【導(dǎo)讀】Revision：A銅陵市超遠(yuǎn)精密電子科技有限公司Page1of45. 管理者代表的責(zé)任。資格、認(rèn)知與訓(xùn)練。過程及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)之規(guī)劃。有害物質(zhì)測試樣品要求。供應(yīng)商變更管理要求。為HSF供應(yīng)商申請公司合格供應(yīng)商認(rèn)證的標(biāo)準(zhǔn)指引。建立一個(gè)HSF保證系統(tǒng)以保護(hù)地球環(huán)境，減輕對生態(tài)系統(tǒng)的影響及防止有害物質(zhì)混入HSF. 實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)HSF保證系統(tǒng)。向外界展示其符合性。對符合本系統(tǒng)的情況進(jìn)行自我鑒定和自我聲明。與超遠(yuǎn)間接進(jìn)行HSF料件交易的供應(yīng)商，包括但不限定于HSF供應(yīng)商的供應(yīng)商、外包商、代理商等。即達(dá)到超遠(yuǎn)綠色采購標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定及超遠(yuǎn)客戶追加的對有害物質(zhì)要求且合于RoHS法規(guī)的產(chǎn)品，有無鹵要求。未列入BOM表，但在生產(chǎn)HSF料件時(shí)所使用之物品，包含與HSF料件一起交給客戶的物。遵守法規(guī)，節(jié)能降廢；清潔生產(chǎn)，預(yù)防污染；版本修改說明撰寫人編寫日期批準(zhǔn)人

　　

【正文】 ： 檢驗(yàn)和 /或試驗(yàn) ； 當(dāng)有可接受質(zhì)量記錄時(shí)，對供方現(xiàn)場進(jìn)行的第二方或第三方審核 ； 對收到的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)加以評價(jià) ； 由指定的實(shí)驗(yàn)室評價(jià)零件 ； 顧客同意的其他方法。 ，公司或顧客提出在供方的現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證時(shí) 生產(chǎn)部計(jì)劃組 應(yīng)在與供方簽定的合同、采購訂單中或以其他形式對驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。 供方監(jiān)控 計(jì)劃 部 必須通過以下指標(biāo)監(jiān)控供方表現(xiàn) : 交付零件質(zhì)量表現(xiàn) ； 在顧客處的故障，對顧客造成的生產(chǎn)中斷 ； 遵守交付時(shí)間表現(xiàn)（包括額外運(yùn)費(fèi)） ； 就質(zhì)量和交付問題有關(guān)的特殊狀況所引起的顧客通知 ； 生產(chǎn)部計(jì)劃組必須促進(jìn)供方監(jiān)控和改善其制造過程的表現(xiàn)。 ★采購過程輸出信息 : 合格的供應(yīng)商及開發(fā)情況 /相應(yīng)的采購單 /采購產(chǎn)品驗(yàn)證的結(jié)果 參考文件： 《采購及采購文件控制程序》 《來料品質(zhì)控制程序》 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 Title of Procedure： IECQ QC080000 管理手冊 Procedure Number： CYMM01 Revision： A 銅陵市 超遠(yuǎn)精密電子科技有限公司 Page 28 of 45 ★生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制過程輸入信息 : 顧客需求描述 /顧客要求 ★生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制過程管理描述 : 對本公司產(chǎn)品的生產(chǎn)、保管、交付和服務(wù)過程進(jìn)行有效控制，確保這些過程在受控狀態(tài)下進(jìn)行。 根據(jù)不同產(chǎn)品的生產(chǎn)特點(diǎn)，由工藝部負(fù)責(zé)編制相關(guān)文件并組織實(shí)施。 本公司對監(jiān)視和測量設(shè)備的使用和管理執(zhí)行《計(jì)量器具控制程序》。 項(xiàng)目組須考慮 FMEA 的結(jié)果，針對產(chǎn)品系統(tǒng)、子系統(tǒng)、部件和材料各層次制訂 試生產(chǎn)和生產(chǎn)的控制計(jì)劃?？刂朴?jì)劃的內(nèi)容必須包括： ； ； ； （如有）。 當(dāng)產(chǎn)品和過程變更時(shí)， APQP小組必須對控制計(jì)劃作適當(dāng)?shù)脑u審和更新。 生產(chǎn) 和服務(wù) 提供受控條件 、 品質(zhì)部 正確使用、維護(hù)保養(yǎng)監(jiān)視和測量裝置并按規(guī)定實(shí)施產(chǎn)品特性和過程特性的監(jiān)視和測量 ； 負(fù)責(zé)將 有關(guān) 產(chǎn)品要求的 產(chǎn)品圖紙、控制計(jì)劃、 作業(yè)指導(dǎo)書 等 文件或信息發(fā)放或傳遞到各 車間 ，確保從事生產(chǎn)和服務(wù)的各 崗位 獲得表述 產(chǎn)品特性的信息 ； 作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)保證使用人員易于得到 ； ； 對關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行有計(jì)劃的全面預(yù)防維護(hù)，并為維護(hù)提供適當(dāng)資源。全面預(yù)防性維護(hù)包括：按計(jì)劃定期維護(hù)保養(yǎng) ； 對關(guān)鍵設(shè)備準(zhǔn)備和維持適當(dāng)?shù)膫浼?； 為設(shè)備、工裝、儀表提供包裝和防護(hù)的程序 ； 確定、評估和改進(jìn)維護(hù)的目標(biāo) ； ，提供適當(dāng)?shù)募夹g(shù)資源，包括：維護(hù)和修理設(shè)施與人員 ； 貯存與修復(fù) ； 工裝準(zhǔn)備 ； 易損工具與更換計(jì)劃 ； 工具設(shè)計(jì)的更改、工具的更改及其文件的修訂 ； 工裝狀態(tài)的確定。如這些 活動部分或全部地外包，生產(chǎn) 部 外協(xié)組須進(jìn)行跟蹤監(jiān)控 ； 部 負(fù)責(zé)按銷售計(jì)劃制訂生產(chǎn)計(jì)劃，并將生產(chǎn)計(jì)劃、顧客的特殊要求及時(shí)發(fā)放或 傳遞到各使用部門 ； F .無論何時(shí)進(jìn)行作業(yè)準(zhǔn)備時(shí)（如作業(yè)的初步運(yùn)行、材料的改變、作業(yè)更改），生產(chǎn)車間均應(yīng)進(jìn)行作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證。作業(yè)準(zhǔn)備人員須易于得到作業(yè)指導(dǎo)書。作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證優(yōu)先考慮首件和首、末件比較的方法。適用時(shí)須采用統(tǒng)計(jì)方法進(jìn)行驗(yàn)證 ； ，未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)或檢驗(yàn)不 合格 的產(chǎn)品不準(zhǔn)放行 ； 按 訂單 要求交付產(chǎn)品，并 組織相關(guān)部門 實(shí)施交付后的服務(wù)活動 ； I. 服 務(wù)信息反饋 公司必須建立并保持有關(guān)的制造、工程和設(shè)計(jì)服務(wù)信息能與內(nèi)部各職能部門溝通的過程 .。 Title of Procedure： IECQ QC080000 管理手冊 Procedure Number： CYMM01 Revision： A 銅陵市 超遠(yuǎn)精密電子科技有限公司 Page 29 of 45 若本公司與顧客有服務(wù)協(xié)議時(shí)，品質(zhì)部必須驗(yàn)證下列方面的有效性： 任何組織的服務(wù)中心 ； 專用工具或測量設(shè)備 ； 服務(wù)人員培訓(xùn)。 人力資源 部 /行政部 主導(dǎo)環(huán)境運(yùn)行控制管理并建立所有的環(huán)境的維護(hù)工作。 對于缺乏指導(dǎo)可能導(dǎo)致偏離管理方針的運(yùn)行時(shí)，應(yīng)建立相關(guān)的程序和規(guī)定控制標(biāo)準(zhǔn)，如《消防設(shè)備管理程序》 ， 《化學(xué)物質(zhì)管理程序》、《廢棄物處理程序》等。 對所有 的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定相關(guān)的運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)。 對所有可識別的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源應(yīng)予以控制。 按本手冊 控制相關(guān)的分供方。 應(yīng)急準(zhǔn)備影響 由 人力資源 部 /行政部 主導(dǎo)執(zhí)行生產(chǎn)活動中的潛在的事故或緊急情況并做出響應(yīng)﹐通過制定緊急應(yīng)變計(jì)劃，確保公司發(fā)生的緊急事件得到有效控制，防止事件的擴(kuò)大，消除或減輕緊急事件造成的環(huán)境、人員、財(cái)產(chǎn)的損失，包括但不限于： 制定應(yīng)急響應(yīng)的方法﹑計(jì)劃。 并定期或不定期予以試驗(yàn)。 如事故或緊急情況發(fā)生后﹐管理者代表應(yīng)對規(guī)定的應(yīng)急方法﹑程序進(jìn)行評價(jià)﹐必要時(shí)進(jìn)行修訂 。具體按《應(yīng)急準(zhǔn)備與反應(yīng)控制程序》執(zhí)行。 生產(chǎn)和服務(wù)過程的確認(rèn) 部負(fù)責(zé)識別并確定 在所有生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中， 需實(shí)施確認(rèn)的過程 ，包括特殊過程 （該過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗(yàn)證或僅在產(chǎn)品使用之后問題才顯現(xiàn)）， 品質(zhì)部 、 工程部 會同工藝部對過程進(jìn)行確認(rèn)，包括根據(jù)規(guī)定的準(zhǔn)則對過程認(rèn)可，對 設(shè)備認(rèn)可及人員資格要求的認(rèn)可。確認(rèn)結(jié)果將由工程 部 進(jìn)行記錄。 、設(shè)備、人員及其他過程條件發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)對過程進(jìn)行再確認(rèn)。 標(biāo)識和可追溯性 ：本 公司產(chǎn)品一般采用標(biāo)牌、標(biāo)記、標(biāo)簽、等方法進(jìn)行標(biāo)識，詳細(xì)執(zhí)行《產(chǎn)品標(biāo)識及追溯程序》 。 、標(biāo)簽、標(biāo)牌、隨工單等形成實(shí)現(xiàn)的。 /設(shè)備的唯一標(biāo)識可追溯到每一產(chǎn)品 /設(shè)備的歷史記錄 ； 、交付過程的標(biāo)識和記錄，可追溯到產(chǎn)品或設(shè)備的生產(chǎn)批次、生產(chǎn)時(shí)間、實(shí)施過程Title of Procedure： IECQ QC080000 管理手冊 Procedure Number： CYMM01 Revision： A 銅陵市 超遠(yuǎn)精密電子科技有限公司 Page 30 of 45 等 ； 有標(biāo)識均應(yīng)明確易辨 ； 、損壞和失實(shí)時(shí)，由相應(yīng)責(zé)任部門按原始記錄進(jìn)行核實(shí)后重新標(biāo)識并記錄。 顧客財(cái)產(chǎn) ，必須對顧客提供給本公司使用，或納入本公司產(chǎn)品的顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行標(biāo)識、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)。 ，應(yīng)按倉存程序收發(fā)保管，來料品質(zhì)由客戶負(fù)責(zé)（如客戶指明不需本公司檢驗(yàn)）。 ，品質(zhì)經(jīng)理須將有關(guān)之產(chǎn)品凍結(jié)并向客戶反映，共同對策。 。 凡 所有權(quán)歸顧客的知識產(chǎn)權(quán)、產(chǎn)品、物料 、可循環(huán)使用的包裝、工裝 均屬顧客財(cái)產(chǎn)。對顧客財(cái)產(chǎn)應(yīng)做明顯標(biāo)識 ； 顧客所有的工具，用于制造、試驗(yàn)、檢驗(yàn)的工裝必須永久性標(biāo)識，以明確所有關(guān)系。 ，在生產(chǎn)、交付期間對產(chǎn)品進(jìn)行適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)，確保產(chǎn)品在交付給顧客時(shí)，滿足合同要求。 ：標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝和保護(hù)。詳細(xì)執(zhí)行《防護(hù)和交付控制程序》。 《產(chǎn)品標(biāo)識及追溯程序》。 產(chǎn)品、原材料、半成品、成品的貯 存執(zhí)行《防護(hù)和交付控制程序》 ； 保護(hù)：各責(zé)任部門應(yīng)隨時(shí)對交付前的在制品及成品進(jìn)行檢查，采取適當(dāng)?shù)谋Ｗo(hù)措施。 ，包括先進(jìn)先出的方法，優(yōu)化庫存周轉(zhuǎn)期，確保貨物 。 ★生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制過程輸出信息 : 在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)將顧客滿意的產(chǎn)品交付給客戶 ：《計(jì)量器具控制程序》 、 《產(chǎn)品標(biāo)識及追溯程序》 監(jiān)視和測量裝置的控制 工程部和品質(zhì)部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備的臺帳管理。 本公司采用監(jiān)視和測量設(shè)備 的種類 ：萬用表、數(shù)字鉗表等 ； ：卡尺、千分尺、孔規(guī)、塞尺等 ； ：對準(zhǔn)備選用的測試設(shè)備使用前必須按照《計(jì)量器具控制程序》進(jìn)行校正后方可使用。 ：品質(zhì)部應(yīng)定期按照《計(jì)量器具控制程序》對測試設(shè)備進(jìn)行檢定與校準(zhǔn)，并形成校正證書。 維護(hù)與更新：測試設(shè)備的各使用部門，應(yīng)定期對測試設(shè)備進(jìn)行維護(hù)，對不適用的測試設(shè)備進(jìn)行更新，更新的測試工具在使用前必須進(jìn)行評價(jià) /檢定。 /檢定的測試設(shè)備應(yīng)對其進(jìn)行標(biāo)識。 說明書中規(guī)定的使用環(huán)境下使用。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)測試設(shè)備與要求不符時(shí)，使用人員應(yīng)評定和記錄以前的測量結(jié)果的有效性，并對該設(shè)備或Title of Procedure： IECQ QC080000 管理手冊 Procedure Number： CYMM01 Revision： A 銅陵市 超遠(yuǎn)精密電子科技有限公司 Page 31 of 45 受到影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧? 、校準(zhǔn)記錄的保存，建立并保存測試設(shè)備臺帳。 對于在控制計(jì)劃中提及的測量系統(tǒng)須每年進(jìn)行一次分析研究，所有的分析方法及接收準(zhǔn)則按 MSA參考手冊中規(guī)定執(zhí)行，如經(jīng)顧客批準(zhǔn)也可采用其他方法及接收準(zhǔn)則。 校準(zhǔn) /驗(yàn)證記錄 監(jiān)視和測量裝置的校準(zhǔn) /驗(yàn)證記錄須包括： ，包括設(shè)備校準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn) ； 更改所引起的修訂 ； /驗(yàn)證時(shí)發(fā)現(xiàn)的任何偏離規(guī)范的讀數(shù) ； ； /驗(yàn)證后有關(guān)符合規(guī)范的說明 ； ，通知顧客的情況。 參考文件： 《計(jì)量器具控制程序》 、 《測量系統(tǒng)分析控制程序》 實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量體系 本公司制定并實(shí)施《實(shí)驗(yàn)室 控制程序 》，確定實(shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)范圍，確保實(shí)驗(yàn)室在其范圍內(nèi)的檢驗(yàn)、試驗(yàn)和校準(zhǔn)活動質(zhì)量的方針、體系、程序、指導(dǎo)書和結(jié)果形成文件。 實(shí)驗(yàn)室人員 本公司規(guī)定對工作人 員素質(zhì)及知識、經(jīng)驗(yàn)的要求并培訓(xùn)考核合格后才可上崗。 對試驗(yàn)樣品的接收、標(biāo)識、搬運(yùn)、防護(hù)、保存或處理按《實(shí)驗(yàn)室 控制程序 》的要求作業(yè)。 對有特別要求的技術(shù)活動必須按其要求規(guī)定和保持適當(dāng)?shù)沫h(huán)境狀況。如環(huán)境狀況會影響試驗(yàn)結(jié)果，則必須實(shí)施監(jiān)控和記錄。 實(shí)驗(yàn)室必須根據(jù)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)確定試驗(yàn)方法，以保證正確進(jìn)行實(shí)驗(yàn)的能力。如使用標(biāo)準(zhǔn)以外的方法須征得顧客同意。實(shí)驗(yàn)方法應(yīng)形成作業(yè)指導(dǎo)書。 實(shí)驗(yàn)完成后實(shí)驗(yàn)人員按程序要求對實(shí)驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行記錄、評審后簽名。 ，該實(shí)驗(yàn)室必須經(jīng)顧客認(rèn)可或通過 ISO/IEC17025 或等同的國家標(biāo)準(zhǔn)）的認(rèn)可，且本公司應(yīng)查明其被認(rèn)可的實(shí)驗(yàn)范圍是否滿足本公司的實(shí)驗(yàn)要求。 測量、分析和改進(jìn) 總則 、分析和改進(jìn)工作進(jìn)行策劃和實(shí)施。 、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)的制定和考核、顧客滿意度調(diào)查、內(nèi)審、管理評審和持續(xù)的改進(jìn)活動，確保公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的符合性和有效性。 公司編制了相關(guān)文件，用以監(jiān)視和提高產(chǎn)品質(zhì)量，并證 實(shí)產(chǎn)品的符合性。 公司通過顧客滿意度調(diào)查及對產(chǎn)品檢測數(shù)據(jù)的分析，采用數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)方法，尋找缺陷或不合格 /不符合趨勢，制定糾正和預(yù)防措施，一起改進(jìn)管理體系的有效性。 策劃時(shí)應(yīng)考慮 、測量、分析、改進(jìn)的項(xiàng)目、內(nèi)容、方法、頻次和必要的記錄 ； ，確定適用的方法及其應(yīng)用的程度 ，包括在質(zhì)量先期策劃中確定每一過程適用Title of Procedure： IECQ QC080000 管理手冊 Procedure Number： CYMM01 Revision： A 銅陵市 超遠(yuǎn)精密電子科技有限公司 Page 32 of 45 的統(tǒng)計(jì)工具，并列于控制計(jì)劃中 ； ，形成必要的文件。 公司所有相關(guān)部門按照策劃的要求實(shí)施監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程。 ，如變差、控制（穩(wěn)定性）、過程能力和過度調(diào)整。 監(jiān)視和測量 ★顧客滿意過程輸入信息 : 內(nèi) /外顧客滿意監(jiān)控需求 ★顧客滿意過程描述 : 、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系業(yè)績的方法之一，并以此確定需要改進(jìn)的領(lǐng)域。 /人事行政及安全部負(fù)責(zé)制定顧客滿意程度的信息收集方法并組織實(shí)施。 。 力資源 部負(fù)責(zé)分析所收集 到的信息，并進(jìn)行評價(jià)。 ： 、交付、服務(wù)方面的顧客反映或投訴 ； 、調(diào)研（如問卷、洽談會、電話調(diào)查等） ； ； ； ； ； 。 ： 已交付零件的質(zhì)量績效 ； 對顧客造成的生產(chǎn)中斷干擾，顧客抱怨 ； 交付表現(xiàn)，包括準(zhǔn)時(shí)交付情況、發(fā)生的超額運(yùn)費(fèi) ； 與質(zhì)量或交付問題相關(guān)的特殊狀態(tài) 的通知。 ★顧客滿意過程輸出信息 : 內(nèi)外顧客滿意的分析綜合數(shù)據(jù)及分析結(jié)果 參考文件《客戶滿意度調(diào)查和評審程序》 ★內(nèi)部審核過程輸出信息 : 體系審核 /過程審核 /產(chǎn)品審核的需求 ★內(nèi)部審核過程管理描述 : 內(nèi)部管理體系審核主要指內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境體系審核，其目的是驗(yàn)證管理體系運(yùn)行的符合性和有效性并不斷改進(jìn)和完善管理體系。 、環(huán)境管理體系審核： 以確定質(zhì)量 、環(huán)境 管理體系是否符合產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的安排、ISO9001amp。ISO14001標(biāo)準(zhǔn)和 ISO/TS16949:2020技術(shù)規(guī)范 要求， 及任何附加的管理體系要求，并 是Title of Procedure： IECQ QC080000 管理手冊 Procedure Number： CYMM01 Revision： A 銅陵市 超遠(yuǎn)精密電子科技有限公司 Page 33 of 45 否得到有效實(shí)施與保持 ； : 以驗(yàn)證生產(chǎn)過程控制的有效性 ； : 在生產(chǎn)和交付的適當(dāng)階段對產(chǎn)品進(jìn)行審核，以驗(yàn)證符合所有規(guī)定的要求（如產(chǎn)品尺