【導(dǎo)讀】附錄/質(zhì)量職能分配對照表。量手冊》（第A版），現(xiàn)以批準頒布實施。以求得公司的生存、發(fā)展、信譽和效益，據(jù)，是公司開展質(zhì)量培訓的主要內(nèi)容，是公司全體員工認識的基礎(chǔ)和行動的準則。況，且適于實現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針。及通用覆銅箔層壓板等產(chǎn)品。咸陽眾鑫電子材料有限公司電子、電工絕緣產(chǎn)品規(guī)格齊全，質(zhì)量穩(wěn)定可靠，擁有先進的生產(chǎn)設(shè)備和一流的檢測手段。咸陽眾鑫電子材料有限公司本著寧缺不濫、做強做精做大的理念。量雄厚，，有一支高素質(zhì)的管理和技術(shù)開發(fā)隊伍。產(chǎn)品自投放市場以來，深受廣大。用戶的青睞，深得用戶的好評。c）顧客滿意率≥95%，今后三年每年遞增1%。意直至相關(guān)方都滿意。為確立測量點，并依據(jù)接收標準得出的定量指標。旨在通過指標值以控制和持續(xù)改進。、在整個組織內(nèi)促進顧客要求意識的形成；責、權(quán)限和相互關(guān)系；c.）有權(quán)對質(zhì)量體系管理評審作出評價結(jié)論；c.）有權(quán)對公司體系運行進行指揮；

　　

【正文】 品實現(xiàn) 共 8 頁 第 8 頁 理，確保監(jiān)視和測量裝置滿足產(chǎn)品精度和性能等方面的測試需求。 本公司對監(jiān)視和測量裝置的控制主要包括了配置、采購、驗收、建檔、出入庫、使用、檢定 /校準、標識、防護、修理和報廢以及監(jiān)視和測量裝置未處于校準狀態(tài)的處置等方面的內(nèi)容和要求。 對監(jiān)視和測量裝置的具體控制和管理按《監(jiān)視和測量裝置控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 支持文件 a)QP/ 與顧客有關(guān)的過程控制程序 b)QP/ 供方和采購控制程序 c)QP/ 生產(chǎn)過程控 制程序 d)QP/ 標識和可追溯性控制程序 e)QP/ 產(chǎn)品防護控制程序 f)QP/ 監(jiān)視和測量裝置控制程序 咸陽眾鑫電子材料有限公司 質(zhì) 量 手 冊 修改狀態(tài)： 0 章節(jié)條款： 8 測量、分析和改進 共 4 頁 第 1 頁 8 測量、分析和改進 8. 1 總 則 公司應(yīng)策劃并實施證實產(chǎn)品的符合性、確保質(zhì)量管理體系的符合性、持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程，包括確定統(tǒng)計技 術(shù)在內(nèi)的適用方法及應(yīng)用程度。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 a) 公司應(yīng)以顧客滿意為宗旨，收集顧客對公司是否滿足其要求的有關(guān)信息，作為對質(zhì)量管理體系的充分性、適宜性和有效性進行度量的手段和尋求改進的依據(jù)。 b) 本公司編制按《與顧客有關(guān)過程控制程序》，確定獲得和利用顧客反饋信息的方法和步驟，以實現(xiàn)顧客的持續(xù)滿意。 內(nèi)部審核 公司管理者代表應(yīng)按計劃的時間間隔組織進行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否： 符合產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃， ISO9001： 2020 標準的要求及公司所確定的質(zhì)量管理體系的要求； 上述要求得到有效實施 和保持。 公司應(yīng)對審核方案進行策劃。策劃應(yīng)考慮擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果，應(yīng)規(guī)定審核的準則、范圍、頻次和方法。審核員的選擇和審核的實施應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性，審核員不應(yīng)審核自己主管、主辦的工作。 負責受審區(qū)域的管理者（如各部門經(jīng)理、各車間主任），應(yīng)確保及時采取措施，以消除已發(fā)現(xiàn)的不合格及其產(chǎn)生的原因。 糾正和預(yù)防措施實施后，應(yīng)由審核員進行跟蹤驗證，跟蹤驗證包括對采取措施的驗證和驗證結(jié)果的報告。 公司編制了《內(nèi)部審核控制程序》，規(guī)定了內(nèi)部審核的策劃、實施、報告結(jié)果和保持記錄等方 面的職責、要求、方法、步驟。 過程的監(jiān)視和測量 公司應(yīng)采用適宜的方法對質(zhì)量管理體系過程進行監(jiān)視、并在適當時進行測量，這些方法應(yīng)證實過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。 咸陽眾鑫電子材料有限公司 質(zhì) 量 手 冊 修改狀態(tài)： 0 章節(jié)條款： 8 測量、分析和改進 共 4 頁 第 2 頁 公司對過程的監(jiān)視和測量方法包括： 產(chǎn)品的實現(xiàn)過程直接由影響產(chǎn)品質(zhì)量的各職能部門領(lǐng)導(dǎo)者組織有關(guān)人員依據(jù)有關(guān)質(zhì)量管理體系文件，定期或不定期的對其主管的過程和活動進行自我檢查、自我評價、自我整改（如 生產(chǎn)部 對生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制、生產(chǎn) 和服務(wù)提供過程的確認的自查自糾；物料部對采購有關(guān)的過程自查自糾； 市場部 與顧客有關(guān)的過程； 技質(zhì)部 對標識和可追溯性、對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的自查自糾等）； 管理者代表應(yīng)組織審核組采用集中式內(nèi)部審核與分散式內(nèi)部審核相結(jié)合的方法對質(zhì)量管理體系的全部過程和活動或質(zhì)量管理體系的部分過程和活動尤其是關(guān)鍵過程和活動進行審核，以評價過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力（即過程實現(xiàn)其預(yù)期目標的能力）； 當未能達到所策劃的結(jié)果時（即過程不能實現(xiàn)其預(yù)期目標時），在適當時機應(yīng)采取糾正和糾正措施，以提高過程實現(xiàn)其預(yù)期目標的能力，確保產(chǎn)品達到規(guī)定要求 、滿足顧客需求。 過程的監(jiān)視和測量的具體控制，由各職能部門按照質(zhì)量職能分工和相關(guān)程序文件規(guī)定進行控制。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 公司應(yīng)對產(chǎn)品的特性進行監(jiān)視和測量，以驗證并確保產(chǎn)品要求得到滿足。這種監(jiān)視和測量應(yīng)依據(jù)策劃的安排，在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的適當階段進行。 公司應(yīng)保持符合接收準則的證據(jù)。記錄應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員。 除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準，適用時得到顧客的批準，否則在所有策劃的安排均已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。 本公司編制了《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》，對產(chǎn)品的進貨、過程和最終檢驗和試驗以 及質(zhì)量記錄作了明確規(guī)定。同時，對經(jīng)檢驗和試驗的不合格品，規(guī)定了由授權(quán)人員按照《不合格品控制程序》進行評審和處置。 不合格品控制 公司應(yīng)確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識別和控制，以防止非預(yù)期的使用或交付。 咸陽眾鑫電子材料有限公司 質(zhì) 量 手 冊 修改狀態(tài)： 0 章節(jié)條款： 8 測量、分析和改進 共 4 頁 第 3 頁 本公司編制了《不合格品控制程序》，規(guī)定了對不合格判定、標識、記錄、隔離、評審、處置的職責和方法。 本公司對不合格品和處置有返工、返修、讓步接收（回用）、降級或改作它用、報廢、篩選、拒收或退換等幾種方法，具體處置時應(yīng)根據(jù)情況采用一種或幾種。 對不合格品及其評審和處置的質(zhì)量記錄應(yīng)認真填寫、妥善保管 (公司只對不合格品做記錄 )。 產(chǎn)品經(jīng)返工、返修、篩選或退換處置后應(yīng)重新提交檢驗，以證實符合要求。 當產(chǎn)品在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格時，公司應(yīng)采取適宜的措施，消除不合格品對顧客的影響或潛在的影響。 數(shù)據(jù)分析 公司為評價質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并識別其改進的機會，各職能部門應(yīng)按照職責分工，以規(guī)定的或其他適當?shù)姆绞酱_定、收集和分析主管范圍內(nèi)的有關(guān)信息和數(shù)據(jù)及改進意見，并提供給 技 質(zhì)部 。由 技質(zhì)部 整理匯總、綜合分析、進行總體評價，并識別改進機會。 數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供以下方面信息： 顧客對本公司產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的滿意程度及改進意見； 本公司產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和適用的法律法規(guī)要求的程度和改進意見； 本公司過程和產(chǎn)品特性的變化及其趨勢，包括采取預(yù)防措施的機會； 供方產(chǎn)品、過程和體系的相關(guān)信息； 其他信息。 有關(guān)信息和數(shù)據(jù)分析可采取統(tǒng)計方法并盡可能采用統(tǒng)計技術(shù)。 本公司數(shù)據(jù)分析的具體控制按《數(shù)據(jù)分析控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 改進 持續(xù)改進 本公司應(yīng)利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、審核結(jié)果、顧 客信息、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。 糾正措施 本公司應(yīng)采取糾正措施，以消除已出現(xiàn)不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生，糾正措 咸陽眾鑫電子材料有限公司 質(zhì) 量 手 冊 修改狀態(tài)： 0 章節(jié)條款： 8 測量、分析和改進 共 4 頁 第 4 頁 施應(yīng)與所遇到的不合格的影響程度相適應(yīng)。 本公司編制了《糾正預(yù)防措施控制程序》，以規(guī)定以下方面的要求及實施方法。 評審不合格（含顧客投訴）的特征和影響，分析和確定不合格的產(chǎn)生原因； 針對不合格的產(chǎn)生原因，評價采取措施的 需求，確定和實施所需的糾正措施； 對糾正措施的有效性進行跟蹤驗證； 對上述過程和活動進行記錄，并提交管理評審。 預(yù)防措施 本公司應(yīng)采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生，預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。 本公司編制《糾正預(yù)防措施控制程序》，以規(guī)定以下方面的要求及實施方法。 確定潛在的不合格和產(chǎn)生原因； 針對不合格的原因，評價采取措施的需求，確定和實施所需的預(yù)防措施； 對預(yù)防措施的有效性進行跟蹤驗證； 對上述過程和活動進行記錄，并提交管理評審。 支持文件 QP/ 與顧客有關(guān)的過程控制程序 QP/ 內(nèi)部審核控制程序 QP/ 產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序 QP/ 不合格品控制程序 QP/ 數(shù)據(jù) 和 分析控制程序 QP/ 附錄 A：質(zhì)量手冊與程序文件對照表 注：代號“☆”為主要執(zhí)行部門 ○為一般相關(guān)部門 咸陽眾鑫電子材料有限公司 質(zhì)量手冊 頁 碼 共 1頁 第 1頁 版本號 A 修改狀態(tài) 0 章節(jié)號 質(zhì)量職能分配表 實施日期 2020515 ISO9001： 2020章節(jié)號 過 程 和 要 素 總 經(jīng) 理 管 理 者 代 表 技 質(zhì) 部 生 產(chǎn) 部 辦 公 室 市場 部 采購部 文件控制 ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ 記錄控制 ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ 5 管理職責 ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理承諾 ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 以顧客為關(guān)注焦點 ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量方針 ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 策劃 ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 職責、權(quán)限與溝通 ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理評審 ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6 資源管理 ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 資源的提供 ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 人力資源 ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ 設(shè)施 ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ 工作環(huán)境 ○ ○ ○ ☆ ○ ○ 7 產(chǎn)品實現(xiàn) ○ ○ ☆ ○ ○ ○ 實現(xiàn)過程的策劃 ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ 與顧客有關(guān)的過程 ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ 設(shè)計和（或）開發(fā) 采購 ○ ○ ○ ○ ○ ☆ 生 產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程過程的確認 ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ 標識和可追溯性 ○ ○ ☆ ○ ○ ○ 顧客財產(chǎn) ○ ○ ○ ○ ☆ ○ 產(chǎn)品防護 ○ ○ ☆ ○ ○ ○ 測量和監(jiān)控裝置的控制 ○ ☆ ○ ○ ○ ○ 測量、分析和改進 ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ 顧客滿意 ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ 內(nèi)部審核 ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ 過程 的監(jiān)視和測量 ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ 不合格控制 ☆ ○ ○ ○ ○ 數(shù)據(jù)分析 ○ ☆ ○ ○ ○ 持續(xù)改進 ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 糾正措施 ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ 預(yù)防措施 ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○