【導(dǎo)讀】附錄/質(zhì)量職能分配對(duì)照表。量手冊(cè)》（第A版），現(xiàn)以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。以求得公司的生存、發(fā)展、信譽(yù)和效益，據(jù)，是公司開展質(zhì)量培訓(xùn)的主要內(nèi)容，是公司全體員工認(rèn)識(shí)的基礎(chǔ)和行動(dòng)的準(zhǔn)則。況，且適于實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針。及通用覆銅箔層壓板等產(chǎn)品。咸陽眾鑫電子材料有限公司電子、電工絕緣產(chǎn)品規(guī)格齊全，質(zhì)量穩(wěn)定可靠，擁有先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備和一流的檢測(cè)手段。咸陽眾鑫電子材料有限公司本著寧缺不濫、做強(qiáng)做精做大的理念。量雄厚，，有一支高素質(zhì)的管理和技術(shù)開發(fā)隊(duì)伍。產(chǎn)品自投放市場(chǎng)以來，深受廣大。用戶的青睞，深得用戶的好評(píng)。c）顧客滿意率≥95%，今后三年每年遞增1%。意直至相關(guān)方都滿意。為確立測(cè)量點(diǎn)，并依據(jù)接收標(biāo)準(zhǔn)得出的定量指標(biāo)。旨在通過指標(biāo)值以控制和持續(xù)改進(jìn)。、在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成；責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系；c.）有權(quán)對(duì)質(zhì)量體系管理評(píng)審作出評(píng)價(jià)結(jié)論；c.）有權(quán)對(duì)公司體系運(yùn)行進(jìn)行指揮；

　　

【正文】 品實(shí)現(xiàn) 共 8 頁 第 8 頁 理，確保監(jiān)視和測(cè)量裝置滿足產(chǎn)品精度和性能等方面的測(cè)試需求。 本公司對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制主要包括了配置、采購、驗(yàn)收、建檔、出入庫、使用、檢定 /校準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、防護(hù)、修理和報(bào)廢以及監(jiān)視和測(cè)量裝置未處于校準(zhǔn)狀態(tài)的處置等方面的內(nèi)容和要求。 對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置的具體控制和管理按《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 支持文件 a)QP/ 與顧客有關(guān)的過程控制程序 b)QP/ 供方和采購控制程序 c)QP/ 生產(chǎn)過程控 制程序 d)QP/ 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 e)QP/ 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 f)QP/ 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序 咸陽眾鑫電子材料有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 修改狀態(tài)： 0 章節(jié)條款： 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 共 4 頁 第 1 頁 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 8. 1 總 則 公司應(yīng)策劃并實(shí)施證實(shí)產(chǎn)品的符合性、確保質(zhì)量管理體系的符合性、持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程，包括確定統(tǒng)計(jì)技 術(shù)在內(nèi)的適用方法及應(yīng)用程度。 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意 a) 公司應(yīng)以顧客滿意為宗旨，收集顧客對(duì)公司是否滿足其要求的有關(guān)信息，作為對(duì)質(zhì)量管理體系的充分性、適宜性和有效性進(jìn)行度量的手段和尋求改進(jìn)的依據(jù)。 b) 本公司編制按《與顧客有關(guān)過程控制程序》，確定獲得和利用顧客反饋信息的方法和步驟，以實(shí)現(xiàn)顧客的持續(xù)滿意。 內(nèi)部審核 公司管理者代表應(yīng)按計(jì)劃的時(shí)間間隔組織進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否： 符合產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃， ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)的要求及公司所確定的質(zhì)量管理體系的要求； 上述要求得到有效實(shí)施 和保持。 公司應(yīng)對(duì)審核方案進(jìn)行策劃。策劃應(yīng)考慮擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果，應(yīng)規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法。審核員的選擇和審核的實(shí)施應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性，審核員不應(yīng)審核自己主管、主辦的工作。 負(fù)責(zé)受審區(qū)域的管理者（如各部門經(jīng)理、各車間主任），應(yīng)確保及時(shí)采取措施，以消除已發(fā)現(xiàn)的不合格及其產(chǎn)生的原因。 糾正和預(yù)防措施實(shí)施后，應(yīng)由審核員進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，跟蹤驗(yàn)證包括對(duì)采取措施的驗(yàn)證和驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告。 公司編制了《內(nèi)部審核控制程序》，規(guī)定了內(nèi)部審核的策劃、實(shí)施、報(bào)告結(jié)果和保持記錄等方 面的職責(zé)、要求、方法、步驟。 過程的監(jiān)視和測(cè)量 公司應(yīng)采用適宜的方法對(duì)質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視、并在適當(dāng)時(shí)進(jìn)行測(cè)量，這些方法應(yīng)證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。 咸陽眾鑫電子材料有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 修改狀態(tài)： 0 章節(jié)條款： 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 共 4 頁 第 2 頁 公司對(duì)過程的監(jiān)視和測(cè)量方法包括： 產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程直接由影響產(chǎn)品質(zhì)量的各職能部門領(lǐng)導(dǎo)者組織有關(guān)人員依據(jù)有關(guān)質(zhì)量管理體系文件，定期或不定期的對(duì)其主管的過程和活動(dòng)進(jìn)行自我檢查、自我評(píng)價(jià)、自我整改（如 生產(chǎn)部 對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制、生產(chǎn) 和服務(wù)提供過程的確認(rèn)的自查自糾；物料部對(duì)采購有關(guān)的過程自查自糾； 市場(chǎng)部 與顧客有關(guān)的過程； 技質(zhì)部 對(duì)標(biāo)識(shí)和可追溯性、對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量的自查自糾等）； 管理者代表應(yīng)組織審核組采用集中式內(nèi)部審核與分散式內(nèi)部審核相結(jié)合的方法對(duì)質(zhì)量管理體系的全部過程和活動(dòng)或質(zhì)量管理體系的部分過程和活動(dòng)尤其是關(guān)鍵過程和活動(dòng)進(jìn)行審核，以評(píng)價(jià)過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力（即過程實(shí)現(xiàn)其預(yù)期目標(biāo)的能力）； 當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)（即過程不能實(shí)現(xiàn)其預(yù)期目標(biāo)時(shí)），在適當(dāng)時(shí)機(jī)應(yīng)采取糾正和糾正措施，以提高過程實(shí)現(xiàn)其預(yù)期目標(biāo)的能力，確保產(chǎn)品達(dá)到規(guī)定要求 、滿足顧客需求。 過程的監(jiān)視和測(cè)量的具體控制，由各職能部門按照質(zhì)量職能分工和相關(guān)程序文件規(guī)定進(jìn)行控制。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 公司應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證并確保產(chǎn)品要求得到滿足。這種監(jiān)視和測(cè)量應(yīng)依據(jù)策劃的安排，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的適當(dāng)階段進(jìn)行。 公司應(yīng)保持符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)。記錄應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員。 除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則在所有策劃的安排均已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。 本公司編制了《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》，對(duì)產(chǎn)品的進(jìn)貨、過程和最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)以 及質(zhì)量記錄作了明確規(guī)定。同時(shí)，對(duì)經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的不合格品，規(guī)定了由授權(quán)人員按照《不合格品控制程序》進(jìn)行評(píng)審和處置。 不合格品控制 公司應(yīng)確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，以防止非預(yù)期的使用或交付。 咸陽眾鑫電子材料有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 修改狀態(tài)： 0 章節(jié)條款： 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 共 4 頁 第 3 頁 本公司編制了《不合格品控制程序》，規(guī)定了對(duì)不合格判定、標(biāo)識(shí)、記錄、隔離、評(píng)審、處置的職責(zé)和方法。 本公司對(duì)不合格品和處置有返工、返修、讓步接收（回用）、降級(jí)或改作它用、報(bào)廢、篩選、拒收或退換等幾種方法，具體處置時(shí)應(yīng)根據(jù)情況采用一種或幾種。 對(duì)不合格品及其評(píng)審和處置的質(zhì)量記錄應(yīng)認(rèn)真填寫、妥善保管 (公司只對(duì)不合格品做記錄 )。 產(chǎn)品經(jīng)返工、返修、篩選或退換處置后應(yīng)重新提交檢驗(yàn)，以證實(shí)符合要求。 當(dāng)產(chǎn)品在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，公司應(yīng)采取適宜的措施，消除不合格品對(duì)顧客的影響或潛在的影響。 數(shù)據(jù)分析 公司為評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并識(shí)別其改進(jìn)的機(jī)會(huì)，各職能部門應(yīng)按照職責(zé)分工，以規(guī)定的或其他適當(dāng)?shù)姆绞酱_定、收集和分析主管范圍內(nèi)的有關(guān)信息和數(shù)據(jù)及改進(jìn)意見，并提供給 技 質(zhì)部 。由 技質(zhì)部 整理匯總、綜合分析、進(jìn)行總體評(píng)價(jià)，并識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)。 數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供以下方面信息： 顧客對(duì)本公司產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的滿意程度及改進(jìn)意見； 本公司產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和適用的法律法規(guī)要求的程度和改進(jìn)意見； 本公司過程和產(chǎn)品特性的變化及其趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)； 供方產(chǎn)品、過程和體系的相關(guān)信息； 其他信息。 有關(guān)信息和數(shù)據(jù)分析可采取統(tǒng)計(jì)方法并盡可能采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)。 本公司數(shù)據(jù)分析的具體控制按《數(shù)據(jù)分析控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 本公司應(yīng)利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、顧 客信息、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 糾正措施 本公司應(yīng)采取糾正措施，以消除已出現(xiàn)不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生，糾正措 咸陽眾鑫電子材料有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 修改狀態(tài)： 0 章節(jié)條款： 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 共 4 頁 第 4 頁 施應(yīng)與所遇到的不合格的影響程度相適應(yīng)。 本公司編制了《糾正預(yù)防措施控制程序》，以規(guī)定以下方面的要求及實(shí)施方法。 評(píng)審不合格（含顧客投訴）的特征和影響，分析和確定不合格的產(chǎn)生原因； 針對(duì)不合格的產(chǎn)生原因，評(píng)價(jià)采取措施的 需求，確定和實(shí)施所需的糾正措施； 對(duì)糾正措施的有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證； 對(duì)上述過程和活動(dòng)進(jìn)行記錄，并提交管理評(píng)審。 預(yù)防措施 本公司應(yīng)采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生，預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。 本公司編制《糾正預(yù)防措施控制程序》，以規(guī)定以下方面的要求及實(shí)施方法。 確定潛在的不合格和產(chǎn)生原因； 針對(duì)不合格的原因，評(píng)價(jià)采取措施的需求，確定和實(shí)施所需的預(yù)防措施； 對(duì)預(yù)防措施的有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證； 對(duì)上述過程和活動(dòng)進(jìn)行記錄，并提交管理評(píng)審。 支持文件 QP/ 與顧客有關(guān)的過程控制程序 QP/ 內(nèi)部審核控制程序 QP/ 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序 QP/ 不合格品控制程序 QP/ 數(shù)據(jù) 和 分析控制程序 QP/ 附錄 A：質(zhì)量手冊(cè)與程序文件對(duì)照表 注：代號(hào)“☆”為主要執(zhí)行部門 ○為一般相關(guān)部門 咸陽眾鑫電子材料有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 頁 碼 共 1頁 第 1頁 版本號(hào) A 修改狀態(tài) 0 章節(jié)號(hào) 質(zhì)量職能分配表 實(shí)施日期 2020515 ISO9001： 2020章節(jié)號(hào) 過 程 和 要 素 總 經(jīng) 理 管 理 者 代 表 技 質(zhì) 部 生 產(chǎn) 部 辦 公 室 市場(chǎng) 部 采購部 文件控制 ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ 記錄控制 ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ 5 管理職責(zé) ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理承諾 ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量方針 ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 策劃 ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 職責(zé)、權(quán)限與溝通 ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理評(píng)審 ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6 資源管理 ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 資源的提供 ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 人力資源 ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ 設(shè)施 ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ 工作環(huán)境 ○ ○ ○ ☆ ○ ○ 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) ○ ○ ☆ ○ ○ ○ 實(shí)現(xiàn)過程的策劃 ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ 與顧客有關(guān)的過程 ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ 設(shè)計(jì)和（或）開發(fā) 采購 ○ ○ ○ ○ ○ ☆ 生 產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程過程的確認(rèn) ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ 標(biāo)識(shí)和可追溯性 ○ ○ ☆ ○ ○ ○ 顧客財(cái)產(chǎn) ○ ○ ○ ○ ☆ ○ 產(chǎn)品防護(hù) ○ ○ ☆ ○ ○ ○ 測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制 ○ ☆ ○ ○ ○ ○ 測(cè)量、分析和改進(jìn) ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ 顧客滿意 ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ 內(nèi)部審核 ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ 過程 的監(jiān)視和測(cè)量 ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ 不合格控制 ☆ ○ ○ ○ ○ 數(shù)據(jù)分析 ○ ☆ ○ ○ ○ 持續(xù)改進(jìn) ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 糾正措施 ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ 預(yù)防措施 ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○