【正文】 產(chǎn)品的符合性，確保質(zhì)量管理體系符合性和持續(xù)改進的有效性。. 監(jiān)視和測量. 顧客滿意本組織編制和保持[客戶滿意度控制程序,以增強顧客滿意。在實施中采取顧客滿意度調(diào)查、投訴接待、來電來訪接待等方法監(jiān)視顧客對本組織是否滿足其要求的感受的有關(guān)信息，以測量組織的業(yè)績、顧客的滿意，并利用這些信息實施改進，以增強顧客滿意。. 內(nèi)部審核本組織編制和保持[內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序]，以確保質(zhì)量管理體系有效實施。在程序中明確職責，編制年度內(nèi)審計劃，確定并實施審核方案；每次審核的時間間隔不超過一年；審核員不能審核自己的工作，以確保審核過程的客觀性和公正性；受審核區(qū)域的管理者應及時采取措施以消除審核所發(fā)現(xiàn)的不符合項及其原因，驗證評審糾正措施的有效性；并保持審核實施記錄、審核報告、糾正措施跟蹤報告，以確保：A. 內(nèi)部審核符合策劃的安排、ISO9001：2000標準的要求和本組織所確定的質(zhì)量管理體系的要求；B. 質(zhì)量管理體系得到有效實施與保持。. 過程的監(jiān)視和測量本組織職能部門分管的質(zhì)量管理體系過程采取定期或不定期檢查等方法進行監(jiān)視或?qū)Ξa(chǎn)品和服務運作的某些過程實施測量，以證實過程實現(xiàn)預期結(jié)果的能力；未達到預期結(jié)果時，采取適當?shù)募m正及編制、實施、驗證評審糾正措施，以確保所提供的產(chǎn)品滿足顧客要求和法律法規(guī)要求。. 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量本組織建立[產(chǎn)品檢試驗控制程序]，對產(chǎn)品實施監(jiān)視和測量，驗證產(chǎn)品的要求得到滿足。按照產(chǎn)品合同所確定的質(zhì)量檢驗評定標準和相關(guān)生產(chǎn)操作規(guī)程中的策劃安排、檢驗計劃對過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品進行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品滿足顧客要求。A. 上述監(jiān)視和測量在圓滿完成之前，不放行產(chǎn)品和交付產(chǎn)品，除非得到顧客批準。B. 按程序做好監(jiān)視和測量記錄，記錄應有權(quán)責主管的簽字。. 不合格品控制本組織編制和保持[不合格品控制程序]，以防止其非預期的使用或交付。從采購原材料到生產(chǎn)全過程至產(chǎn)品交付或使用后發(fā)現(xiàn)不合格品時，均按本程序確定人員的職責和權(quán)限進行控制：. 采取措施，消除生產(chǎn)過程和交付使用后已發(fā)生的不合格品；. 對輕微不合格的讓步接收，由顧客批準；. 采取措施，防止不合格品的使用；. 對不合格品糾正之后應由質(zhì)檢人員對其再次驗證，以證實符合要求；. 要保持不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄。. 數(shù)據(jù)分析本組織按程序由各主管部門分別對顧客滿意，產(chǎn)品要求的符合性、過程產(chǎn)品的特性及趨勢，包括采取措施的機會，供方等信息，定期或不定期進行收集，并應用適宜的統(tǒng)計技術(shù)如柏拉圖、查檢表、層別法等進行分析，以證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并尋求質(zhì)量管理體系持續(xù)改進的機會。. 改進. 持續(xù)改進本組織利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施以及管理評審等信息，來識別和確定需要改進的機會，以便持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。. 糾正措施本組織編制與保持[糾正與預防措施控制程序]，防止不合格再發(fā)生。按程序?qū)ζ饭芘卸ǖ闹貜桶l(fā)生的輕微不合格品、對一般不合格品、嚴重不合格品及重大質(zhì)量事故都要采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格再發(fā)生，在編制和實施糾正措施過程中應：A. 由不合格判定者對不合格品進行評審；B. 由責任者分析確定不合格原因；C. 由不合格判定者評價確保不合格再發(fā)生的措施的需求；D. 由責任者針對原因確定并實施所需的措施；E. 由責任者記錄所采取糾正措施的結(jié)果；F. 授權(quán)驗證人員評價采取糾正措施的效果。. 預防措施本組織編制與保持[糾正與預防措施控制程序]，以防止不合格的再發(fā)生。本組織分級定期召開質(zhì)量分析會或潛在不合格品（臨近不合格品）時，確定措施，以消除潛在不合格原因，防止不合格的發(fā)生：A. 定期或不定期分析會確定潛在不合格及原因；B. 定期或不定期分析會評價防止不合格發(fā)生措施的需求；C. 由授權(quán)人或責任人分別確定和實施所需的措施；D. 由實施人記錄所采取措施的結(jié)果；E. 授權(quán)驗證人員評審所采取預防措施的效果。附頁1:質(zhì)量職能分配表章節(jié)條款號ISO9001:2000質(zhì)量管理體系要求總經(jīng)理管理代表市場部管理部生產(chǎn)部工程部品管部4 總要求△▲△△△△△總則▲△△△△△△質(zhì)量手冊▲△△△△△△文件控制△△△▲△△△質(zhì)量記錄的控制△△△▲△△△5管理職責▲△△△△△△6資源提供▲△△△△△△人力資源△△△▲△△△基礎設施△△△△▲△△工作環(huán)境△△△△▲△△7產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃△△△△△△▲與客戶相關(guān)的過程▲△▲△△△△設計和開發(fā)（刪減）采購△△▲△△△△生產(chǎn)和服務的提供△△△△▲△△生產(chǎn)和服務提供控制△△△△▲△△生產(chǎn)和服務提供過程的確認△△△△▲△△標識和可追溯性△△△△▲△△顧客財產(chǎn)△△▲△△△△產(chǎn)品防護△△△△▲△△監(jiān)視和測量裝置控制△△△△△△▲8總則▲△△△△△△顧客滿意△△▲△△△△內(nèi)部審核△▲△△△△△過程的監(jiān)視和測量△△△▲△△△產(chǎn)品的監(jiān)視和測量△△△△△△▲不合格品控制△△△△△△▲數(shù)據(jù)分析△△△△△△▲持續(xù)改進▲△△△△△△糾正措施△△△△△△▲預防措施△△△△△△▲備注： “▲”表示主要職責部門，“△”表示配合部門。附頁2：質(zhì)量體系網(wǎng)絡圖過 程銷售課采購課管理部倉管課工程部生產(chǎn)部合同評審客戶需求估價通知合同/訂單簽訂合同/訂單擬定及評審（圖紙、樣品確認，價格、交期、品質(zhì)要求等）客戶要求審核、成本估算，報價、議價生產(chǎn)過程控制最終檢驗出貨檢驗YN入庫包裝前期準備過程檢驗生產(chǎn)質(zhì)量計劃（設備需求、工藝編制）交 貨二次加工領料原輔材料驗收入庫生產(chǎn)計劃/原輔材料采購服務客戶滿意度測量客戶抱怨處理OK售后服務糾正和預防措施糾正措施 預防措施質(zhì)量問題不合格的信息持續(xù)改進管理評審 體系改進質(zhì)量體系審核更 改 記 錄序號章節(jié)編號頁次修改申請單編號批準日期