【導讀】Revision：A銅陵市超遠精密電子科技有限公司Page1of45. 管理者代表的責任。資格、認知與訓練。過程及產(chǎn)品實現(xiàn)之規(guī)劃。有害物質(zhì)測試樣品要求。供應商變更管理要求。為HSF供應商申請公司合格供應商認證的標準指引。建立一個HSF保證系統(tǒng)以保護地球環(huán)境，減輕對生態(tài)系統(tǒng)的影響及防止有害物質(zhì)混入HSF. 實施、保持并持續(xù)改進HSF保證系統(tǒng)。向外界展示其符合性。對符合本系統(tǒng)的情況進行自我鑒定和自我聲明。與超遠間接進行HSF料件交易的供應商，包括但不限定于HSF供應商的供應商、外包商、代理商等。即達到超遠綠色采購標準規(guī)定及超遠客戶追加的對有害物質(zhì)要求且合于RoHS法規(guī)的產(chǎn)品，有無鹵要求。未列入BOM表，但在生產(chǎn)HSF料件時所使用之物品，包含與HSF料件一起交給客戶的物。遵守法規(guī)，節(jié)能降廢；清潔生產(chǎn)，預防污染；版本修改說明撰寫人編寫日期批準人

　　

【正文】 ： 檢驗和 /或試驗 ； 當有可接受質(zhì)量記錄時，對供方現(xiàn)場進行的第二方或第三方審核 ； 對收到的統(tǒng)計數(shù)據(jù)加以評價 ； 由指定的實驗室評價零件 ； 顧客同意的其他方法。 ，公司或顧客提出在供方的現(xiàn)場實施驗證時 生產(chǎn)部計劃組 應在與供方簽定的合同、采購訂單中或以其他形式對驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。 供方監(jiān)控 計劃 部 必須通過以下指標監(jiān)控供方表現(xiàn) : 交付零件質(zhì)量表現(xiàn) ； 在顧客處的故障，對顧客造成的生產(chǎn)中斷 ； 遵守交付時間表現(xiàn)（包括額外運費） ； 就質(zhì)量和交付問題有關的特殊狀況所引起的顧客通知 ； 生產(chǎn)部計劃組必須促進供方監(jiān)控和改善其制造過程的表現(xiàn)。 ★采購過程輸出信息 : 合格的供應商及開發(fā)情況 /相應的采購單 /采購產(chǎn)品驗證的結果 參考文件： 《采購及采購文件控制程序》 《來料品質(zhì)控制程序》 生產(chǎn)和服務的提供 Title of Procedure： IECQ QC080000 管理手冊 Procedure Number： CYMM01 Revision： A 銅陵市 超遠精密電子科技有限公司 Page 28 of 45 ★生產(chǎn)和服務提供的控制過程輸入信息 : 顧客需求描述 /顧客要求 ★生產(chǎn)和服務提供的控制過程管理描述 : 對本公司產(chǎn)品的生產(chǎn)、保管、交付和服務過程進行有效控制，確保這些過程在受控狀態(tài)下進行。 根據(jù)不同產(chǎn)品的生產(chǎn)特點，由工藝部負責編制相關文件并組織實施。 本公司對監(jiān)視和測量設備的使用和管理執(zhí)行《計量器具控制程序》。 項目組須考慮 FMEA 的結果，針對產(chǎn)品系統(tǒng)、子系統(tǒng)、部件和材料各層次制訂 試生產(chǎn)和生產(chǎn)的控制計劃?？刂朴媱澋膬?nèi)容必須包括： ； ； ； （如有）。 當產(chǎn)品和過程變更時， APQP小組必須對控制計劃作適當?shù)脑u審和更新。 生產(chǎn) 和服務 提供受控條件 、 品質(zhì)部 正確使用、維護保養(yǎng)監(jiān)視和測量裝置并按規(guī)定實施產(chǎn)品特性和過程特性的監(jiān)視和測量 ； 負責將 有關 產(chǎn)品要求的 產(chǎn)品圖紙、控制計劃、 作業(yè)指導書 等 文件或信息發(fā)放或傳遞到各 車間 ，確保從事生產(chǎn)和服務的各 崗位 獲得表述 產(chǎn)品特性的信息 ； 作業(yè)指導書應保證使用人員易于得到 ； ； 對關鍵設備進行有計劃的全面預防維護，并為維護提供適當資源。全面預防性維護包括：按計劃定期維護保養(yǎng) ； 對關鍵設備準備和維持適當?shù)膫浼?； 為設備、工裝、儀表提供包裝和防護的程序 ； 確定、評估和改進維護的目標 ； ，提供適當?shù)募夹g資源，包括：維護和修理設施與人員 ； 貯存與修復 ； 工裝準備 ； 易損工具與更換計劃 ； 工具設計的更改、工具的更改及其文件的修訂 ； 工裝狀態(tài)的確定。如這些 活動部分或全部地外包，生產(chǎn) 部 外協(xié)組須進行跟蹤監(jiān)控 ； 部 負責按銷售計劃制訂生產(chǎn)計劃，并將生產(chǎn)計劃、顧客的特殊要求及時發(fā)放或 傳遞到各使用部門 ； F .無論何時進行作業(yè)準備時（如作業(yè)的初步運行、材料的改變、作業(yè)更改），生產(chǎn)車間均應進行作業(yè)準備驗證。作業(yè)準備人員須易于得到作業(yè)指導書。作業(yè)準備驗證優(yōu)先考慮首件和首、末件比較的方法。適用時須采用統(tǒng)計方法進行驗證 ； ，未經(jīng)檢驗和試驗或檢驗不 合格 的產(chǎn)品不準放行 ； 按 訂單 要求交付產(chǎn)品，并 組織相關部門 實施交付后的服務活動 ； I. 服 務信息反饋 公司必須建立并保持有關的制造、工程和設計服務信息能與內(nèi)部各職能部門溝通的過程 .。 Title of Procedure： IECQ QC080000 管理手冊 Procedure Number： CYMM01 Revision： A 銅陵市 超遠精密電子科技有限公司 Page 29 of 45 若本公司與顧客有服務協(xié)議時，品質(zhì)部必須驗證下列方面的有效性： 任何組織的服務中心 ； 專用工具或測量設備 ； 服務人員培訓。 人力資源 部 /行政部 主導環(huán)境運行控制管理并建立所有的環(huán)境的維護工作。 對于缺乏指導可能導致偏離管理方針的運行時，應建立相關的程序和規(guī)定控制標準，如《消防設備管理程序》 ， 《化學物質(zhì)管理程序》、《廢棄物處理程序》等。 對所有 的標準規(guī)定相關的運行標準。 對所有可識別的環(huán)境因素、危險源應予以控制。 按本手冊 控制相關的分供方。 應急準備影響 由 人力資源 部 /行政部 主導執(zhí)行生產(chǎn)活動中的潛在的事故或緊急情況并做出響應﹐通過制定緊急應變計劃，確保公司發(fā)生的緊急事件得到有效控制，防止事件的擴大，消除或減輕緊急事件造成的環(huán)境、人員、財產(chǎn)的損失，包括但不限于： 制定應急響應的方法﹑計劃。 并定期或不定期予以試驗。 如事故或緊急情況發(fā)生后﹐管理者代表應對規(guī)定的應急方法﹑程序進行評價﹐必要時進行修訂 。具體按《應急準備與反應控制程序》執(zhí)行。 生產(chǎn)和服務過程的確認 部負責識別并確定 在所有生產(chǎn)和服務提供過程中， 需實施確認的過程 ，包括特殊過程 （該過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗證或僅在產(chǎn)品使用之后問題才顯現(xiàn)）， 品質(zhì)部 、 工程部 會同工藝部對過程進行確認，包括根據(jù)規(guī)定的準則對過程認可，對 設備認可及人員資格要求的認可。確認結果將由工程 部 進行記錄。 、設備、人員及其他過程條件發(fā)生變化時，應對過程進行再確認。 標識和可追溯性 ：本 公司產(chǎn)品一般采用標牌、標記、標簽、等方法進行標識，詳細執(zhí)行《產(chǎn)品標識及追溯程序》 。 、標簽、標牌、隨工單等形成實現(xiàn)的。 /設備的唯一標識可追溯到每一產(chǎn)品 /設備的歷史記錄 ； 、交付過程的標識和記錄，可追溯到產(chǎn)品或設備的生產(chǎn)批次、生產(chǎn)時間、實施過程Title of Procedure： IECQ QC080000 管理手冊 Procedure Number： CYMM01 Revision： A 銅陵市 超遠精密電子科技有限公司 Page 30 of 45 等 ； 有標識均應明確易辨 ； 、損壞和失實時，由相應責任部門按原始記錄進行核實后重新標識并記錄。 顧客財產(chǎn) ，必須對顧客提供給本公司使用，或納入本公司產(chǎn)品的顧客財產(chǎn)進行標識、驗證、保護和維護。 ，應按倉存程序收發(fā)保管，來料品質(zhì)由客戶負責（如客戶指明不需本公司檢驗）。 ，品質(zhì)經(jīng)理須將有關之產(chǎn)品凍結并向客戶反映，共同對策。 。 凡 所有權歸顧客的知識產(chǎn)權、產(chǎn)品、物料 、可循環(huán)使用的包裝、工裝 均屬顧客財產(chǎn)。對顧客財產(chǎn)應做明顯標識 ； 顧客所有的工具，用于制造、試驗、檢驗的工裝必須永久性標識，以明確所有關系。 ，在生產(chǎn)、交付期間對產(chǎn)品進行適當?shù)姆雷o，確保產(chǎn)品在交付給顧客時，滿足合同要求。 ：標識、搬運、包裝和保護。詳細執(zhí)行《防護和交付控制程序》。 《產(chǎn)品標識及追溯程序》。 產(chǎn)品、原材料、半成品、成品的貯 存執(zhí)行《防護和交付控制程序》 ； 保護：各責任部門應隨時對交付前的在制品及成品進行檢查，采取適當?shù)谋Ｗo措施。 ，包括先進先出的方法，優(yōu)化庫存周轉期，確保貨物 。 ★生產(chǎn)和服務提供的控制過程輸出信息 : 在規(guī)定的時間內(nèi)將顧客滿意的產(chǎn)品交付給客戶 ：《計量器具控制程序》 、 《產(chǎn)品標識及追溯程序》 監(jiān)視和測量裝置的控制 工程部和品質(zhì)部負責監(jiān)視和測量設備的臺帳管理。 本公司采用監(jiān)視和測量設備 的種類 ：萬用表、數(shù)字鉗表等 ； ：卡尺、千分尺、孔規(guī)、塞尺等 ； ：對準備選用的測試設備使用前必須按照《計量器具控制程序》進行校正后方可使用。 ：品質(zhì)部應定期按照《計量器具控制程序》對測試設備進行檢定與校準，并形成校正證書。 維護與更新：測試設備的各使用部門，應定期對測試設備進行維護，對不適用的測試設備進行更新，更新的測試工具在使用前必須進行評價 /檢定。 /檢定的測試設備應對其進行標識。 說明書中規(guī)定的使用環(huán)境下使用。 當發(fā)現(xiàn)測試設備與要求不符時，使用人員應評定和記錄以前的測量結果的有效性，并對該設備或Title of Procedure： IECQ QC080000 管理手冊 Procedure Number： CYMM01 Revision： A 銅陵市 超遠精密電子科技有限公司 Page 31 of 45 受到影響的產(chǎn)品采取適當?shù)拇胧? 、校準記錄的保存，建立并保存測試設備臺帳。 對于在控制計劃中提及的測量系統(tǒng)須每年進行一次分析研究，所有的分析方法及接收準則按 MSA參考手冊中規(guī)定執(zhí)行，如經(jīng)顧客批準也可采用其他方法及接收準則。 校準 /驗證記錄 監(jiān)視和測量裝置的校準 /驗證記錄須包括： ，包括設備校準的測量標準 ； 更改所引起的修訂 ； /驗證時發(fā)現(xiàn)的任何偏離規(guī)范的讀數(shù) ； ； /驗證后有關符合規(guī)范的說明 ； ，通知顧客的情況。 參考文件： 《計量器具控制程序》 、 《測量系統(tǒng)分析控制程序》 實驗室質(zhì)量體系 本公司制定并實施《實驗室 控制程序 》，確定實驗室實驗范圍，確保實驗室在其范圍內(nèi)的檢驗、試驗和校準活動質(zhì)量的方針、體系、程序、指導書和結果形成文件。 實驗室人員 本公司規(guī)定對工作人 員素質(zhì)及知識、經(jīng)驗的要求并培訓考核合格后才可上崗。 對試驗樣品的接收、標識、搬運、防護、保存或處理按《實驗室 控制程序 》的要求作業(yè)。 對有特別要求的技術活動必須按其要求規(guī)定和保持適當?shù)沫h(huán)境狀況。如環(huán)境狀況會影響試驗結果，則必須實施監(jiān)控和記錄。 實驗室必須根據(jù)相關的標準確定試驗方法，以保證正確進行實驗的能力。如使用標準以外的方法須征得顧客同意。實驗方法應形成作業(yè)指導書。 實驗完成后實驗人員按程序要求對實驗結果進行記錄、評審后簽名。 ，該實驗室必須經(jīng)顧客認可或通過 ISO/IEC17025 或等同的國家標準）的認可，且本公司應查明其被認可的實驗范圍是否滿足本公司的實驗要求。 測量、分析和改進 總則 、分析和改進工作進行策劃和實施。 、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標的制定和考核、顧客滿意度調(diào)查、內(nèi)審、管理評審和持續(xù)的改進活動，確保公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的符合性和有效性。 公司編制了相關文件，用以監(jiān)視和提高產(chǎn)品質(zhì)量，并證 實產(chǎn)品的符合性。 公司通過顧客滿意度調(diào)查及對產(chǎn)品檢測數(shù)據(jù)的分析，采用數(shù)據(jù)統(tǒng)計方法，尋找缺陷或不合格 /不符合趨勢，制定糾正和預防措施，一起改進管理體系的有效性。 策劃時應考慮 、測量、分析、改進的項目、內(nèi)容、方法、頻次和必要的記錄 ； ，確定適用的方法及其應用的程度 ，包括在質(zhì)量先期策劃中確定每一過程適用Title of Procedure： IECQ QC080000 管理手冊 Procedure Number： CYMM01 Revision： A 銅陵市 超遠精密電子科技有限公司 Page 32 of 45 的統(tǒng)計工具，并列于控制計劃中 ； ，形成必要的文件。 公司所有相關部門按照策劃的要求實施監(jiān)視、測量、分析和改進過程。 ，如變差、控制（穩(wěn)定性）、過程能力和過度調(diào)整。 監(jiān)視和測量 ★顧客滿意過程輸入信息 : 內(nèi) /外顧客滿意監(jiān)控需求 ★顧客滿意過程描述 : 、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系業(yè)績的方法之一，并以此確定需要改進的領域。 /人事行政及安全部負責制定顧客滿意程度的信息收集方法并組織實施。 。 力資源 部負責分析所收集 到的信息，并進行評價。 ： 、交付、服務方面的顧客反映或投訴 ； 、調(diào)研（如問卷、洽談會、電話調(diào)查等） ； ； ； ； ； 。 ： 已交付零件的質(zhì)量績效 ； 對顧客造成的生產(chǎn)中斷干擾，顧客抱怨 ； 交付表現(xiàn)，包括準時交付情況、發(fā)生的超額運費 ； 與質(zhì)量或交付問題相關的特殊狀態(tài) 的通知。 ★顧客滿意過程輸出信息 : 內(nèi)外顧客滿意的分析綜合數(shù)據(jù)及分析結果 參考文件《客戶滿意度調(diào)查和評審程序》 ★內(nèi)部審核過程輸出信息 : 體系審核 /過程審核 /產(chǎn)品審核的需求 ★內(nèi)部審核過程管理描述 : 內(nèi)部管理體系審核主要指內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境體系審核，其目的是驗證管理體系運行的符合性和有效性并不斷改進和完善管理體系。 、環(huán)境管理體系審核： 以確定質(zhì)量 、環(huán)境 管理體系是否符合產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的安排、ISO9001amp。ISO14001標準和 ISO/TS16949:2020技術規(guī)范 要求， 及任何附加的管理體系要求，并 是Title of Procedure： IECQ QC080000 管理手冊 Procedure Number： CYMM01 Revision： A 銅陵市 超遠精密電子科技有限公司 Page 33 of 45 否得到有效實施與保持 ； : 以驗證生產(chǎn)過程控制的有效性 ； : 在生產(chǎn)和交付的適當階段對產(chǎn)品進行審核，以驗證符合所有規(guī)定的要求（如產(chǎn)品尺