【正文】 門應(yīng)視情節(jié)輕重，采取處理對策，并作記錄。4．5返工產(chǎn)品的控制：4．5．1對于返工產(chǎn)品，依[不合格品控制程序]規(guī)定實(shí)施。4．5．2提供售后服務(wù)用的產(chǎn)品，不得在產(chǎn)品外觀上有明顯可見的國加工跡象。4．5．3分析不合格品發(fā)生的原因及影響數(shù)量，訂制列有優(yōu)先次序的減少不合格品計(jì)劃，并追蹤計(jì)劃進(jìn)度。4．6工程認(rèn)可合格品的核準(zhǔn)權(quán)：4．6．1只要產(chǎn)品過程跟[生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序]不一致時(shí)，需事先獲得客戶書面核準(zhǔn)文件。4．6．2在此種核準(zhǔn)情況下，交貨產(chǎn)品/材料需予以特別標(biāo)識(shí)標(biāo)注記。5．相關(guān)文件：5．1不合格品控制程序 P05215．2產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 P05175．3生產(chǎn)過程控制程序 P03145． 4糾正和預(yù)防措施程序 P05225．5生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序 P0408 珠海奧仕蘭電子文件編號(hào)Q001版 本 號(hào)A第14章：糾正和預(yù)防措施發(fā)行日期頁 次271． 目的：確保質(zhì)量異常發(fā)生時(shí)，能及時(shí)有效地處理，以避免異常再發(fā)生。2． 范圍：適用于各程序所發(fā)生的質(zhì)量異常處理。3． 權(quán)責(zé)：生產(chǎn)部主辦，相關(guān)部門協(xié)辦。4． 作業(yè)內(nèi)容：4．1凡于內(nèi)部質(zhì)量審核、客戶報(bào)怨、不合格品及過程所發(fā)生的異常現(xiàn)象，必須依據(jù)[糾正和預(yù)防措施程序]采取必要的糾正對策，并追蹤確認(rèn)其改善結(jié)果。4．2產(chǎn)品質(zhì)量的異常及質(zhì)量制度的預(yù)防執(zhí)行情形，于管理審查會(huì)議中報(bào)告討論。4．3解決問題的方法：4．3．1當(dāng)內(nèi)部或外部發(fā)生不合格產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)使用培訓(xùn)不素的方法，依照[不合格品控制程序]、[糾正和預(yù)防措施程序]等，或利用解決問題的方法執(zhí)行。4．3．2當(dāng)客戶有要求時(shí)，依照客戶規(guī)定的方法來處理。4．5經(jīng)統(tǒng)計(jì)分析各項(xiàng)異常，發(fā)現(xiàn)潛在原因，則依照[糾正和預(yù)防措施程序]作預(yù)防處理防止再發(fā)生。5．相關(guān)文件：5．1糾正和預(yù)防措施程序 P05225．2不合格品控制程序 P0521 珠海奧仕蘭電子文件編號(hào)Q001版 本 號(hào)A第15章：搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、保存和交貨發(fā)行日期頁 次281． 目的：確保物品于搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、保存及交貨過程中，均能獲得維護(hù)。2． 范圍：適用于原材料、制成品及成品。3． 權(quán)責(zé)：生產(chǎn)部主辦，相關(guān)部門協(xié)辦。4． 作業(yè)內(nèi)容：4．1搬運(yùn)：使用適當(dāng)工具來搬運(yùn)物品，對其安全及質(zhì)量維護(hù)加以規(guī)范，確保搬運(yùn)過程不影響產(chǎn)品質(zhì)量。4．2儲(chǔ)存：將原材料、制成品及成品區(qū)分類別，依據(jù)[產(chǎn)品防護(hù)控制程序]辦理。4．3包裝：依產(chǎn)品運(yùn)送需求，以紙箱、塑料箱、珍珠袋、塑料袋包裝，確保產(chǎn)品質(zhì)量。4．4交貨：交付客戶的產(chǎn)品，必須具有簽發(fā)的產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證明文件。4．5保存：庫房的料品應(yīng)排列整齊，易于取用。4．6庫存量：依[產(chǎn)品防護(hù)控制程序]實(shí)施庫存管理，持續(xù)管理庫存周轉(zhuǎn)時(shí)間，并確保存貨的周轉(zhuǎn)和最低庫存量。4．7客戶包裝標(biāo)準(zhǔn)：依客戶要求的包裝標(biāo)準(zhǔn)/指導(dǎo)說明書，包括售后服務(wù)性零組件包裝標(biāo)準(zhǔn)。4．8交貨績效監(jiān)測：4．8．1應(yīng)確保百分之百如期交貨，以符合客戶的生產(chǎn)和服務(wù)要求，并持續(xù)監(jiān)測交期績效。4．8．2當(dāng)未能達(dá)到百分之百如期交貨績效目標(biāo)時(shí)，應(yīng)實(shí)施糾正措施，以改善交貨績效。4．8．3制定、評(píng)估和監(jiān)測采用系統(tǒng)化展開作法，遵守對既定交貨前置作業(yè)時(shí)間要求，并評(píng)估對客戶各項(xiàng)交貨要求的績效。4．8．4遵守客戶要求的交貨方式，包括運(yùn)輸方式、路線及交貨容器的規(guī)定。5． 相關(guān)文件：5．1產(chǎn)品防護(hù)控制程序 P0623 珠海奧仕蘭電子文件編號(hào)Q001版 本 號(hào)A第16章：質(zhì)量記錄的控制發(fā)行日期頁 次291． 目的：規(guī)定質(zhì)量記錄的保管、儲(chǔ)存與處理，以確保質(zhì)量制度的有效運(yùn)作，并利于查閱與追溯。2． 范圍：適用于本公司質(zhì)量系統(tǒng)的各項(xiàng)記錄與報(bào)告。3． 權(quán)責(zé)：質(zhì)檢部主辦，相關(guān)部門協(xié)辦。4． 作業(yè)內(nèi)容：4．1質(zhì)檢部制訂各項(xiàng)有關(guān)記錄或報(bào)告的建立、識(shí)別、收集、歸檔、保存管理等均依[質(zhì)量記錄控制程序]規(guī)定辦理。4．2質(zhì)量記錄或報(bào)告須保存于適當(dāng)環(huán)境，以避免受損并可便于調(diào)閱使用。4．3建立[質(zhì)量記錄一覽表]規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期限與保存部門。4．4超過保存期的質(zhì)量記錄，保管部門須適當(dāng)予以處理。4．5生產(chǎn)件的批準(zhǔn)書、工具的記錄、采購訂單及修訂通知單的保存期限，應(yīng)零組件的實(shí)際生產(chǎn)和服務(wù)要求期限多加一年。4．6各項(xiàng)質(zhì)量績效記錄（如控制圖、檢驗(yàn)及測試結(jié)果）的保存期限依[文件控制程序]規(guī)定辦理。4．7內(nèi)部質(zhì)量審核和管理審查記錄，保存三年。4．8被替代性零組件：因新零組件的合格審定需要而需作廢零組件的文件，應(yīng)保存于新零件檔案內(nèi)。5． 相關(guān)文件：5．1質(zhì)量記錄控制程序 P05245．2文件控制程序 P0811 珠海奧仕蘭電子文件編號(hào)Q001版 本 號(hào)A第17章：內(nèi)部質(zhì)量審核發(fā)行日期頁 次301． 目的：建立內(nèi)部質(zhì)量審核，以驗(yàn)證質(zhì)量系統(tǒng)正確實(shí)施，以及時(shí)發(fā)掘問題，并采取糾正和預(yù)防措施以維持質(zhì)量系統(tǒng)的有效性。2． 范圍：適用于與質(zhì)量系統(tǒng)有關(guān)的規(guī)定事項(xiàng)及實(shí)施部門的審核作業(yè)。3． 權(quán)責(zé)：管理者代表負(fù)責(zé)，質(zhì)檢部主辦，審核小組及各相關(guān)部門協(xié)辦。4． 作業(yè)內(nèi)容：4．1依據(jù)[內(nèi)部質(zhì)量審核程序]每年至少實(shí)施二次審核。審核計(jì)劃內(nèi)容包括審核部門、審核范圍、審核時(shí)間。4．2審核小組成員需受過適當(dāng)培訓(xùn)，并不得參與自己所屬部門的審核工作，但跨越一級(jí)主管不在此限。4．3審核結(jié)果應(yīng)確實(shí)記錄，若有不符合事項(xiàng)，應(yīng)由相關(guān)部門針對不符合事項(xiàng)加以檢討并執(zhí)行改善措施，情節(jié)重大的缺失應(yīng)實(shí)施糾正和預(yù)防措施。4．4審核小組成員負(fù)責(zé)審核后的追蹤確認(rèn)工作。4．5審核結(jié)果及處理情形由管理者代表于管理審查會(huì)議報(bào)告、檢討。4．6所有審核的記錄須保存三年。4．7內(nèi)部審核項(xiàng)目應(yīng)考量合適的工作環(huán)境。5． 相關(guān)文件：5．1內(nèi)部質(zhì)量審核程序 P0525 珠海奧仕蘭電子文件編號(hào)Q001版 本 號(hào)A第18章：培訓(xùn)發(fā)行日期頁 次311． 目的：培訓(xùn)員工具有執(zhí)行職務(wù)的知識(shí)與技術(shù)，進(jìn)而提升員工的質(zhì)量意識(shí)，提高工作效率。2． 范圍：適用于本公司全體員工的培訓(xùn)專業(yè)人員的資格鑒定。3． 權(quán)責(zé)：辦公室主辦，相關(guān)部門協(xié)辦。4． 作業(yè)內(nèi)容：4．1依據(jù)培訓(xùn)要求，安排接受培訓(xùn)，使得擔(dān)任品質(zhì)制度或其它管理工作的有關(guān)負(fù)責(zé)人員得經(jīng)充分培訓(xùn)后，能有效勝任其職務(wù)，另外并界定專業(yè)人員。4．2各部門有必要接受外部培訓(xùn)時(shí)，得呈請總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施。4．3為確保維持培訓(xùn)的執(zhí)行成效，于培訓(xùn)后應(yīng)針對預(yù)定的培訓(xùn)評(píng)核項(xiàng)目，實(shí)施評(píng)審，經(jīng)驗(yàn)證實(shí)際執(zhí)行的成效。4．4專業(yè)人員包含管理者代表、質(zhì)量檢驗(yàn)人員、質(zhì)量主管、儀器校對人員及內(nèi)部審核人員。4．5專業(yè)人員需接受相關(guān)的培訓(xùn)，并經(jīng)評(píng)核確認(rèn)合格后得正式擔(dān)任。4．6新進(jìn)人員一律于適當(dāng)時(shí)機(jī)參加新進(jìn)人員培訓(xùn)以了解本公司的質(zhì)量制度運(yùn)作。4．7培訓(xùn)的記錄應(yīng)依[質(zhì)量記錄控制程序]的規(guī)定予以保存。4．8視培訓(xùn)為策略性問題：定期評(píng)估各項(xiàng)培訓(xùn)的成效，并將培訓(xùn)視為一項(xiàng)影響公司所有員工的策略問題。4．9基本統(tǒng)計(jì)觀念，例如：變異、生產(chǎn)過程控制（穩(wěn)定性）、制程能力及過度調(diào)整等概念須通過適當(dāng)?shù)耐緩絺鬟_(dá)予以全公司人員了解。5．相關(guān)文件：5．1教育培訓(xùn)控制程序 P08265．2質(zhì)量記錄控制程序 P0524 珠海奧仕蘭電子文件編號(hào)Q001版 本 號(hào)A第19章：服務(wù)發(fā)行日期頁 次321． 目的：客戶有服務(wù)要求時(shí)，能適時(shí)知切的予以提供并滿足要求。2． 范圍：現(xiàn)有或潛在交易的客戶均適用。3． 權(quán)責(zé)：業(yè)務(wù)部主辦，相關(guān)部門協(xié)辦。4． 作業(yè)內(nèi)容：4．1業(yè)務(wù)部應(yīng)定期或按實(shí)際需要拜訪客戶且接受電話咨詢。4．2業(yè)務(wù)部應(yīng)收集整理客戶報(bào)怨資訊，提交質(zhì)檢部處理分析，并由質(zhì)檢部將改善結(jié)果反饋于客戶進(jìn)行結(jié)案。4．3質(zhì)檢部針對客戶報(bào)怨案件，依[糾正和預(yù)防措施程序]進(jìn)行改善確認(rèn)。4．4有關(guān)客戶均依[與顧客溝通程序]辦理。4．5相關(guān)記錄依[質(zhì)量記錄控制程序]予以保存。4．6依[服務(wù)管理程序]實(shí)施服務(wù)資訊回饋，將服務(wù)相關(guān)資訊，通報(bào)傳達(dá)給公司生產(chǎn)部、技術(shù)部、質(zhì)檢部等相關(guān)部門。5． 相關(guān)文件：5．1服務(wù)管理程序 P07275．2糾正和預(yù)防措施程序 P05225．3與顧客溝通程序 P07045．4質(zhì)量記錄控制程序 P0524 珠海奧仕蘭電子文件編號(hào)Q001版 本 號(hào)A第20章：統(tǒng)計(jì)技術(shù)發(fā)行日期頁 次331． 目的：規(guī)范本公司適用的各種統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目，藉由統(tǒng)計(jì)分析來確保質(zhì)量。2． 范圍：適合于進(jìn)料、過程、成品檢驗(yàn)、客戶服務(wù)、客戶報(bào)怨、分供方考核及其它質(zhì)量改進(jìn)的統(tǒng)計(jì)分析。3． 權(quán)責(zé)：質(zhì)檢部主辦，相關(guān)單位部門協(xié)辦。4． 作業(yè)內(nèi)容：4．1依據(jù)[數(shù)據(jù)分析控制程序]由質(zhì)檢部擔(dān)當(dāng)分析發(fā)掘質(zhì)量異常項(xiàng)目及原因，予以糾正或預(yù)防，防止異?，F(xiàn)象的發(fā)生。4．2原材料進(jìn)料檢驗(yàn)的質(zhì)量記錄由質(zhì)檢部予以定期統(tǒng)計(jì)分析，并提供業(yè)務(wù)部參考，以控制分供方交貨質(zhì)量情形。4．3過程、成品檢驗(yàn)的質(zhì)量記錄由質(zhì)檢部予以統(tǒng)計(jì)分析經(jīng)確實(shí)掌握狀況。4．4客戶報(bào)怨的質(zhì)量記錄由業(yè)務(wù)部予以統(tǒng)計(jì)分析，以了解產(chǎn)品售后服務(wù)質(zhì)量狀況。4．5每年應(yīng)由供應(yīng)部對分供方考核予以統(tǒng)計(jì)分析，經(jīng)掌握分供方交貨的質(zhì)量。4．6統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果，需對異常部分或潛在問題，提出糾正與預(yù)防措施，并追蹤確認(rèn)后，于管理審查會(huì)議報(bào)告、檢討。4．7統(tǒng)計(jì)工具的選擇：在新產(chǎn)品開發(fā)管理階段期間，先行針對各項(xiàng)過程，決定選擇其適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)工具并納入控制計(jì)劃內(nèi)。4．8基本統(tǒng)計(jì)概念的知識(shí)：應(yīng)用適當(dāng)管道傳達(dá)、教育全公司人員，關(guān)于各種基本統(tǒng)計(jì)的要領(lǐng)知識(shí)。5． 相關(guān)文件：5．1數(shù)據(jù)分析控制程序 P0528 珠海奧仕蘭電子文件編號(hào)Q001版 本 號(hào)A第21章：顧客持定要求發(fā)行日期頁 次341． 目的：為適應(yīng)顧客特定要求，（克萊斯特、福特、通用的特定要求）能符合滿足顧客的要求。2． 范圍：上述三大汽車業(yè)或其他客戶特定要求均屬之。3． 權(quán)責(zé)：跨功能小組規(guī)劃、執(zhí)行。4． 作業(yè)內(nèi)容：4．1如有顧客特定要求即按QS9000顧客（克萊斯特、福特、通用的特定要求事項(xiàng)執(zhí)行作業(yè)。4．2如有客戶有提出要求時(shí)，依客戶相關(guān)控制特性符號(hào)于文件上加以識(shí)別，執(zhí)行作業(yè)。5．相關(guān)文件：無 珠海奧仕蘭電子文件編號(hào)Q001版 本 號(hào)A第22章：質(zhì)量手冊的管理發(fā)行日期頁 次351． 目的：維持質(zhì)量手冊的適宜性及配合控制的需要，以利于日后的管理。2． 范圍：適用于質(zhì)量手冊的發(fā)行和修訂的管理。3． 權(quán)責(zé)：管理者代表主辦，辦公室協(xié)辦。4． 作業(yè)內(nèi)容：4．1質(zhì)量手冊的發(fā)行日期即為實(shí)施日期。4．2質(zhì)量手冊的制定、修改、作廢等作業(yè)，依[文件控制程序]辦理。5． 相關(guān)文件：5．1文件控制程序 P081136 / 36