【導讀】理活動中必須遵循的準則，其它文件不得與此相予盾。本手冊的各項規(guī)定，公司各部門和每位員工必須嚴格貫徹執(zhí)行。和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責任?！顿|(zhì)量手冊》用作外?！顿|(zhì)量手冊》用作內(nèi)部管理，是東莞信雅電子科技。描述的質(zhì)量管理系統(tǒng)符合ISO9001:2021的要求。準發(fā)布頁上批準；《質(zhì)量手冊》的修改需得到管理者代表及總經(jīng)理的批準。少在內(nèi)審中要對其進行評審。為原版文件由文控中心管制。者代表以上人員的批準，外發(fā)文件不需蓋受控章。件標識"保留文件"后分開保存。以實施和保持，并持續(xù)改進。c）確定為確保這些過程的有效運作和控制所需的準則和方法；d）確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運作和監(jiān)視；產(chǎn)品實現(xiàn)和測量有關的過程。應商按照《采購及供應商控制程序》進行評價、選擇、管理。由各職能部門根據(jù)文控中心編制格式要求進行制定。各部門根據(jù)需要制定部門使用的表格并保存相關的質(zhì)量記錄。括適當范圍的外部文件。

　　

【正文】 程實施監(jiān)控。 品質(zhì)部通過來料檢驗、巡檢、及客戶驗收，監(jiān)控生產(chǎn)質(zhì)量。參照《來料檢驗程序》《制 程檢驗程序》《成品檢驗程序》執(zhí)行。 實施數(shù)據(jù)分析，以期尋找體系運行或產(chǎn)品實現(xiàn)過程的改進空間。 所有測量、監(jiān)督與分析過程中發(fā)現(xiàn)的不合格項需采取相應的糾正和預防措施。 測量與監(jiān)視 客戶滿意度評估 市場部負責建立并保持客戶滿意度評估制度，以驗證公司提供的生產(chǎn)或生產(chǎn)是否已經(jīng)滿足了客戶的要求。 市場部至少每年發(fā)出《客戶滿意度調(diào)查表》一次，調(diào)查客戶 在質(zhì)量、交付生產(chǎn)、業(yè)務配合等過程中的滿意度。 市場部在接到客戶有關反饋公司生產(chǎn)質(zhì)量時（如電話、客戶負責人的談話），應及時記錄在《客戶投訴一覽表》中。 對客戶投訴或退貨，市場部應填寫《糾正預防措施處理單》，交工程部辦理。 市場部每年統(tǒng)計上述各項信息并對客戶滿意度做出評估，對不符合客戶要求的方面提出糾正和預防行動要求。 內(nèi)部審核 符合 ISO9001： 2021 標準的要求。 公司定期進行內(nèi)部質(zhì)量審核 ,以查明質(zhì)量管理體系實施的效果以及質(zhì)量體系是否符合策劃的安排、 ISO9001： 2021 標準的要求及本公司確定的質(zhì)量管理體系要求。 工作內(nèi)容 公司制定并實施《內(nèi)部審核控制程序》，以確定質(zhì)量管理體系是否： a)符合策劃的安排、 ISO9001： 2021 標準的要求及本公司確定的質(zhì)量管理體系要求。 b)得到有效的實施和保持。 管理者代表進行審核方案的策劃，并制定內(nèi)部審核方案，內(nèi)容包括審核的準則、范圍、頻次、方法等。策劃時應考慮擬審核的過程和區(qū)域的狀況、重要性，以及以往審核結(jié)果。 內(nèi)部質(zhì)量審核每年至少一次 ,管理者代表負責內(nèi)部質(zhì)量審核的計劃、組織、監(jiān)督和驗證，任命審核組長和審核員。審核組長負責編制內(nèi)部質(zhì)量審核實施計劃、審核檢查表 ，不合格項報告等。 內(nèi)部質(zhì)量審核員要求有相關培訓以取得合格資格 ,且與所審核的活動沒有直接責任 ,審核必須交叉進行，審核員不審核自己 的工作。 按規(guī)定程序?qū)嵤徍?，審核員通過交談、查閱文件和記錄、檢查現(xiàn)場，收集證據(jù)?，F(xiàn)場發(fā)現(xiàn)問題時應及時讓該項工作負責人確認并據(jù)此填寫《不合格報告》。責任部門或人員盡快按要求采取糾正措施，審核組對糾正措施的實施進行監(jiān)督、跟蹤、驗證，并將驗證結(jié)果報告給管理者代表及相關部門。 管理者代表負責編寫成審核報告，作出審核結(jié)論，呈報總經(jīng)理。內(nèi)部審核過程中 形成的相關記錄，如審核計劃、審核報告、不合格項報告、首末次會議記錄等應予以保存，作為管理評審和下一次內(nèi)部審核的依據(jù)。 詳見《內(nèi)部審核控制程序》 生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測量 公司應采用適宜的方法對質(zhì)量管理體系過程進行監(jiān)視﹐并在適用時進行測量。這些方法應證實實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。當未能達到所策劃的結(jié)果時﹐應采取適當?shù)募m正和糾正措施﹐以確保產(chǎn)品的符合性。 總則： 對過程進行監(jiān)視和測量，以保證過程的能力。 職責 : 生產(chǎn)部負責對特殊過程參數(shù)進行監(jiān)視和測量 . 品質(zhì)部負責質(zhì)量控制點的監(jiān)視和測量 ,負責對重要的過程進行巡回監(jiān)視。 各部門對相關的過程進行監(jiān)視和測量 . 控制要求 公司通過對過程質(zhì)量目標的統(tǒng)計、內(nèi)部審核、工作檢查等方式，監(jiān)視過程實現(xiàn)策劃結(jié)果的能力。 公司在《生產(chǎn)過程控制程序》、工藝規(guī)程等文件中對生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測量的方法作出了規(guī)定，這些方法能夠證實過程的能 力滿足策劃的結(jié)果。 監(jiān)視和測量的方法包括 : a)對特殊過程的過程參數(shù)進行連續(xù)的監(jiān)視和測量 . b)在過程 (一般是質(zhì)量不穩(wěn)定的過程和影響產(chǎn)品關鍵質(zhì)量特性的過程 )的適當位置設立監(jiān)控點和質(zhì)量控制點進行測量和監(jiān)控。 c)對重要過程建立巡查制度 ,確保過程按文件進行運作。 d)使用適當?shù)慕y(tǒng)計技術對生產(chǎn)計劃達成率、損耗率等進行統(tǒng)計分析，據(jù)統(tǒng)計結(jié)果采取適當?shù)拇胧? 對過程監(jiān)視和測量的結(jié)果與設定的標準進行分析比較 ,如有差距 ,則適時采取糾正和預防措施。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 組織應對生產(chǎn)的特性進行監(jiān)視和測量﹐以驗證生產(chǎn)要求已得到滿足。這種監(jiān)視和測量應依據(jù)所策劃的安排 (見 )﹐在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的適當階段 進行。 應保持符合接收準則的證據(jù)。記錄應指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員 (見 )。除非得到有關授權(quán)人員的批準﹐適用時得到顧客的批準﹐否則在策劃的安排 (見 )已圓滿完成之前﹐不應向客戶放行產(chǎn)品和交付服務。 不合格品控制 應標識和控制不符合要求的產(chǎn)品，以防止非預期的使用和交付。 應糾正不合格的產(chǎn)品，并在糾正后重新驗證，以證實其符合性。 對在交付后發(fā)現(xiàn)的不合格，應采取措施并向顧客做出承諾。 對于返工的不合格品的放行應經(jīng)授權(quán)人批準。 關于不合格品的控制，詳見《不合 格品控制程序》 數(shù)據(jù)分析 品質(zhì)部 應確定收集和分析適當?shù)臄?shù)據(jù)﹐以證實質(zhì)量管理體系的適 宜性和有效性﹐并評價在何處可以持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。這應包括來自監(jiān)視和測量的結(jié)果以及其它有關來源的數(shù)據(jù)。 數(shù)據(jù)分析應提供以下有關方面的信息﹕ a) 顧客滿意﹔ b) 與產(chǎn)品要求的符合性﹔ c) 過程和產(chǎn)品的特性及趨勢﹐包括采取預防措施的機會﹔ d) 供方。 選用合適的統(tǒng)計技術，對安裝和服務資料進行分析，提供改進和決策依據(jù)。 改進 持續(xù)改進 公司應利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施以及管理評 審，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。 糾正措施 公司應采取措施，以消除不合格的原因，防止再發(fā)生。糾正措施應與所遇到不合格的影響程度相適應。 應編制形成文件的程序，以規(guī)定以下方面的要求： a）評審不合格 (包括顧客投訴 )； b）確定不合格的原因； c）評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求； d）確定和實施所需的措施； e）記錄所采取措施的結(jié)果； f）評審所采取的糾正措施。 預防措施 公司應確定措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā) 生。預防措施應與潛在問題的影響程度相適應。 應編制形成文件的程序，以規(guī)定以下方面的要求： a）確定潛在不合格及其原因； b）評價防止不合格發(fā)生的措施的需求； c）確定并實施所需的措施； d）記錄所采取措施的結(jié)果 e )評審所采取的預防措施。 具體依《糾正及預防控制程序》執(zhí)行。 程 序 文 件 列 表 NO. 文件編號 程 序 文 件 名 稱 對應標準序號 權(quán)責單位 1 QP001 文件控制程 文控中心 2 QP002 管理評審控制程 序 管理代表 3 QP003 人力資源控制程 序 行政部 4 QP004 采購及供應商控制程 序 采 購 5 QP005 生產(chǎn)過程控制程 序 生產(chǎn)部 6 QP006 內(nèi)部審核控制程 序 業(yè) 務 7 QP007 來料檢驗程 序 品 管 8 QP008 制程檢驗程 序 品 管 9 QP009 成品檢驗程 序 品 管 10 QP010 不合格控制程 序 品 管 11 QP011 工程變更控制程 序 工 程 12 QP012 糾正及預防控制程序 品 管 13 QP013 質(zhì)量記錄控制程序 品 管 以下空白