【導讀】01不合格品控制?????????質(zhì)量手冊管理規(guī)定?????062.質(zhì)量職能分配表?????073.程序文件一覽表?????以顧客為關(guān)注焦點?????職責、權(quán)限和溝通?????證實公司具有穩(wěn)定地提供滿足和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力，公司全體員工必須遵照執(zhí)行。按照UL、VDE、CA、ROHS、CCC標準進行全流程檢測監(jiān)控，可不受限制行銷全球市場。擁有一支年輕化、專業(yè)。敏+熱敏復合智能元件芯片、熱敏/壓敏/壓敏+熱敏復合智能敏感元件等三階段產(chǎn)品?！顿|(zhì)量手冊》起草完畢，由管理者代表組織公司有關(guān)部門進行審定，總經(jīng)理批準發(fā)布?！顿|(zhì)量手冊》由品管部文件管理控制中心負責印刷、保管、發(fā)放。面加蓋“非受控”標記，并由文控中心進行登記。部門不得向他人或單位提供，也不準復印。當《質(zhì)量手冊》持有人因工作變更不需要繼續(xù)持有時，應主動到文控中心辦理歸還手續(xù)。由《質(zhì)量手冊》原編制人實施修改，如原編制人已不在，則應由接替其崗。位的人實施修改。修改內(nèi)容應通知到持有“受控”《質(zhì)量手冊》的所有人員。

　　

【正文】 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 改進 （ 1） 職責 品質(zhì)部主管領(lǐng)導糾正和預防措施的管理工作。 （ 2） 控制要求 持續(xù)改進 公司通過使用質(zhì)量方針、目標、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施以及管理評審而促進質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。 糾正措施 公司采取糾正措施，以消除不合格的原因，為防止不合格的再發(fā)生所采取的糾正措施應考慮與所發(fā)現(xiàn)不合格的影響程度相適應。 糾正措施的實施采取以下步驟： a） 評審不合格，包括對顧客的意見和投訴加以關(guān)注； b） 通過調(diào)查分析確定不合格的原因； c） 評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求； d） 確定并實施所需的糾正措施； e） 跟蹤并記錄糾正措施實施的結(jié)果； f） 評價糾正措施的有效性。 山東 **電子科技有限公司 文件編號 ZXCE/QMS2020 版本號 A 測量、分析和改進 頁碼 29/38 生效日期 通過糾正措施的制定和實施以確保公司的質(zhì)量管理體系不斷完善，并促進持續(xù)改進。 預防措施 公司對體系運行和產(chǎn)品實現(xiàn)中存在的潛在不合格進行分析，識別所需的預防措施，制定和實施預防措施以消除潛在不合格的原因，為防止不合格的發(fā)生所制定的預防措施應考慮與所發(fā)現(xiàn)問題的影響程度相適應。 預防措施的實施采取以下步驟； a） 識別潛在不合格及其原因； b） 評價防止不合格發(fā)生措施要求； c） 跟蹤、驗證并記錄措施的有效性，并做出永久更改或進一步采取措施的決定； d） 確定和實施所需的措施； e） 評審所采取的預防措施。 通過預防措施的制訂并實施，使本公司的質(zhì)量管理體系更加完善，并促進質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。 支持性文件 ZXQMS018 《糾正預防措施控制程序》 山東 **電子科技有限公司 文件編號 ZXCE/QMS2020 版本號 A 組織架構(gòu)圖 頁碼 30/38 生效日期 附件一：組織架 構(gòu)圖 管理者代表 總工程師 總 經(jīng) 理 行政部 財務(wù)部 銷售部 資財部 研發(fā)部 品管部 生產(chǎn)部 工程部 工裝部 山東 **電子科技有限公司 文件編號 ZXCE/QMS2020 版本號 A 質(zhì)量職能分配表 頁碼 31/38 生效日期 附件二：質(zhì)量職能分配表 章節(jié)名稱 總經(jīng)理 總工程 師 管理者代 表 品質(zhì) 部 研發(fā) 部 工程 部 銷售 部 資材 部 生產(chǎn) 部 行政 部 工裝 部 質(zhì)量管理體系總要求 ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 文件控制程序 ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 記錄控制程序 ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理承諾 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 以顧客為關(guān)注焦點 ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量方針 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 策劃控制程序 ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 職責權(quán)限和溝通 ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理評審控制程序 ▲ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 資源提供 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 人力資源控制程序 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ▲ ▲ 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃程序 ○ ▲ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 與顧客有關(guān)的過程控制程序 ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ 設(shè)計和開發(fā)的控制 ○ ▲ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 采購控制程序 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ 生產(chǎn)和服務(wù)運作控制程序 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ○ ○ 監(jiān)視和測量裝置的 控制程序 ○ ▲ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 測量、分析和改進總要求 ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 顧客滿意度程序的監(jiān)視和測量程序 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ 內(nèi)部審核控制程序 ▲ ○ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序 ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 不合格品控制程序 ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 數(shù)據(jù)分析控制程序 ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 改進糾正預防措施控制程序 ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ： 主要職能 ○：相關(guān) 職能 山東 **電子科技有限公司 文件編號 ZXCE/QMS2020 版本號 A 程序文件一覽表 頁碼 32/38 生效日期 附件三：程序文件一覽表 程序文件一覽表 ON 制定部門 文件名稱 文件編號 文件版本 發(fā)行日期 1 品質(zhì)部 文件控制程序 ZXQMS001 2 品質(zhì)部 質(zhì)量記錄控制程序 ZXQMS002 3 品質(zhì)部 管理策劃控制程序 ZXQMS003 4 品質(zhì)部 管理評審程序 ZXQMS004 5 品質(zhì)部 人力資源管理程序 ZXQMS005 6 品質(zhì)部 設(shè)施和工作環(huán)境管理程序 ZXQMS006 7 品質(zhì)部 實現(xiàn)過程的策劃程序 ZXQMS007 8 品質(zhì)部 與顧客有關(guān)的過程控制程序 ZXQMS008 9 品質(zhì)部 設(shè)計研發(fā)控制程序 ZXQMS009 10 品質(zhì)部 采購控制程序 ZXQMS010 11 品質(zhì)部 生產(chǎn)和服務(wù)運作控制程序 ZXQMS011 12 品質(zhì)部 監(jiān)視和測量裝置控制程序 ZXQMS012 13 品質(zhì)部 顧客滿意度測量程序 ZXQMS013 14 品質(zhì)部 內(nèi)部審核程序 ZXQMS014 15 品質(zhì)部 過程和產(chǎn)品監(jiān)視測量程序 ZXQMS015 16 品質(zhì)部 不合格品控制程序 ZXQMS016 17 品質(zhì)部 數(shù)據(jù)分析控制程序 ZXQMS017 18 品質(zhì)部 糾正預防措施控制程序 ZXQMS018 19 品質(zhì)部 產(chǎn)品變更控制程序 ZXQMS019 20 品質(zhì)部 標示和可追溯性控制程序 ZXQMS020 21 品質(zhì)部 顧客財產(chǎn)控制程序 ZXQMS021 山東 **電子科技有限公司 文件編號 ZXCE/QMS2020 版本號 A 質(zhì)量手冊修改記錄表 頁碼 33/38 生效日期 附件三：質(zhì)量手冊修改記錄表 質(zhì)量手冊修改記錄表 修改條 款 修改頁碼 修改前內(nèi)容 修改后內(nèi)容 版本 升級 修改人 /日期 審核人 /日期 批準人 /日期 生效日期 山東 **電子科技有限公司 文件編號 ZXCE/QMS2020 版本號 A 職責和權(quán)限 頁碼 34/38 生效日期 附件四：職責和權(quán)限 一 .總經(jīng)理的職責和權(quán)限 （一） 頒布公司生產(chǎn)經(jīng)營方針（包括質(zhì)量和環(huán)境方針）和有關(guān)文件，并負責規(guī)定各部門負責人的職責、權(quán)限和相互關(guān)系。 （二） 主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施各項決議。 （三） 組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案，實現(xiàn)年度經(jīng)營目標。 （四） 根據(jù)市場需求，提出調(diào)整經(jīng)營方針、經(jīng)營計劃、投資方案等。 （五） 根據(jù)年度決定的財 務(wù)預算方案組織制定公司經(jīng)營預算方案。 （六） 擬定公司的基本管理制度。 （七） 批準公司具體規(guī)章制度，組織建立和完善公司的工作業(yè)務(wù)流程。 （八） 建立健全公司質(zhì)量管理體系，保證提供符合標準的產(chǎn)品和服務(wù)。 （九） 擬定公司組織架構(gòu)及崗位設(shè)置和薪酬方案。 （十） 創(chuàng)建公司企業(yè)文化。 （十一） 保證公司經(jīng)營的合法性，保證公司、員工安全以及公司、員工的合法權(quán)益不受侵犯。 （十二） 代表公司對外開展商務(wù)活動。 （十三） 負責建立公司的質(zhì)量和環(huán)境體系，配備適當?shù)馁Y源，定期開展管理評審活動， 是質(zhì)量和環(huán)境體系有效運行。 （十四） 負責在本公司內(nèi)部指定和授權(quán)管理者代表。 （十五） 負責實現(xiàn) 對顧客的承諾，并監(jiān)督處理顧客的投訴意見和重大信息。 （十六） 對公司的產(chǎn)品負質(zhì)量和環(huán)境全部責任。 二 .總工程師 的職責和權(quán)限 （一） 協(xié)助總經(jīng)理制定并實施企業(yè)戰(zhàn)略、經(jīng)營計劃等政策方略，實現(xiàn)公司的經(jīng)營管理目標及發(fā)展目標。 （二） 協(xié)助總經(jīng)理制定公司發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營、業(yè)務(wù)發(fā)展計劃； （三） 將公司內(nèi)部管理制度化、規(guī)范化； （四） 制定公司組織結(jié)構(gòu)和管理體系、相關(guān)的管理、業(yè)務(wù)規(guī)范 . （五） 組織、監(jiān)督公司各項規(guī)劃和計劃的實施； （六） 開展企業(yè)形象宣傳活動； （七） 按時提交公司發(fā)展現(xiàn)狀報告、發(fā)展計劃報告； （八） 指導公司人才隊伍的建設(shè)工作； （九） 協(xié)助總經(jīng)理對公司運作與各職能部門進 行管理，協(xié)助監(jiān)督各項管理制度的制定及推行； （十） 協(xié)助總經(jīng)理推進公司企業(yè)文化的建設(shè)工作； （十一） 負責監(jiān)督指導和審批產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃； （十二） 負責監(jiān)督指導和審批設(shè)計開發(fā)的輸入和輸出； （十三） 負責監(jiān)視和測量裝置的監(jiān)督指導和審批； （十四） 負責監(jiān)督指導和審批測量、分析和改進； （十五） 負責監(jiān)督指導和審批過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量； （十六） 完成總經(jīng)理臨時下達的任務(wù)。 山東 **電子科技有限公司 文件編號 ZXCE/QMS2020 版本號 A 職責和權(quán)限 頁碼 35/38 生效日期 三 .管理者代表的職責和權(quán)限 （一） 協(xié)助總經(jīng)理 負責本公司質(zhì)量管理工作。 （二） 貫徹本公司質(zhì)量方針和目標。 （三） 負責質(zhì)量管理體系的建立、實施和保持。 （四） 協(xié)助總經(jīng)理進行公司各部門工作的協(xié)調(diào)。 （五） 負責組織本公司質(zhì)量審核并協(xié)助總經(jīng)理開展管理評審工作。 （六） 負責向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的運行狀況，以供評審和作為管理體系等改進的基礎(chǔ)，負責管理評審后的跟蹤、檢查和報告工作。 （七） 負責質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方聯(lián)絡(luò)工作。 四 .財務(wù)部 的職責和權(quán)限 （一） 公司的財務(wù)稅務(wù)及工商事務(wù)的處理。 （二） 貫徹執(zhí)行公司的各項制度和國家有關(guān)財務(wù)法規(guī)，完成公司下達的各項計劃和任務(wù)。 （三） 做好公司的財產(chǎn)物資核算，成本費用核算、 工資核算、資金計劃及往來清算、總賬報表匯總歸類及會計檔案的管理。 （四） 負責組織本部門員工認真學習公司有關(guān)規(guī)章制度，根據(jù)實際情況培訓新員工學習好有關(guān)專業(yè)知識和新規(guī)定。 （五） 提供有利于公司成本控制的數(shù)據(jù)，配合資材部門選取合格的供應商。 （六） 加強與資財、銷售部門的互相溝通，積極配合供銷人員做好款項的追收工作。 （七） 負責加強對全公司生產(chǎn)成本及銷售成本的控制。 （八） 會同 并主導 各部門做好年（中）終盤點工作， 包括各種生產(chǎn)物資、成品、半成品、生產(chǎn)設(shè)備、加工設(shè)備、檢測器具等公司財產(chǎn)并建立財產(chǎn)管理臺賬。 關(guān)聯(lián)的表單性文件： 1.《財 產(chǎn)領(lǐng)料單》 2.《財產(chǎn)轉(zhuǎn)移單》 3.《財產(chǎn)管理臺賬》 五 .資材部 的職責和權(quán)限 （一） 做好各種材料的統(tǒng)籌計劃，配合生產(chǎn)、設(shè)備部門做好物料配備工作。 （二） 負責物料采購計劃的制定、采購計劃的執(zhí)行、物料的存儲和管理。 （三） 負責供應商的開發(fā)、評審、提供相關(guān)資訊，并建立和管理供應商的檔案。 （四） 負責主導評定合格供方。 （五） 負責建立合格供方名錄和管理。 （六） 對合格供方產(chǎn)品保障能力進行評價。 （七） 對供方的動態(tài)管理。 （八） 產(chǎn)品的驗證活動（送樣、送檢等）。 山東 **電子科技有限公司 文件編號 ZXCE/QMS2020