【導讀】手冊》第一版，現(xiàn)予以批準頒布實施。領(lǐng)和行動準則，公司全體員工必須遵照執(zhí)行。格的樣品的一致性特任命吳玉強為我公司的質(zhì)量負責人。１.確保質(zhì)量體系所需的過程得到建立和保持；２.向最高管理者報告質(zhì)量體系的業(yè)績，包括改進的需求;和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認證機構(gòu)確認不加貼認證標志。5確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識。6就質(zhì)量體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡。CNCA—07C—031：20xx的全部要求；CNCA¬¬—07C—031：20xx附件5要求的程序文件和本公司需要的程序。3本手冊各章節(jié)兼容了ISO9001：20xx對應的條款。管理的所有相關(guān)事宜均由生產(chǎn)技術(shù)科統(tǒng)一負責，未經(jīng)質(zhì)量負責人批準，任何人不得將手冊提供給公司以外人員。5手冊持有者應妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。的專業(yè)公司，擁有雄厚的資金和技術(shù)實力。等各類企業(yè)單位提供專業(yè)GPS解決方案。

　　

【正文】 生產(chǎn)過程檢驗控 制程序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 1/2 1 目的 對生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品質(zhì)量進行控制，確保工序質(zhì)量符合要求。， 2 范圍 適用于生產(chǎn)過程中半成品的檢驗。 3 職責 生產(chǎn)技術(shù)科 a、 編制生產(chǎn)過程產(chǎn)品檢驗規(guī)程和檢驗標準； b、對生產(chǎn)過程產(chǎn)品進行檢驗； c、編制生產(chǎn)過程產(chǎn)品及零部件檢驗記錄表。 d、編制過程參數(shù)和產(chǎn)品特性控制表； e、編制隨工單，自檢互檢記錄表。 f、 編制過程檢驗規(guī)程并負責專檢。 車間 執(zhí)行自檢、互檢，填好記錄。 4 程序 識別和 確定檢驗項目，明確監(jiān)控點。 生產(chǎn)技術(shù)科 根據(jù)認證產(chǎn)品生產(chǎn)流程圖、設計圖紙和文件識別和確定檢測點；對特殊工序執(zhí)行作業(yè)指導書。 選定的檢測點應經(jīng) 生產(chǎn)技術(shù)科 負責人審核，質(zhì)量負責人批準后執(zhí)行。 生產(chǎn)過程產(chǎn)品的檢驗監(jiān)控標準。 生產(chǎn)技術(shù)科 編制生產(chǎn)過程產(chǎn)品和零部件檢驗標準和檢驗規(guī)程，并騙制其記錄表，經(jīng) 生產(chǎn)技術(shù)科 負責人審核，質(zhì)量負責人批準后生效使用。 生產(chǎn)技術(shù)科 編制生產(chǎn)過程參數(shù)控制表， 生產(chǎn)技術(shù)科 編制《隨工單》經(jīng) 生產(chǎn)技術(shù)科 評審確認， 生產(chǎn)技術(shù)科 負責人審核，質(zhì)量負責人 批準后生效使用。 檢驗和監(jiān)控的實施 自檢和互檢 對生產(chǎn)工序產(chǎn)品，操作者應自檢合格后轉(zhuǎn)入下道工序；下道工序操作者應對上道工序轉(zhuǎn)來的產(chǎn)品進行互檢；對經(jīng)互檢合格的產(chǎn)品繼續(xù)加工，對自互檢不合格的產(chǎn)品執(zhí)行《不合格品控制程序》。操作者應及時填寫《隨工單》。 巡回監(jiān)控 生產(chǎn)過程中，專職質(zhì)檢員應進行巡視監(jiān)控，對操作者的自檢互檢進行監(jiān) 河北天琴電子技術(shù)開發(fā)有限公司 生產(chǎn)過程檢驗控制程序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 2/2 督， 檢查操作者的作業(yè)方法，使用的設備 、工裝、輔具等是否正確；根據(jù)需要進行抽檢，并將結(jié)果及時告訴操作者；對發(fā)現(xiàn)的不合格品執(zhí)行《不合格品控制程序》。 檢驗監(jiān)控記錄的保存和檢查 對檢驗、監(jiān)控記錄執(zhí)行《記錄控制程序》 操作者和專職檢驗人員應及時詳實地填寫檢驗記錄，并簽字，不得隨意涂改。 生產(chǎn)技術(shù)科 要定期檢查 生產(chǎn)過程的檢驗 記錄，對不合格的記錄執(zhí)行《不合格品控制程序》。 5 相關(guān)文件 《生產(chǎn)過程控制程序》 《不合格品控制程序》 《檢驗和試驗儀器設備控制程序》 《記錄 控制程序》 《文件控制程序》 《半成品檢驗規(guī)程》 6 記錄 《隨工單》 《糾正和預防措施處理單》 河北天琴電子技術(shù)開發(fā)有限公司 例行檢驗和確認檢驗控制程序 章節(jié)號 5 版 本 1 頁 次 1/2 1. 目的 為驗證產(chǎn)品持續(xù)符合相關(guān)國家標準、行業(yè)標準和法律法規(guī)的要求；驗證產(chǎn)品符合強制性認證“一致性”要求，制定本程序。 2. 例行檢驗的目的：發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品的不合格項；剔除產(chǎn)品在加工過程中可能對產(chǎn)品產(chǎn)生的偶然性損傷 。 例行檢驗的時機：在生產(chǎn)的最終階段對生產(chǎn)線上的產(chǎn)品進行 100%檢驗，檢驗后，除包裝和加帖標簽外，不再進一步加工。 例行檢驗的方法：按標準采用非破壞性試驗，可以等效。 確認檢驗的目的：考核認證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性，從而驗證 公司 質(zhì)量保證能力的有效性。 進行確認檢驗 /驗證的時機，根據(jù)需要可在下述階段選定： a）產(chǎn)品完成例行檢驗后進行抽樣檢驗。 b）產(chǎn)品包裝后，重新打開包裝進行。 c）產(chǎn)品交付后，設備投運前進行。 d）必要時，根據(jù)顧客的要求進行。 確認檢驗 /驗證采取抽 檢的方法： 生產(chǎn)技術(shù)科 負責制定確認檢驗 /驗證計劃，每年從批量的合同訂單產(chǎn)品中隨機抽取 2%不同型號規(guī)格的產(chǎn)品進行檢驗，可委托具備檢測能力的第三方進行檢驗。 例行檢驗 /驗證 頻次及 項目設置 例行檢驗 /驗證和確認檢驗 /驗證項目應不少于產(chǎn)品執(zhí)行標準的要求，確認檢驗的頻次每年不少于一次。 應 編 制 《 最 終 檢 驗 規(guī) 程 》 驗 證 產(chǎn) 品 持 續(xù) 符 合GB494320xx。YD103220xx 及相關(guān)行業(yè)標準、規(guī)范的要求。 應編制《產(chǎn)品包裝規(guī)范》 以 滿足搬運、運輸、防護條件和隨產(chǎn)品的技術(shù)文件、圖紙資料、合格 證件、檢驗報告等文件資料 的要求 。 按合格供方名錄，根據(jù)《進貨檢驗規(guī)程》、《強制認證產(chǎn)品一致性控制程序》驗證產(chǎn)品符合強制認證產(chǎn)品“一致性”要求 。 按《認證標志的保管、使用控制程序》驗證產(chǎn)品標志使用符合要求。 確認檢驗 /驗證檢驗實施程序 生產(chǎn)技術(shù)科根據(jù)不同產(chǎn)品和產(chǎn)品的不同批次，按照 的檢驗 /驗證項目范圍，確定檢驗 /驗證項目的具體內(nèi)容?？梢赃x擇上述全部項目的 河北天琴電子技術(shù)開發(fā)有限公司 例行檢驗和確認檢驗控制程序 章節(jié)號 5 版 本 1 頁 次 2/2 全部內(nèi)容，也可以選擇部分項目的部分內(nèi)容，但做出的選擇應編制項目設置計劃書，扼要說明確認檢驗 /驗證的目的。 按計劃書設置的檢驗 /驗證項目 生產(chǎn)技術(shù)科 實施檢驗 /驗證。并填寫檢驗 /驗證記錄。檢驗 /驗證完成后，每次的記錄裝訂成冊，按記錄控制程序管理。 重要的確認檢驗項目，可由 生產(chǎn)技術(shù)科 申請， 公司 領(lǐng)導批準，根據(jù)項目內(nèi)容，由 生產(chǎn)技術(shù)科 或供銷科委托具備能力的外協(xié)單位完成試驗，并出具相關(guān)檢驗報告。 為保證確認檢驗 /驗證結(jié)果的準確性和可靠性，在確認檢驗時，應對檢測設備 按《檢驗和試驗儀器設備的控制程序》進行運行檢查。 當確認檢驗 /驗證出現(xiàn)不符合項時，根據(jù)情況采取如下應對措施： a）增加確認檢驗 /驗證產(chǎn)品數(shù)量比例。 b）進行追溯性檢驗。 C）按《不合格品控制程序》進行處置，并采取糾正 /預防措施。 相關(guān)支持性文件 《不合格品控制程序》 《檢驗和試驗儀器設備的控制程序》 《認證標志的保管、使用控制程序》 《強制認證產(chǎn)品一致性控制程序》 河北天琴電子技術(shù)開發(fā)有限公司 檢驗和試驗 儀器設備控制程序 章節(jié)號 6 版 本 1 頁 次 1/3 １ 目的 對用于確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求和證明產(chǎn)品符合規(guī)定要求進行的控制，確保檢驗和試驗結(jié)果的有效性。 ２ 范圍 適用于對確保認證產(chǎn)品符合要求及證明認證產(chǎn)品符合要求的檢驗和試驗儀器設備、軟件等的控制。 ３ 職責 ３ .１ 生產(chǎn)技術(shù)科 ，根據(jù)需要編制內(nèi)部校準規(guī)程； ； 驗和試驗儀器設備操作人員的培訓、考核。 d. 負責運行檢查。 ４ 程序 ４ .１ 檢驗和試驗儀器設備的采購及驗收 根據(jù)檢驗和試驗儀器設備項目所需測量能力和測量要求配置檢驗和試驗儀器設備，采購和驗收執(zhí)行《設施和工作環(huán)境控制程序》中對生產(chǎn)設備采購的管理規(guī)定。 ４ .２ 檢驗和試驗儀器設備的初次校準 ，使用前應由 生產(chǎn)技術(shù)科 負責送國家計量部門檢定或自行校準，合格后方能發(fā)放使用。對合格品應貼上表明其狀態(tài)的惟一性標識，并標明有效期； 生 產(chǎn)技術(shù)科 負責對該設備編號，建立《檢驗試驗儀器設備履歷卡》，記錄設備的編號、名稱、規(guī)格型號、精度等級、生產(chǎn) 公司 家、校準周期、校準日期、放置地點等，并填寫《檢驗和試驗儀器設備一覽表》。 ，應記錄用于校準的依據(jù)。 負責檢驗和試驗儀器設備的發(fā)放。 ４ .３ 檢驗和試驗儀器設備的周期檢定和校準 ４ .３ .１ 每年１２月 生產(chǎn)技術(shù)科 編制下年度《計量校準計劃》，根據(jù)計劃執(zhí)行周期檢定或校準。 。 b. 對需外檢 的設備，由 生產(chǎn)技術(shù)科 負責聯(lián)系國家法定計量部門進行檢定， 并出具檢定報告； ４ .３ .２ 檢定、校準合格的裝置，由校準人員貼合格標簽，并標明有效期； 部分功能或量程校準合格的，貼限用標簽，標明限用的范圍；校準不合格的， 貼 河北天琴電子技術(shù)開發(fā)有限公司 檢驗和試驗儀器設備控制程序 章節(jié)號 6 版 本 1 頁 次 2/3 不合格標簽，修理后重新送檢或校準；對不便粘貼標簽的裝置，可將標簽貼在包裝盒上，或由使用者妥善保管。 ４ .4 檢驗和試驗儀器設備的使用、搬運、維護和貯存 控制 ４ . 使用者應嚴格按照使用說明書或操作規(guī)程使用設備，確保裝置的監(jiān)視和測量能力與要求相一致，防止發(fā)生可能使校準失效的調(diào)整。使用后要進行適當?shù)木S護和保養(yǎng)。 ４ . 在使用檢驗和試驗儀器設備前，應按規(guī)定檢查裝置是否工作正常，是否在校準有效期內(nèi)。 ４ . 使用者在檢驗和試驗儀器設備的搬運、維護和貯存過程中，要遵守使用說明書和操作規(guī)程的要求，防止其損壞或失效。 ４ . 檢驗和試驗儀器設備的校準、修理、報廢等應記錄在設備履歷卡和一覽表內(nèi)。 ４ .5 檢驗和 試驗儀器設備偏離校準狀態(tài)的控制 ４ . 發(fā)現(xiàn)設備偏離校準狀態(tài)時，應停止監(jiān)測工作，及時報告 生產(chǎn)技術(shù)科 。 生產(chǎn)技術(shù)科 應追查使用該裝置監(jiān)測的產(chǎn)品流向，再評價以往監(jiān)測結(jié)果的有效性，確定需重新監(jiān)測的范圍并重新監(jiān)測。 生產(chǎn)技術(shù)科 應組織對裝置故障進行分析、維修并重新校準，采取相應的糾正措施。 ４ . 對無法修復的裝置，經(jīng)主管 經(jīng)理 確認后，由 經(jīng)理 批準報廢或做相應處理。 ４ .6 檢驗和試驗儀器設備的環(huán)境要求 檢驗和試驗儀器設備的使用環(huán)境應符合相關(guān)技術(shù)文件的規(guī)定，由 生產(chǎn)技術(shù)科 負責監(jiān)督檢查。 ４ .８ 對監(jiān)視和測量人員要求 ４ .８ .１ 專業(yè)計量人員需經(jīng)國家計量部門培訓，持證上崗。 ４ .８ .２ 生產(chǎn)技術(shù)科 對檢驗和試驗儀器的設備的使用人員進行相應的培訓，經(jīng)考試合格上崗。 ４ .９ 對于自制的具有監(jiān)測作用的工裝、樣品、樣板、量具等，需經(jīng) 生產(chǎn)技術(shù)科 批準、編號、貼上相應合格標簽，執(zhí)行４ .３條款有關(guān)規(guī)定， 生產(chǎn)技術(shù)科 負責建立總臺帳，編制檢查、校準規(guī)程，對其有效性進行定期檢查。 運行檢查 為了確保檢驗和試驗儀器在檢定的有效周期內(nèi)運行正常，準確無誤，應 進 河北天琴電子技術(shù)開發(fā)有限公司 檢驗和試驗儀器設備控制程序 章節(jié)號 6 版 本 1 頁 次 3/3 行適當頻次的運行檢查，應編制《運行檢查規(guī)程》指導運行檢查。 運行檢查的方式 可自行選擇運行檢查的方法，如：采用“比對”方法對電壓、電阻的指示、時間設定 等 進行比對檢查；用模擬輸入的方法檢查報警是否準確靈敏。 運行檢查的頻次： 正常情況下重要的檢測設備在每次使用前進行一次，一般的檢測設備每月要進行一次檢查； 特殊情況： a）當設備出現(xiàn)異常情況較多（如一個月內(nèi)發(fā)生兩次 及以上異常）時，該設備運行檢查改為 10 天進行一次。 b）當設備損壞修復后，頭兩個月設備運行檢查改為每 10 天進行一次檢查； c）當用該設備檢驗后的元器件或電路，在一個月內(nèi)出現(xiàn)兩次以上不合格品時，運行檢查改為 10 天一次。 凡導致 10 天進行一次運行檢查者，只有待連續(xù)兩個月的檢查結(jié)果無異常時，再恢復每月一次。 運行檢查應及時填寫《運行檢查記錄》。 檢驗和試驗儀器設備包括 a、 長度角度器具； b、 電氣檢驗試驗儀器； c、 具有檢驗功能的工、卡、模具。 d、 生產(chǎn)設備上具有監(jiān)視功能的監(jiān)視儀表；包括矢量指示、機械指示、電指示。 ５ 相關(guān)文件 ５ .１ 《設施和工作環(huán)境控制程序》 ６ 記錄 ６ .１ 《檢驗和試驗儀器設備履歷卡》 ６ .２ 《檢驗和試驗儀器設備一覽表》 ６ .３ 《計量校準計劃》 河北天琴電子技術(shù)開發(fā)有限公司 不合格品控制程序 章節(jié)號 7 版 本 1 頁 次 1/2 １ 目的 對不合格產(chǎn)品進行識別和控制，防止不合格品的非預期使用或交付。 ２ 適用范圍 適用于對材料、生產(chǎn)過程產(chǎn)品和零部件、成品及交付后 的產(chǎn)品發(fā)生的不合格的控制。 ３ 職責 ３ .１ 生產(chǎn)技術(shù)科 負責對不合格品的識別，并跟蹤驗證不合格品的處理結(jié)果。 ３ .２ 生產(chǎn)技術(shù)科 對一般不合品作出處置；質(zhì)量負責人在有關(guān)方評審對嚴重不合格品做出處理決定。 ３ .３ 不合格品的發(fā)生部門負