【正文】 善的問題，應(yīng)由相關(guān)部門及時(shí)制定改進(jìn)措施，并由業(yè)務(wù)部將措施和處理結(jié)果反饋給客戶，以不斷提高顧客的滿意程度?！额櫩蜏贤ü苤瞥绦颉穼徍速|(zhì)量管理體系涉及的各個(gè)部門所開展的質(zhì)量活動(dòng)及其結(jié)果，是否符合策劃的安排、ISO90001標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定的要求，驗(yàn)證質(zhì)量體系的有效性，并作為改進(jìn)的依據(jù)?！秲?nèi)部審核管制程序》，以確定質(zhì)量體系是否符合策劃的安排、ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)、體系的要求，并得到有效實(shí)施和保持。、重要性及以往審核的結(jié)果。策劃內(nèi)容應(yīng)包括:A. 審核的目的；B. 審核的準(zhǔn)則；C. 審核的范圍；D. 審核的頻次；E. 審核的方法。，特殊情況下可適當(dāng)增加?！秲?nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》，任命審核組長和內(nèi)審員。審核組長負(fù)責(zé)編制審核實(shí)施計(jì)劃，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后生效。由具有資格的內(nèi)審人員負(fù)責(zé)編制《內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表》，經(jīng)審核組長批準(zhǔn)后生效。，審核員不能審核自己平時(shí)負(fù)責(zé)的工作。、查閱文件、驗(yàn)證記錄、巡視現(xiàn)場，收集證據(jù)。審核中的不合格項(xiàng)，由內(nèi)審組發(fā)出《內(nèi)部審核不符合項(xiàng)報(bào)告》給相關(guān)部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)?！秲?nèi)審總結(jié)報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各有關(guān)部門，并作為管理評(píng)審的依據(jù)?！秲?nèi)部審核不符合項(xiàng)報(bào)告》的內(nèi)容采取適當(dāng)?shù)募m正措施。審核組對(duì)糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督、跟蹤和驗(yàn)證，并將驗(yàn)證結(jié)果報(bào)告給管理者代表及有關(guān)部門?！秲?nèi)部審核管制程序》對(duì)過程進(jìn)行監(jiān)測，保證過程的能力，以確保產(chǎn)品的符合性。，公司應(yīng)采用適當(dāng)?shù)姆椒▽?duì)質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)控和測量。這些方法可以通過內(nèi)部審核和質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況的評(píng)審來實(shí)現(xiàn)。，這些方法及記錄應(yīng)能證實(shí)每一個(gè)過程實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力。 ，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正和預(yù)防措施，以確保產(chǎn)品的符合性。對(duì)來料、制程和成品的產(chǎn)品特性進(jìn)行檢驗(yàn)和測試，確保產(chǎn)品滿足規(guī)定要求。，由品管部對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行檢驗(yàn)和測試。A. 來料檢驗(yàn)和測試；B. 制程檢驗(yàn)和測試；C. 成品檢驗(yàn)和測試。《來料檢驗(yàn)管制程序》對(duì)來料和外加工件實(shí)施檢驗(yàn)和測試，確保未檢驗(yàn)和未經(jīng)檢驗(yàn)合格的來料不得投入生產(chǎn)和使用。,應(yīng)考慮在供應(yīng)商處控制的程度和所提供的合格證據(jù)。，采購時(shí)應(yīng)要求供應(yīng)商附上該產(chǎn)品的品質(zhì)保證資料。，應(yīng)按規(guī)定的程序辦理，應(yīng)做好標(biāo)識(shí)和記錄，以便發(fā)現(xiàn)問題時(shí)能夠追溯。品管部IPQC按照《制程檢驗(yàn)管制程序》實(shí)施首件確認(rèn)和巡回檢查，確保在規(guī)定的檢查和測試項(xiàng)目完成前及產(chǎn)品被檢驗(yàn)合格前，不得進(jìn)入下一道工序?！冻善窓z驗(yàn)管制程序》進(jìn)行最終檢驗(yàn)和測試，以提供產(chǎn)品符號(hào)規(guī)定要求的證據(jù)。，且文件和記錄齊備并被認(rèn)可后，產(chǎn)品才能放行（授權(quán)人員的特別批準(zhǔn)除外）。,按照《不合格品管制程序》進(jìn)行處理。產(chǎn)品的檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)記錄必須準(zhǔn)確填寫，妥善保存，作為產(chǎn)品檢驗(yàn)合格的證明，記錄中應(yīng)有負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行檢驗(yàn)員的簽名?！秮砹蠙z驗(yàn)管制程序》、《制程檢驗(yàn)管制程序》、《成品檢驗(yàn)管制程序》 不合格品控制對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離、記錄、評(píng)審和處置的控制，確保不合格產(chǎn)品的非預(yù)期使用和交付。、記錄和隔離：在來料、制程、成品檢驗(yàn)或生產(chǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié)，一旦發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)及時(shí)作出標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)方法按照《標(biāo)識(shí)與可追溯性管制程序》執(zhí)行。：在來料、制程、成品檢驗(yàn)或生產(chǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié)，發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)及時(shí)做好有關(guān)記錄，確定不合格的范圍，記錄方法按照《不合格品管制程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。：在來料、制程、成品檢驗(yàn)或生產(chǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié)，發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)及時(shí)進(jìn)行有效的隔離，隔離方法按照《不合格品管制程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。：A. 返工(REWOERK)、返修(REPAIR)B. 挑選(SORT)C. 讓步接收(CONCESSION)D. 特別采用(AOD)E. 報(bào)廢(SCRAP)F. 退貨(RETURN VENDOR)。，需要使用不合格品時(shí),應(yīng)由業(yè)務(wù)部向客戶提出申請(qǐng),品管部應(yīng)記錄不合格狀況以顯示其實(shí)際情況?！恫缓细衿饭苤瞥绦颉? 數(shù)據(jù)分析公司確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評(píng)價(jià)在何處可以改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。公司有關(guān)部門通過以下方式收集信息：A. 業(yè)務(wù)部通過客戶滿意度調(diào)查和顧客投訴的方式收集有關(guān)信息；B. 品管部通過來料、制程、成品檢驗(yàn)收集產(chǎn)品信息；C. 生產(chǎn)部通過生產(chǎn)直通率的統(tǒng)計(jì)，收集制程能力信息；D. 其他部門收集質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)所需的信息。公司目前使用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)有(可根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行增減)：A. 抽樣方法（MILSTD105E）B. 柏拉圖（PERATO）C. 柱狀圖D. 推移圖 數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供以下方面的信息：A. 顧客滿意程度；B. 產(chǎn)品的質(zhì)量狀況；C. 過程能力及改進(jìn)的機(jī)會(huì)；D. 供應(yīng)商的質(zhì)量狀況?！稊?shù)據(jù)分析管制程序》 持續(xù)改進(jìn)公司利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析，糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。A. 管理者代表策劃和管理質(zhì)量體系持續(xù)改進(jìn)所必需的過程。B. 管理者代表對(duì)內(nèi)部質(zhì)量審核發(fā)現(xiàn)的體系不合格，制訂糾正和預(yù)防措施。C. 管理者代表定期對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成度進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并監(jiān)督各部門實(shí)施糾正和預(yù)防措施。D. 各部門充分利用信息資料，上傳下達(dá)，全員參與，按照PDCA循環(huán)模式對(duì)體系進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。糾正措施是指針對(duì)已經(jīng)發(fā)生的不合格原因所采取的措施，以避免其再次發(fā)生。糾正措施應(yīng)包括如下內(nèi)容：A. 對(duì)不合格（包括顧客投訴）需采取糾正措施的，按《顧客溝通管制程序》進(jìn)行處理；B. 各部門生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的異常，應(yīng)查明原因和提出處理意見，采取糾正措施解決不合格產(chǎn)生的原因，以防止其再發(fā)生；C. 屬于質(zhì)量管理程序方面的問題，由管理者代表組織有關(guān)部門查明原因，制訂糾正措施，必要時(shí)經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)納入體系文件并追蹤執(zhí)行情況；D. 屬于技術(shù)方面問題，由工程部組織相關(guān)部門查明原因,制定糾正措施；E. 記錄結(jié)果。包括不良現(xiàn)象、不良原因、采取措施及完成情況；F. 評(píng)審糾正措施的有效性。A. 利用統(tǒng)計(jì)技術(shù)分析潛在不合格原因，防止其可能發(fā)生所帶來的損失；B. 評(píng)價(jià)該潛在不合格的風(fēng)險(xiǎn)大小，以確定是否要采取預(yù)防措施；C. 確定合適的預(yù)防措施并實(shí)施；D. 記錄采取預(yù)防措施的原因，內(nèi)容及實(shí)施結(jié)果；E. 評(píng)價(jià)預(yù)防措施完成情況及結(jié)果是否達(dá)到預(yù)定要求的程度?！都m正措施管制程序》和《預(yù)防措施管制程序》程序文件清單序號(hào)編寫部門名 稱文件編號(hào)1文控中心文件管制程序LSCOP012記錄管制程序LSCOP023總經(jīng)理室管理評(píng)審管制程序LSCOP034行政部人力資源管制程序LSCOP045生產(chǎn)部生產(chǎn)設(shè)備管制程序LSCOP056工程部質(zhì)量計(jì)劃管制程序LSCOP067業(yè)務(wù)部合同評(píng)審管制程序LSCOP078工程部設(shè)計(jì)和開發(fā)管制程序LSCOP089采購部供方評(píng)審管制程序LSCOP0910采購管制程序LSCOP1011計(jì)劃管理部生產(chǎn)計(jì)劃管制程序LSCOP1112生產(chǎn)部生產(chǎn)工序管制程序LSCOP1213注塑廠塑膠生產(chǎn)管制程序LSCOP1314品管部標(biāo)識(shí)與可追溯性管制程序LSCOP1415倉 庫顧客財(cái)產(chǎn)管制程序LSCOP1516倉儲(chǔ)管制程序LSCOP1617包裝與出貨管制程序LSCOP1718品管部計(jì)量儀器管制程序LSCOP1819業(yè)務(wù)部顧客溝通管制程序LSCOP1920品管部內(nèi)部審核管制程序LSCOP2021來料檢驗(yàn)管制程序LSCOP2122制程檢驗(yàn)管制程序LSCOP2223成品檢驗(yàn)管制程序LSCOP2324不合格品管制程序LSCOP2425數(shù)據(jù)分析管制程序LSCOP2526糾正措施管制程序LSCOP2627預(yù)防措施管制程序LSCOP27