【正文】 產(chǎn)品的符合性，確保質(zhì)量管理體系符合性和持續(xù)改進(jìn)的有效性。. 監(jiān)視和測(cè)量. 顧客滿(mǎn)意本組織編制和保持[客戶(hù)滿(mǎn)意度控制程序,以增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意。在實(shí)施中采取顧客滿(mǎn)意度調(diào)查、投訴接待、來(lái)電來(lái)訪接待等方法監(jiān)視顧客對(duì)本組織是否滿(mǎn)足其要求的感受的有關(guān)信息，以測(cè)量組織的業(yè)績(jī)、顧客的滿(mǎn)意，并利用這些信息實(shí)施改進(jìn)，以增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意。. 內(nèi)部審核本組織編制和保持[內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序]，以確保質(zhì)量管理體系有效實(shí)施。在程序中明確職責(zé)，編制年度內(nèi)審計(jì)劃，確定并實(shí)施審核方案；每次審核的時(shí)間間隔不超過(guò)一年；審核員不能審核自己的工作，以確保審核過(guò)程的客觀性和公正性；受審核區(qū)域的管理者應(yīng)及時(shí)采取措施以消除審核所發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)及其原因，驗(yàn)證評(píng)審糾正措施的有效性；并保持審核實(shí)施記錄、審核報(bào)告、糾正措施跟蹤報(bào)告，以確保：A. 內(nèi)部審核符合策劃的安排、ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求和本組織所確定的質(zhì)量管理體系的要求；B. 質(zhì)量管理體系得到有效實(shí)施與保持。. 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量本組織職能部門(mén)分管的質(zhì)量管理體系過(guò)程采取定期或不定期檢查等方法進(jìn)行監(jiān)視或?qū)Ξa(chǎn)品和服務(wù)運(yùn)作的某些過(guò)程實(shí)施測(cè)量，以證實(shí)過(guò)程實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力；未達(dá)到預(yù)期結(jié)果時(shí)，采取適當(dāng)?shù)募m正及編制、實(shí)施、驗(yàn)證評(píng)審糾正措施，以確保所提供的產(chǎn)品滿(mǎn)足顧客要求和法律法規(guī)要求。. 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量本組織建立[產(chǎn)品檢試驗(yàn)控制程序]，對(duì)產(chǎn)品實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量，驗(yàn)證產(chǎn)品的要求得到滿(mǎn)足。按照產(chǎn)品合同所確定的質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)生產(chǎn)操作規(guī)程中的策劃安排、檢驗(yàn)計(jì)劃對(duì)過(guò)程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品滿(mǎn)足顧客要求。A. 上述監(jiān)視和測(cè)量在圓滿(mǎn)完成之前，不放行產(chǎn)品和交付產(chǎn)品，除非得到顧客批準(zhǔn)。B. 按程序做好監(jiān)視和測(cè)量記錄，記錄應(yīng)有權(quán)責(zé)主管的簽字。. 不合格品控制本組織編制和保持[不合格品控制程序]，以防止其非預(yù)期的使用或交付。從采購(gòu)原材料到生產(chǎn)全過(guò)程至產(chǎn)品交付或使用后發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，均按本程序確定人員的職責(zé)和權(quán)限進(jìn)行控制：. 采取措施，消除生產(chǎn)過(guò)程和交付使用后已發(fā)生的不合格品；. 對(duì)輕微不合格的讓步接收，由顧客批準(zhǔn)；. 采取措施，防止不合格品的使用；. 對(duì)不合格品糾正之后應(yīng)由質(zhì)檢人員對(duì)其再次驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求；. 要保持不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄。. 數(shù)據(jù)分析本組織按程序由各主管部門(mén)分別對(duì)顧客滿(mǎn)意，產(chǎn)品要求的符合性、過(guò)程產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)，包括采取措施的機(jī)會(huì)，供方等信息，定期或不定期進(jìn)行收集，并應(yīng)用適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)如柏拉圖、查檢表、層別法等進(jìn)行分析，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并尋求質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。. 改進(jìn). 持續(xù)改進(jìn)本組織利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審等信息，來(lái)識(shí)別和確定需要改進(jìn)的機(jī)會(huì)，以便持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。. 糾正措施本組織編制與保持[糾正與預(yù)防措施控制程序]，防止不合格再發(fā)生。按程序?qū)ζ饭芘卸ǖ闹貜?fù)發(fā)生的輕微不合格品、對(duì)一般不合格品、嚴(yán)重不合格品及重大質(zhì)量事故都要采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格再發(fā)生，在編制和實(shí)施糾正措施過(guò)程中應(yīng)：A. 由不合格判定者對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審；B. 由責(zé)任者分析確定不合格原因；C. 由不合格判定者評(píng)價(jià)確保不合格再發(fā)生的措施的需求；D. 由責(zé)任者針對(duì)原因確定并實(shí)施所需的措施；E. 由責(zé)任者記錄所采取糾正措施的結(jié)果；F. 授權(quán)驗(yàn)證人員評(píng)價(jià)采取糾正措施的效果。. 預(yù)防措施本組織編制與保持[糾正與預(yù)防措施控制程序]，以防止不合格的再發(fā)生。本組織分級(jí)定期召開(kāi)質(zhì)量分析會(huì)或潛在不合格品（臨近不合格品）時(shí)，確定措施，以消除潛在不合格原因，防止不合格的發(fā)生：A. 定期或不定期分析會(huì)確定潛在不合格及原因；B. 定期或不定期分析會(huì)評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生措施的需求；C. 由授權(quán)人或責(zé)任人分別確定和實(shí)施所需的措施；D. 由實(shí)施人記錄所采取措施的結(jié)果；E. 授權(quán)驗(yàn)證人員評(píng)審所采取預(yù)防措施的效果。附頁(yè)1:質(zhì)量職能分配表章節(jié)條款號(hào)ISO9001:2000質(zhì)量管理體系要求總經(jīng)理管理代表市場(chǎng)部管理部生產(chǎn)部工程部品管部4 總要求△▲△△△△△總則▲△△△△△△質(zhì)量手冊(cè)▲△△△△△△文件控制△△△▲△△△質(zhì)量記錄的控制△△△▲△△△5管理職責(zé)▲△△△△△△6資源提供▲△△△△△△人力資源△△△▲△△△基礎(chǔ)設(shè)施△△△△▲△△工作環(huán)境△△△△▲△△7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃△△△△△△▲與客戶(hù)相關(guān)的過(guò)程▲△▲△△△△設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)（刪減）采購(gòu)△△▲△△△△生產(chǎn)和服務(wù)的提供△△△△▲△△生產(chǎn)和服務(wù)提供控制△△△△▲△△生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)△△△△▲△△標(biāo)識(shí)和可追溯性△△△△▲△△顧客財(cái)產(chǎn)△△▲△△△△產(chǎn)品防護(hù)△△△△▲△△監(jiān)視和測(cè)量裝置控制△△△△△△▲8總則▲△△△△△△顧客滿(mǎn)意△△▲△△△△內(nèi)部審核△▲△△△△△過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量△△△▲△△△產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量△△△△△△▲不合格品控制△△△△△△▲數(shù)據(jù)分析△△△△△△▲持續(xù)改進(jìn)▲△△△△△△糾正措施△△△△△△▲預(yù)防措施△△△△△△▲備注： “▲”表示主要職責(zé)部門(mén)，“△”表示配合部門(mén)。附頁(yè)2：質(zhì)量體系網(wǎng)絡(luò)圖過(guò) 程銷(xiāo)售課采購(gòu)課管理部倉(cāng)管課工程部生產(chǎn)部合同評(píng)審客戶(hù)需求估價(jià)通知合同/訂單簽訂合同/訂單擬定及評(píng)審（圖紙、樣品確認(rèn)，價(jià)格、交期、品質(zhì)要求等）客戶(hù)要求審核、成本估算，報(bào)價(jià)、議價(jià)生產(chǎn)過(guò)程控制最終檢驗(yàn)出貨檢驗(yàn)YN入庫(kù)包裝前期準(zhǔn)備過(guò)程檢驗(yàn)生產(chǎn)質(zhì)量計(jì)劃（設(shè)備需求、工藝編制）交 貨二次加工領(lǐng)料原輔材料驗(yàn)收入庫(kù)生產(chǎn)計(jì)劃/原輔材料采購(gòu)服務(wù)客戶(hù)滿(mǎn)意度測(cè)量客戶(hù)抱怨處理OK售后服務(wù)糾正和預(yù)防措施糾正措施 預(yù)防措施質(zhì)量問(wèn)題不合格的信息持續(xù)改進(jìn)管理評(píng)審 體系改進(jìn)質(zhì)量體系審核更 改 記 錄序號(hào)章節(jié)編號(hào)頁(yè)次修改申請(qǐng)單編號(hào)批準(zhǔn)日期