【導(dǎo)讀】01不合格品控制?????????質(zhì)量手冊(cè)管理規(guī)定?????062.質(zhì)量職能分配表?????073.程序文件一覽表?????以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)?????職責(zé)、權(quán)限和溝通?????證實(shí)公司具有穩(wěn)定地提供滿足和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力，公司全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。按照UL、VDE、CA、ROHS、CCC標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行全流程檢測(cè)監(jiān)控，可不受限制行銷全球市場(chǎng)。擁有一支年輕化、專業(yè)。敏+熱敏復(fù)合智能元件芯片、熱敏/壓敏/壓敏+熱敏復(fù)合智能敏感元件等三階段產(chǎn)品?！顿|(zhì)量手冊(cè)》起草完畢，由管理者代表組織公司有關(guān)部門進(jìn)行審定，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布?！顿|(zhì)量手冊(cè)》由品管部文件管理控制中心負(fù)責(zé)印刷、保管、發(fā)放。面加蓋“非受控”標(biāo)記，并由文控中心進(jìn)行登記。部門不得向他人或單位提供，也不準(zhǔn)復(fù)印。當(dāng)《質(zhì)量手冊(cè)》持有人因工作變更不需要繼續(xù)持有時(shí)，應(yīng)主動(dòng)到文控中心辦理歸還手續(xù)。由《質(zhì)量手冊(cè)》原編制人實(shí)施修改，如原編制人已不在，則應(yīng)由接替其崗。位的人實(shí)施修改。修改內(nèi)容應(yīng)通知到持有“受控”《質(zhì)量手冊(cè)》的所有人員。

　　

【正文】 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 改進(jìn) （ 1） 職責(zé) 品質(zhì)部主管領(lǐng)導(dǎo)糾正和預(yù)防措施的管理工作。 （ 2） 控制要求 持續(xù)改進(jìn) 公司通過(guò)使用質(zhì)量方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審而促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 糾正措施 公司采取糾正措施，以消除不合格的原因，為防止不合格的再發(fā)生所采取的糾正措施應(yīng)考慮與所發(fā)現(xiàn)不合格的影響程度相適應(yīng)。 糾正措施的實(shí)施采取以下步驟： a） 評(píng)審不合格，包括對(duì)顧客的意見(jiàn)和投訴加以關(guān)注； b） 通過(guò)調(diào)查分析確定不合格的原因； c） 評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求； d） 確定并實(shí)施所需的糾正措施； e） 跟蹤并記錄糾正措施實(shí)施的結(jié)果； f） 評(píng)價(jià)糾正措施的有效性。 山東 **電子科技有限公司 文件編號(hào) ZXCE/QMS2020 版本號(hào) A 測(cè)量、分析和改進(jìn) 頁(yè)碼 29/38 生效日期 通過(guò)糾正措施的制定和實(shí)施以確保公司的質(zhì)量管理體系不斷完善，并促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)。 預(yù)防措施 公司對(duì)體系運(yùn)行和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)中存在的潛在不合格進(jìn)行分析，識(shí)別所需的預(yù)防措施，制定和實(shí)施預(yù)防措施以消除潛在不合格的原因，為防止不合格的發(fā)生所制定的預(yù)防措施應(yīng)考慮與所發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。 預(yù)防措施的實(shí)施采取以下步驟； a） 識(shí)別潛在不合格及其原因； b） 評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生措施要求； c） 跟蹤、驗(yàn)證并記錄措施的有效性，并做出永久更改或進(jìn)一步采取措施的決定； d） 確定和實(shí)施所需的措施； e） 評(píng)審所采取的預(yù)防措施。 通過(guò)預(yù)防措施的制訂并實(shí)施，使本公司的質(zhì)量管理體系更加完善，并促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 支持性文件 ZXQMS018 《糾正預(yù)防措施控制程序》 山東 **電子科技有限公司 文件編號(hào) ZXCE/QMS2020 版本號(hào) A 組織架構(gòu)圖 頁(yè)碼 30/38 生效日期 附件一：組織架 構(gòu)圖 管理者代表 總工程師 總 經(jīng) 理 行政部 財(cái)務(wù)部 銷售部 資財(cái)部 研發(fā)部 品管部 生產(chǎn)部 工程部 工裝部 山東 **電子科技有限公司 文件編號(hào) ZXCE/QMS2020 版本號(hào) A 質(zhì)量職能分配表 頁(yè)碼 31/38 生效日期 附件二：質(zhì)量職能分配表 章節(jié)名稱 總經(jīng)理 總工程 師 管理者代 表 品質(zhì) 部 研發(fā) 部 工程 部 銷售 部 資材 部 生產(chǎn) 部 行政 部 工裝 部 質(zhì)量管理體系總要求 ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 文件控制程序 ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 記錄控制程序 ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理承諾 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量方針 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 策劃控制程序 ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 職責(zé)權(quán)限和溝通 ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理評(píng)審控制程序 ▲ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 資源提供 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 人力資源控制程序 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ▲ ▲ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序 ○ ▲ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的控制 ○ ▲ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 采購(gòu)控制程序 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ○ ○ 監(jiān)視和測(cè)量裝置的 控制程序 ○ ▲ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 測(cè)量、分析和改進(jìn)總要求 ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 顧客滿意度程序的監(jiān)視和測(cè)量程序 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ 內(nèi)部審核控制程序 ▲ ○ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序 ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 不合格品控制程序 ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 數(shù)據(jù)分析控制程序 ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 改進(jìn)糾正預(yù)防措施控制程序 ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ： 主要職能 ○：相關(guān) 職能 山東 **電子科技有限公司 文件編號(hào) ZXCE/QMS2020 版本號(hào) A 程序文件一覽表 頁(yè)碼 32/38 生效日期 附件三：程序文件一覽表 程序文件一覽表 ON 制定部門 文件名稱 文件編號(hào) 文件版本 發(fā)行日期 1 品質(zhì)部 文件控制程序 ZXQMS001 2 品質(zhì)部 質(zhì)量記錄控制程序 ZXQMS002 3 品質(zhì)部 管理策劃控制程序 ZXQMS003 4 品質(zhì)部 管理評(píng)審程序 ZXQMS004 5 品質(zhì)部 人力資源管理程序 ZXQMS005 6 品質(zhì)部 設(shè)施和工作環(huán)境管理程序 ZXQMS006 7 品質(zhì)部 實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃程序 ZXQMS007 8 品質(zhì)部 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 ZXQMS008 9 品質(zhì)部 設(shè)計(jì)研發(fā)控制程序 ZXQMS009 10 品質(zhì)部 采購(gòu)控制程序 ZXQMS010 11 品質(zhì)部 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序 ZXQMS011 12 品質(zhì)部 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序 ZXQMS012 13 品質(zhì)部 顧客滿意度測(cè)量程序 ZXQMS013 14 品質(zhì)部 內(nèi)部審核程序 ZXQMS014 15 品質(zhì)部 過(guò)程和產(chǎn)品監(jiān)視測(cè)量程序 ZXQMS015 16 品質(zhì)部 不合格品控制程序 ZXQMS016 17 品質(zhì)部 數(shù)據(jù)分析控制程序 ZXQMS017 18 品質(zhì)部 糾正預(yù)防措施控制程序 ZXQMS018 19 品質(zhì)部 產(chǎn)品變更控制程序 ZXQMS019 20 品質(zhì)部 標(biāo)示和可追溯性控制程序 ZXQMS020 21 品質(zhì)部 顧客財(cái)產(chǎn)控制程序 ZXQMS021 山東 **電子科技有限公司 文件編號(hào) ZXCE/QMS2020 版本號(hào) A 質(zhì)量手冊(cè)修改記錄表 頁(yè)碼 33/38 生效日期 附件三：質(zhì)量手冊(cè)修改記錄表 質(zhì)量手冊(cè)修改記錄表 修改條 款 修改頁(yè)碼 修改前內(nèi)容 修改后內(nèi)容 版本 升級(jí) 修改人 /日期 審核人 /日期 批準(zhǔn)人 /日期 生效日期 山東 **電子科技有限公司 文件編號(hào) ZXCE/QMS2020 版本號(hào) A 職責(zé)和權(quán)限 頁(yè)碼 34/38 生效日期 附件四：職責(zé)和權(quán)限 一 .總經(jīng)理的職責(zé)和權(quán)限 （一） 頒布公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方針（包括質(zhì)量和環(huán)境方針）和有關(guān)文件，并負(fù)責(zé)規(guī)定各部門負(fù)責(zé)人的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。 （二） 主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施各項(xiàng)決議。 （三） 組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案，實(shí)現(xiàn)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。 （四） 根據(jù)市場(chǎng)需求，提出調(diào)整經(jīng)營(yíng)方針、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、投資方案等。 （五） 根據(jù)年度決定的財(cái) 務(wù)預(yù)算方案組織制定公司經(jīng)營(yíng)預(yù)算方案。 （六） 擬定公司的基本管理制度。 （七） 批準(zhǔn)公司具體規(guī)章制度，組織建立和完善公司的工作業(yè)務(wù)流程。 （八） 建立健全公司質(zhì)量管理體系，保證提供符合標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品和服務(wù)。 （九） 擬定公司組織架構(gòu)及崗位設(shè)置和薪酬方案。 （十） 創(chuàng)建公司企業(yè)文化。 （十一） 保證公司經(jīng)營(yíng)的合法性，保證公司、員工安全以及公司、員工的合法權(quán)益不受侵犯。 （十二） 代表公司對(duì)外開(kāi)展商務(wù)活動(dòng)。 （十三） 負(fù)責(zé)建立公司的質(zhì)量和環(huán)境體系，配備適當(dāng)?shù)馁Y源，定期開(kāi)展管理評(píng)審活動(dòng)， 是質(zhì)量和環(huán)境體系有效運(yùn)行。 （十四） 負(fù)責(zé)在本公司內(nèi)部指定和授權(quán)管理者代表。 （十五） 負(fù)責(zé)實(shí)現(xiàn) 對(duì)顧客的承諾，并監(jiān)督處理顧客的投訴意見(jiàn)和重大信息。 （十六） 對(duì)公司的產(chǎn)品負(fù)質(zhì)量和環(huán)境全部責(zé)任。 二 .總工程師 的職責(zé)和權(quán)限 （一） 協(xié)助總經(jīng)理制定并實(shí)施企業(yè)戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃等政策方略，實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)及發(fā)展目標(biāo)。 （二） 協(xié)助總經(jīng)理制定公司發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)、業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃； （三） 將公司內(nèi)部管理制度化、規(guī)范化； （四） 制定公司組織結(jié)構(gòu)和管理體系、相關(guān)的管理、業(yè)務(wù)規(guī)范 . （五） 組織、監(jiān)督公司各項(xiàng)規(guī)劃和計(jì)劃的實(shí)施； （六） 開(kāi)展企業(yè)形象宣傳活動(dòng)； （七） 按時(shí)提交公司發(fā)展現(xiàn)狀報(bào)告、發(fā)展計(jì)劃報(bào)告； （八） 指導(dǎo)公司人才隊(duì)伍的建設(shè)工作； （九） 協(xié)助總經(jīng)理對(duì)公司運(yùn)作與各職能部門進(jìn) 行管理，協(xié)助監(jiān)督各項(xiàng)管理制度的制定及推行； （十） 協(xié)助總經(jīng)理推進(jìn)公司企業(yè)文化的建設(shè)工作； （十一） 負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)和審批產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃； （十二） 負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)和審批設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的輸入和輸出； （十三） 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的監(jiān)督指導(dǎo)和審批； （十四） 負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)和審批測(cè)量、分析和改進(jìn)； （十五） 負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)和審批過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量； （十六） 完成總經(jīng)理臨時(shí)下達(dá)的任務(wù)。 山東 **電子科技有限公司 文件編號(hào) ZXCE/QMS2020 版本號(hào) A 職責(zé)和權(quán)限 頁(yè)碼 35/38 生效日期 三 .管理者代表的職責(zé)和權(quán)限 （一） 協(xié)助總經(jīng)理 負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量管理工作。 （二） 貫徹本公司質(zhì)量方針和目標(biāo)。 （三） 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持。 （四） 協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行公司各部門工作的協(xié)調(diào)。 （五） 負(fù)責(zé)組織本公司質(zhì)量審核并協(xié)助總經(jīng)理開(kāi)展管理評(píng)審工作。 （六） 負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行狀況，以供評(píng)審和作為管理體系等改進(jìn)的基礎(chǔ)，負(fù)責(zé)管理評(píng)審后的跟蹤、檢查和報(bào)告工作。 （七） 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方聯(lián)絡(luò)工作。 四 .財(cái)務(wù)部 的職責(zé)和權(quán)限 （一） 公司的財(cái)務(wù)稅務(wù)及工商事務(wù)的處理。 （二） 貫徹執(zhí)行公司的各項(xiàng)制度和國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)，完成公司下達(dá)的各項(xiàng)計(jì)劃和任務(wù)。 （三） 做好公司的財(cái)產(chǎn)物資核算，成本費(fèi)用核算、 工資核算、資金計(jì)劃及往來(lái)清算、總賬報(bào)表匯總歸類及會(huì)計(jì)檔案的管理。 （四） 負(fù)責(zé)組織本部門員工認(rèn)真學(xué)習(xí)公司有關(guān)規(guī)章制度，根據(jù)實(shí)際情況培訓(xùn)新員工學(xué)習(xí)好有關(guān)專業(yè)知識(shí)和新規(guī)定。 （五） 提供有利于公司成本控制的數(shù)據(jù)，配合資材部門選取合格的供應(yīng)商。 （六） 加強(qiáng)與資財(cái)、銷售部門的互相溝通，積極配合供銷人員做好款項(xiàng)的追收工作。 （七） 負(fù)責(zé)加強(qiáng)對(duì)全公司生產(chǎn)成本及銷售成本的控制。 （八） 會(huì)同 并主導(dǎo) 各部門做好年（中）終盤點(diǎn)工作， 包括各種生產(chǎn)物資、成品、半成品、生產(chǎn)設(shè)備、加工設(shè)備、檢測(cè)器具等公司財(cái)產(chǎn)并建立財(cái)產(chǎn)管理臺(tái)賬。 關(guān)聯(lián)的表單性文件： 1.《財(cái) 產(chǎn)領(lǐng)料單》 2.《財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移單》 3.《財(cái)產(chǎn)管理臺(tái)賬》 五 .資材部 的職責(zé)和權(quán)限 （一） 做好各種材料的統(tǒng)籌計(jì)劃，配合生產(chǎn)、設(shè)備部門做好物料配備工作。 （二） 負(fù)責(zé)物料采購(gòu)計(jì)劃的制定、采購(gòu)計(jì)劃的執(zhí)行、物料的存儲(chǔ)和管理。 （三） 負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)、評(píng)審、提供相關(guān)資訊，并建立和管理供應(yīng)商的檔案。 （四） 負(fù)責(zé)主導(dǎo)評(píng)定合格供方。 （五） 負(fù)責(zé)建立合格供方名錄和管理。 （六） 對(duì)合格供方產(chǎn)品保障能力進(jìn)行評(píng)價(jià)。 （七） 對(duì)供方的動(dòng)態(tài)管理。 （八） 產(chǎn)品的驗(yàn)證活動(dòng)（送樣、送檢等）。 山東 **電子科技有限公司 文件編號(hào) ZXCE/QMS2020