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)準(zhǔn)則執(zhí)行 的規(guī)定，評(píng)價(jià)結(jié)果記入《供方綜合能力評(píng)價(jià)表》。 經(jīng)理 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《合格供方名錄》。 ，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》，由記錄管理人登記備案。 ４ 程序 ４ .１ 記錄的標(biāo)識(shí)、編號(hào)，見文件控制程序 ４ .２ 記錄填寫 ４ .２ .