【導(dǎo)讀】無誤后匯整成冊，由管理者代表審核后提交總經(jīng)理批準(zhǔn)。系實(shí)施所必須的過程，以及使這些過程有效運(yùn)作和控制所要求的準(zhǔn)則方法，生產(chǎn)、銷售和服務(wù)等活動。管理，依“文件控制程序”執(zhí)行?，F(xiàn)批準(zhǔn)發(fā)布，望公司全體同仁認(rèn)真學(xué)習(xí)，理解并堅(jiān)決執(zhí)行，本手冊自。總經(jīng)理簽發(fā)之日起生效。其目的是確定公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量管理體系的過程順序和相互作用。得將手冊提供給公司以外的人員或復(fù)印。，不得損壞、丟失、隨意涂抹。，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時(shí)反饋到管理者代表；《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。我們必須達(dá)到和保持高于行業(yè)平均的增長速度和行業(yè)中主要競爭對手的增長速度，持續(xù)穩(wěn)定的品質(zhì);準(zhǔn)確及時(shí)的交貨;文明和諧的環(huán)境.

　　

【正文】 控制程序》的要求進(jìn)行控制。 產(chǎn)品防護(hù) 公司建立并實(shí)施《 PMC 管理程序》，確保不因這些過程失控而影響產(chǎn)品質(zhì)量。 公司為產(chǎn)品搬運(yùn)配備適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)工具，制定搬運(yùn)規(guī)則。 產(chǎn)品的貯存場所應(yīng)符合產(chǎn)品要求，防止變質(zhì)、損壞、對有貯存期要求的產(chǎn)品采取限量采購和先進(jìn)先出原則，化學(xué)品、易燃、易爆品隔離存放。 每月清倉盤點(diǎn)一數(shù)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品變質(zhì)情況，并確保賬物相符。 產(chǎn)品交付時(shí)，應(yīng)按規(guī)定辦理出庫手續(xù)。 相關(guān)文件： QPC003《生產(chǎn)管 理程序》 QPB004《儀器 /設(shè)備控制程序》 QPF006《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 QPF007《客戶抱怨退貨處理程序》 QPE005《 PMC 管理程序》 QPB002《品質(zhì)管制程序》 深圳市奧賽龍電子廠 質(zhì)量手冊 章 節(jié) 號 監(jiān)視和測量裝置的控制 文件版本 A 頁 序 1of 1 生效日期 20xx41 監(jiān)視和測量裝置的控制： 公司建立并實(shí)施《儀器 /設(shè)備控制程序》， 對監(jiān)測設(shè)備的申購、校準(zhǔn)和維護(hù)進(jìn)行控制，確保監(jiān)測設(shè)備符合規(guī)定的要求。 品質(zhì)部根據(jù)產(chǎn)品測量和監(jiān)視的要求，確定所需監(jiān)測設(shè)備的精度、準(zhǔn)確度，由采購部負(fù)責(zé)購買。 監(jiān)測設(shè)備投入使用前應(yīng)經(jīng)過校準(zhǔn)，申請管制號碼，加貼校準(zhǔn)標(biāo)簽，并建立監(jiān)測設(shè)備檔案，使用中的監(jiān)測設(shè)備，按規(guī)定的校準(zhǔn)周期進(jìn)行復(fù)核。 校準(zhǔn)不合格的監(jiān)測設(shè)備，應(yīng)予以修復(fù)，不能修復(fù)的封存，經(jīng)總經(jīng)理同意后報(bào)廢。 發(fā)現(xiàn)監(jiān)測設(shè)備不準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)對該設(shè)備的監(jiān)測結(jié)果進(jìn)行評價(jià)，必要時(shí)對已通過監(jiān)測的產(chǎn)品重新進(jìn)行監(jiān)測。 相關(guān)文件： QPB004《儀器 /設(shè)備控制程序》 深圳市奧賽龍電子廠 質(zhì)量手冊 章 節(jié) 號 監(jiān)視、分析和改進(jìn) 文件版本 A 頁 序 1of 1 生效日期 20xx41 監(jiān)視、分析和改進(jìn)策劃： 公司為確保產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系和過程的符合性及持續(xù)改進(jìn)，對顧客滿意度、內(nèi)部審核、過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控做出明確規(guī)定，并且通過統(tǒng) 計(jì)技術(shù)（如調(diào)查表、工序能力分析等）的運(yùn)用，對測量和監(jiān)控的信息進(jìn)行分析和處理。 深圳市奧賽龍電子廠 質(zhì)量手冊 章 節(jié) 號 監(jiān)視和測量 文件版本 A 頁 序 1of 2 生效日期 20xx41 監(jiān)視和測量： 顧客滿意度 市場部負(fù)責(zé)采用適當(dāng)?shù)姆椒ê痛胧ㄟ^適當(dāng)?shù)那?，征詢和監(jiān)控顧客滿意度的信息，作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量。 市場部應(yīng)定期組織向公司的 顧客或最終顧客發(fā)出《顧客滿意度調(diào)查表》調(diào)查顧客對公司的產(chǎn)品、服務(wù)、業(yè)務(wù)員的滿意程度，并收集相關(guān)的意見和建議，市場部也可以通過顧客的投訴、與顧客的日常溝通、相關(guān)方（如媒體、消費(fèi)者組織、行業(yè)協(xié)會等）的信息反饋等渠道獲取顧客滿意度的信息。 市場部對回收的調(diào)查表及相關(guān)各方反饋的信息進(jìn)行綜合整理、了解公司的產(chǎn)品或服務(wù)滿足顧客需求和期望的程度，分析顧客需求和期望的變化趨勢、以及需要改進(jìn)的方面，反饋給相關(guān)部門采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防或改進(jìn)措施。 有關(guān)顧客滿意度的調(diào)查過程及數(shù)據(jù)處理見《與顧客有關(guān)的過 程控制程序》。 內(nèi)部審核 公司建立并實(shí)施內(nèi)部審核 ,對內(nèi)部質(zhì)量體系審核作出明確規(guī)定，以驗(yàn)證質(zhì)量活動和有關(guān)結(jié)果是否符合計(jì)劃的安排，確定質(zhì)量體系的有效性。 公司每年進(jìn)行兩次全面的質(zhì)量體系審核，每次審核前都應(yīng)編制內(nèi)部質(zhì)量 審核計(jì)劃，指定審核組長，成立審核小組。 審核計(jì)劃應(yīng)考慮活動的重要性和實(shí)施情況。 審核員應(yīng)記錄審核結(jié)果，在審核結(jié)束后，審核組長組織編寫審核報(bào)告和不符合報(bào)告，并將報(bào)告分發(fā)到相關(guān)部門和人員。 審 核員不能審核自己的工作并應(yīng)具備“內(nèi)審員 ”資格。 責(zé)任部門的負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格及其產(chǎn)生和原因，審核員對糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 過程的監(jiān)視和測量 公司采用適當(dāng)?shù)姆椒▽|(zhì)量管理體系的過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，如通過對過程質(zhì)量目標(biāo)的統(tǒng)計(jì)、內(nèi)審、工作檢杳等方式監(jiān)視過程實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果的能力。 公司對產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程（特別是生產(chǎn)和服務(wù)的過程），考慮其重要性及影響程度，采用適當(dāng)?shù)姆椒ㄟM(jìn)行監(jiān)視和測量，以確保滿足顧客要求。 a) 生產(chǎn)部與品質(zhì)部 應(yīng)采用適當(dāng)?shù)姆椒▽ιa(chǎn)過程進(jìn)行測量與監(jiān)控，確認(rèn)每一個(gè)工序持續(xù)滿足其預(yù)期結(jié)果的能力。 b) 根據(jù)每一個(gè)工序的特性及其對整個(gè)生產(chǎn)過程的影響程度，分別采用工序能力分析、統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)合格率、生產(chǎn)計(jì)劃完成率、機(jī)器設(shè)備故障率等方法對其進(jìn)行監(jiān)視和測量，針對過程能力不足或異常的工序，應(yīng)采取相應(yīng) 的糾正與預(yù)防措施。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 公司建立并實(shí)施《品質(zhì)管制程序》，對進(jìn)貨、生產(chǎn)過程、 半成品、成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)作出規(guī)定，確保規(guī)定的監(jiān)視和測量得以實(shí)施，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。 深圳市奧賽龍電子廠 質(zhì)量手冊 章 節(jié) 號 監(jiān)視和測量 文件版本 A 頁 序 2of 2 生效日期 20xx41 進(jìn)貨檢驗(yàn)按不同的產(chǎn)品類別，依據(jù)“來料檢驗(yàn)規(guī)范”的要求執(zhí)行。 生產(chǎn)過程中工序操作者應(yīng)執(zhí)行自檢，檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)首檢和生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的抽檢，并填寫相應(yīng)記錄。 半成品、成品加工完畢，由檢驗(yàn)員檢驗(yàn)，并填寫相應(yīng)記錄，有權(quán)放行產(chǎn) 品的人員應(yīng)在記錄上簽名。 在測量和監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按《不合格品控制程序》處理。 相關(guān)文件 : QPB002《品質(zhì)管制程序》 QPB008《不合格品的控制程序》 QPF006《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 深圳市奧賽龍電子廠 質(zhì)量手冊 章 節(jié) 號 不合格品的控制 文件版本 A 頁 序 1of 1 生效日期 20xx41 不合格品的控制： 公司建立并實(shí)施《不合格品的控制程序》 /《品質(zhì)管制程序》對來料或生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品實(shí)施管理控制，以防止不合格品的非預(yù)期使用和交付。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，應(yīng)對其進(jìn)行記錄和標(biāo)識，出現(xiàn)批量不合格或重要項(xiàng)目不合格時(shí)，應(yīng)對不合格品進(jìn)行 MRB 評審，提出處理建議。 經(jīng)評審認(rèn)為可讓步接收的，應(yīng)經(jīng)過管理者代表 /項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，必要時(shí)須征得顧客同意。 決定返工 /返修的不合格品，返工 /返修后仍需按規(guī)定檢驗(yàn)。 當(dāng)產(chǎn)品交付后或使用中發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，公司應(yīng)針對不合格品造成的后果和影響，采取適當(dāng)?shù)难a(bǔ)救措施，使顧客的不滿意降到最低限度 。 相關(guān)文件： QPB008《不合格品的控制程序》 QPB002《品質(zhì)管制程序》 深圳市奧賽龍電子廠 質(zhì)量手冊 章 節(jié) 號 數(shù)據(jù)分析 文件版本 A 頁 序 1of 1 生效日期 20xx41 數(shù)據(jù)分析： 公司 有關(guān)部門應(yīng)通過下列信息收集有關(guān)數(shù)據(jù)： a) 顧客滿意和不滿意信息； b) 產(chǎn)品質(zhì)量的信息 c) 過程監(jiān)視和測量的信息 d) 采購信息（交付、價(jià)格、質(zhì)量）； e) 合同執(zhí)行及交貨信息； f) 市場信息； g) 質(zhì)量體系運(yùn)行信息。 分析數(shù)據(jù) 對數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，得出下列信息： a) 顧客滿意度； b) 與產(chǎn)品要求的符合性； c) 過程、產(chǎn)品的特性及趨勢，以及采取預(yù)防措施的機(jī)會； d) 供應(yīng)商（供方）。 將數(shù)據(jù)分析的結(jié)果與公司的目標(biāo)或規(guī)范進(jìn)行對照，以評價(jià)公司質(zhì)量管理體系的 業(yè)績、有效性和效率，并確定改 進(jìn)的領(lǐng)域。 相關(guān)文件 : QPB002《品質(zhì)管制程序》 深圳市奧賽龍電子廠 質(zhì)量手冊 章 節(jié) 號 改 進(jìn) 文件版本 A 頁 序 1of 1 生效日期 20xx41 改進(jìn) ： 持續(xù)改進(jìn)：公司通過評價(jià)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況，發(fā)現(xiàn)差距，通過內(nèi)外部審核、數(shù)據(jù)分析、糾正與預(yù)防措施和管理評審，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 改進(jìn)可以是日常 的改進(jìn)，也可以是較重大項(xiàng)目的改進(jìn)。 a) 日常的改進(jìn)活動，日常的改進(jìn)活動按“ 糾正與預(yù)防措施”執(zhí)行。 b) 較重大項(xiàng)目的改進(jìn) 較重大項(xiàng)目的改進(jìn)： 較重大項(xiàng)目的改進(jìn)涉及對現(xiàn)有過程和產(chǎn)品的更改及資源需求變化，在策劃和管理時(shí)應(yīng)考慮： a) 改進(jìn)項(xiàng)目的目標(biāo)和總體要求； b) 分析現(xiàn)有過程的狀況確定改進(jìn)方案； c) 實(shí)施改進(jìn)并評價(jià)改進(jìn)的結(jié)果。 各部門通過質(zhì)量方針和目標(biāo)的貫徹過程、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施、管理評審的結(jié)果 ，積極尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會，確定需要改進(jìn)的方面（如技術(shù)改造、工藝優(yōu)化、資源配置及環(huán)境質(zhì)量的改進(jìn)等），較重大項(xiàng)目的改進(jìn)由各部門提出改進(jìn)方案，制定“改進(jìn)計(jì)劃”交管理者代表組織相關(guān)部門討論、審核，報(bào)總經(jīng)理 /項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后，由責(zé)任部門予以實(shí)施，管理者代表負(fù)責(zé)驗(yàn)證改進(jìn)的效果。 . 糾正與預(yù)防措施 公司建立并實(shí)施《糾正與預(yù)防措施控制程序》以識別現(xiàn)存和潛在的不合 格，并分析其產(chǎn)生的原因，制定相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。 為確保糾正和預(yù)防措施得以實(shí)施，應(yīng)明確實(shí)施部門的責(zé)任和完 成期限，由管理者代表或?qū)徍藛T對措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤確認(rèn)。 經(jīng)確認(rèn)有效的糾正和預(yù)防措施，應(yīng)形成文件予以鞏固，效果不理想的應(yīng)采取進(jìn)一步措施。 糾正和預(yù)防措施的資料應(yīng)歸檔，其實(shí)施情況作為管理評審的一項(xiàng)重要輸 入。 相關(guān)文件 : QPB009《糾正與預(yù)防措施控制程序》 中國最大的管理資源中心 第 39 頁 共 39 頁