【導(dǎo)讀】理活動(dòng)中必須遵循的準(zhǔn)則，其它文件不得與此相予盾。本手冊(cè)的各項(xiàng)規(guī)定，公司各部門(mén)和每位員工必須嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任?！顿|(zhì)量手冊(cè)》用作外?！顿|(zhì)量手冊(cè)》用作內(nèi)部管理，是東莞信雅電子科技。描述的質(zhì)量管理系統(tǒng)符合ISO9001:2021的要求。準(zhǔn)發(fā)布頁(yè)上批準(zhǔn)；《質(zhì)量手冊(cè)》的修改需得到管理者代表及總經(jīng)理的批準(zhǔn)。少在內(nèi)審中要對(duì)其進(jìn)行評(píng)審。為原版文件由文控中心管制。者代表以上人員的批準(zhǔn)，外發(fā)文件不需蓋受控章。件標(biāo)識(shí)"保留文件"后分開(kāi)保存。以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)。c）確定為確保這些過(guò)程的有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法；d）確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過(guò)程的運(yùn)作和監(jiān)視；產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量有關(guān)的過(guò)程。應(yīng)商按照《采購(gòu)及供應(yīng)商控制程序》進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇、管理。由各職能部門(mén)根據(jù)文控中心編制格式要求進(jìn)行制定。各部門(mén)根據(jù)需要制定部門(mén)使用的表格并保存相關(guān)的質(zhì)量記錄。括適當(dāng)范圍的外部文件。

　　

【正文】 程實(shí)施監(jiān)控。 品質(zhì)部通過(guò)來(lái)料檢驗(yàn)、巡檢、及客戶驗(yàn)收，監(jiān)控生產(chǎn)質(zhì)量。參照《來(lái)料檢驗(yàn)程序》《制 程檢驗(yàn)程序》《成品檢驗(yàn)程序》執(zhí)行。 實(shí)施數(shù)據(jù)分析，以期尋找體系運(yùn)行或產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的改進(jìn)空間。 所有測(cè)量、監(jiān)督與分析過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)需采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。 測(cè)量與監(jiān)視 客戶滿意度評(píng)估 市場(chǎng)部負(fù)責(zé)建立并保持客戶滿意度評(píng)估制度，以驗(yàn)證公司提供的生產(chǎn)或生產(chǎn)是否已經(jīng)滿足了客戶的要求。 市場(chǎng)部至少每年發(fā)出《客戶滿意度調(diào)查表》一次，調(diào)查客戶 在質(zhì)量、交付生產(chǎn)、業(yè)務(wù)配合等過(guò)程中的滿意度。 市場(chǎng)部在接到客戶有關(guān)反饋公司生產(chǎn)質(zhì)量時(shí)（如電話、客戶負(fù)責(zé)人的談話），應(yīng)及時(shí)記錄在《客戶投訴一覽表》中。 對(duì)客戶投訴或退貨，市場(chǎng)部應(yīng)填寫(xiě)《糾正預(yù)防措施處理單》，交工程部辦理。 市場(chǎng)部每年統(tǒng)計(jì)上述各項(xiàng)信息并對(duì)客戶滿意度做出評(píng)估，對(duì)不符合客戶要求的方面提出糾正和預(yù)防行動(dòng)要求。 內(nèi)部審核 符合 ISO9001： 2021 標(biāo)準(zhǔn)的要求。 公司定期進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核 ,以查明質(zhì)量管理體系實(shí)施的效果以及質(zhì)量體系是否符合策劃的安排、 ISO9001： 2021 標(biāo)準(zhǔn)的要求及本公司確定的質(zhì)量管理體系要求。 工作內(nèi)容 公司制定并實(shí)施《內(nèi)部審核控制程序》，以確定質(zhì)量管理體系是否： a)符合策劃的安排、 ISO9001： 2021 標(biāo)準(zhǔn)的要求及本公司確定的質(zhì)量管理體系要求。 b)得到有效的實(shí)施和保持。 管理者代表進(jìn)行審核方案的策劃，并制定內(nèi)部審核方案，內(nèi)容包括審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次、方法等。策劃時(shí)應(yīng)考慮擬審核的過(guò)程和區(qū)域的狀況、重要性，以及以往審核結(jié)果。 內(nèi)部質(zhì)量審核每年至少一次 ,管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核的計(jì)劃、組織、監(jiān)督和驗(yàn)證，任命審核組長(zhǎng)和審核員。審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制內(nèi)部質(zhì)量審核實(shí)施計(jì)劃、審核檢查表 ，不合格項(xiàng)報(bào)告等。 內(nèi)部質(zhì)量審核員要求有相關(guān)培訓(xùn)以取得合格資格 ,且與所審核的活動(dòng)沒(méi)有直接責(zé)任 ,審核必須交叉進(jìn)行，審核員不審核自己 的工作。 按規(guī)定程序?qū)嵤徍?，審核員通過(guò)交談、查閱文件和記錄、檢查現(xiàn)場(chǎng)，收集證據(jù)?，F(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)應(yīng)及時(shí)讓該項(xiàng)工作負(fù)責(zé)人確認(rèn)并據(jù)此填寫(xiě)《不合格報(bào)告》。責(zé)任部門(mén)或人員盡快按要求采取糾正措施，審核組對(duì)糾正措施的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督、跟蹤、驗(yàn)證，并將驗(yàn)證結(jié)果報(bào)告給管理者代表及相關(guān)部門(mén)。 管理者代表負(fù)責(zé)編寫(xiě)成審核報(bào)告，作出審核結(jié)論，呈報(bào)總經(jīng)理。內(nèi)部審核過(guò)程中 形成的相關(guān)記錄，如審核計(jì)劃、審核報(bào)告、不合格項(xiàng)報(bào)告、首末次會(huì)議記錄等應(yīng)予以保存，作為管理評(píng)審和下一次內(nèi)部審核的依據(jù)。 詳見(jiàn)《內(nèi)部審核控制程序》 生產(chǎn)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 公司應(yīng)采用適宜的方法對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視﹐并在適用時(shí)進(jìn)行測(cè)量。這些方法應(yīng)證實(shí)實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)﹐應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施﹐以確保產(chǎn)品的符合性。 總則： 對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以保證過(guò)程的能力。 職責(zé) : 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)特殊過(guò)程參數(shù)進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量 . 品質(zhì)部負(fù)責(zé)質(zhì)量控制點(diǎn)的監(jiān)視和測(cè)量 ,負(fù)責(zé)對(duì)重要的過(guò)程進(jìn)行巡回監(jiān)視。 各部門(mén)對(duì)相關(guān)的過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量 . 控制要求 公司通過(guò)對(duì)過(guò)程質(zhì)量目標(biāo)的統(tǒng)計(jì)、內(nèi)部審核、工作檢查等方式，監(jiān)視過(guò)程實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果的能力。 公司在《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》、工藝規(guī)程等文件中對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量的方法作出了規(guī)定，這些方法能夠證實(shí)過(guò)程的能 力滿足策劃的結(jié)果。 監(jiān)視和測(cè)量的方法包括 : a)對(duì)特殊過(guò)程的過(guò)程參數(shù)進(jìn)行連續(xù)的監(jiān)視和測(cè)量 . b)在過(guò)程 (一般是質(zhì)量不穩(wěn)定的過(guò)程和影響產(chǎn)品關(guān)鍵質(zhì)量特性的過(guò)程 )的適當(dāng)位置設(shè)立監(jiān)控點(diǎn)和質(zhì)量控制點(diǎn)進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控。 c)對(duì)重要過(guò)程建立巡查制度 ,確保過(guò)程按文件進(jìn)行運(yùn)作。 d)使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率、損耗率等進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果采取適當(dāng)?shù)拇胧? 對(duì)過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果與設(shè)定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分析比較 ,如有差距 ,則適時(shí)采取糾正和預(yù)防措施。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 組織應(yīng)對(duì)生產(chǎn)的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量﹐以驗(yàn)證生產(chǎn)要求已得到滿足。這種監(jiān)視和測(cè)量應(yīng)依據(jù)所策劃的安排 (見(jiàn) )﹐在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的適當(dāng)階段 進(jìn)行。 應(yīng)保持符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)。記錄應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員 (見(jiàn) )。除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)﹐適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)﹐否則在策劃的安排 (見(jiàn) )已圓滿完成之前﹐不應(yīng)向客戶放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。 不合格品控制 應(yīng)標(biāo)識(shí)和控制不符合要求的產(chǎn)品，以防止非預(yù)期的使用和交付。 應(yīng)糾正不合格的產(chǎn)品，并在糾正后重新驗(yàn)證，以證實(shí)其符合性。 對(duì)在交付后發(fā)現(xiàn)的不合格，應(yīng)采取措施并向顧客做出承諾。 對(duì)于返工的不合格品的放行應(yīng)經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)。 關(guān)于不合格品的控制，詳見(jiàn)《不合 格品控制程序》 數(shù)據(jù)分析 品質(zhì)部 應(yīng)確定收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)﹐以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適 宜性和有效性﹐并評(píng)價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。這應(yīng)包括來(lái)自監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果以及其它有關(guān)來(lái)源的數(shù)據(jù)。 數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供以下有關(guān)方面的信息﹕ a) 顧客滿意﹔ b) 與產(chǎn)品要求的符合性﹔ c) 過(guò)程和產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)﹐包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)﹔ d) 供方。 選用合適的統(tǒng)計(jì)技術(shù)，對(duì)安裝和服務(wù)資料進(jìn)行分析，提供改進(jìn)和決策依據(jù)。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 公司應(yīng)利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng) 審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 糾正措施 公司應(yīng)采取措施，以消除不合格的原因，防止再發(fā)生。糾正措施應(yīng)與所遇到不合格的影響程度相適應(yīng)。 應(yīng)編制形成文件的程序，以規(guī)定以下方面的要求： a）評(píng)審不合格 (包括顧客投訴 )； b）確定不合格的原因； c）評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求； d）確定和實(shí)施所需的措施； e）記錄所采取措施的結(jié)果； f）評(píng)審所采取的糾正措施。 預(yù)防措施 公司應(yīng)確定措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā) 生。預(yù)防措施應(yīng)與潛在問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。 應(yīng)編制形成文件的程序，以規(guī)定以下方面的要求： a）確定潛在不合格及其原因； b）評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求； c）確定并實(shí)施所需的措施； d）記錄所采取措施的結(jié)果 e )評(píng)審所采取的預(yù)防措施。 具體依《糾正及預(yù)防控制程序》執(zhí)行。 程 序 文 件 列 表 NO. 文件編號(hào) 程 序 文 件 名 稱 對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)序號(hào) 權(quán)責(zé)單位 1 QP001 文件控制程 文控中心 2 QP002 管理評(píng)審控制程 序 管理代表 3 QP003 人力資源控制程 序 行政部 4 QP004 采購(gòu)及供應(yīng)商控制程 序 采 購(gòu) 5 QP005 生產(chǎn)過(guò)程控制程 序 生產(chǎn)部 6 QP006 內(nèi)部審核控制程 序 業(yè) 務(wù) 7 QP007 來(lái)料檢驗(yàn)程 序 品 管 8 QP008 制程檢驗(yàn)程 序 品 管 9 QP009 成品檢驗(yàn)程 序 品 管 10 QP010 不合格控制程 序 品 管 11 QP011 工程變更控制程 序 工 程 12 QP012 糾正及預(yù)防控制程序 品 管 13 QP013 質(zhì)量記錄控制程序 品 管 以下空白