【導(dǎo)讀】符合《強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求》迤晷漓旃。地址：石家莊市中華南大街473號迤晷漓旃。傳真：0311-83862909迤晷漓旃。郵編：050091迤晷漓旃。了《質(zhì)量手冊》第一版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。本手冊是公司質(zhì)量體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施質(zhì)。量體系的綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)則，公司全體員工必須遵照執(zhí)行。對質(zhì)量體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，保證批量生產(chǎn)的認(rèn)證產(chǎn)品與已獲型式試驗(yàn)合。２.向最高管理者報(bào)告質(zhì)量體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求;迤晷漓旃。3．確保加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求;迤晷漓旃。4．確保認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和正確使用，確保不合格品和未經(jīng)。5確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識。6就質(zhì)量體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。1．1職責(zé)和權(quán)限迤晷漓旃。供應(yīng)商選擇評定和日常管理程序迤晷漓旃。關(guān)鍵元器件和材料進(jìn)貨檢驗(yàn)迤晷漓旃。及定期確認(rèn)檢驗(yàn)控制程序迤晷漓旃。批準(zhǔn)迤晷漓旃更改生效日。迤晷漓旃迤晷漓旃迤晷漓旃迤晷漓旃迤

　　

【正文】 旃 5 相關(guān)文件 迤晷漓旃 《記錄控制程序》 迤晷漓旃 《進(jìn)貨檢驗(yàn)及定期確認(rèn)檢驗(yàn)控制程序》 迤晷漓旃 6 質(zhì)量記錄 迤晷漓旃 6. 1 《供方質(zhì)量保證能力調(diào)查表》 迤晷漓旃 迤晷漓旃 迤晷漓旃 河北天琴電子技術(shù)開發(fā)有限公司 迤晷漓旃 供應(yīng)商選擇評定和日常管理程序 迤晷漓旃 迤晷漓旃 章節(jié)號 迤晷漓旃 迤晷漓旃 版 本 迤晷 漓旃 1 迤晷漓旃 頁 次 迤晷漓旃 3/3 迤晷漓旃 6. 2 《供方綜合能力評價(jià)表》 迤晷漓旃 6. 3 《供方日常管理登記表》 迤晷漓旃 6． 4 《供方評定記錄表》 迤晷漓旃 6． 5 《合格供方名錄》 迤晷漓旃 6． 6《月采購計(jì)劃》 迤晷漓旃 6． 7《臨時采購要求單》 迤晷漓旃 6． 8 《采購單》 迤晷漓旃 6． 9 《采購合同》 迤晷漓旃 迤晷漓旃 迤晷漓旃 迤晷漓旃 迤晷漓旃 迤晷漓旃 迤晷漓旃 迤晷漓旃 迤晷漓旃 迤晷漓旃 迤晷漓旃 迤晷漓旃 迤晷漓旃 迤晷漓旃 迤晷漓旃 迤晷漓旃 迤晷漓旃 迤晷漓旃 迤晷漓旃 迤晷漓旃 迤晷漓旃 迤晷漓旃 迤晷漓旃 迤晷漓旃 迤晷漓旃 迤晷漓旃 迤晷漓旃 迤晷漓旃 河北天琴電子技術(shù)開發(fā)有限公司 迤晷漓旃 關(guān)鍵元器件和材料進(jìn)貨檢驗(yàn) /驗(yàn)證及定期確認(rèn)檢驗(yàn)控制程序迤晷漓旃 章節(jié)號 迤晷漓旃 迤晷漓旃 版 本 迤晷漓旃 1 迤晷漓旃 頁 次 迤晷漓旃 1/3 迤晷漓旃 1 目的 迤晷漓旃 對進(jìn)貨的關(guān)鍵元器件和材料進(jìn)行檢驗(yàn)，確保其滿足認(rèn)證所規(guī)定的要求。 迤晷漓旃 2 范圍 迤晷漓旃 適用于認(rèn)證產(chǎn)品所需的關(guān)鍵元器件和材料。 迤晷漓旃 3 職責(zé) 迤晷漓旃 供銷科 迤晷漓旃 a. 對進(jìn)貨的關(guān)鍵元器件和材料確認(rèn)； 迤晷漓旃 迤晷漓旃 迤晷漓旃 b. 對不合格的進(jìn)貨元器件和材料進(jìn)行處置。 迤晷漓旃 生產(chǎn)技術(shù)科 迤晷漓旃 a. 負(fù)責(zé)進(jìn)貨元器件和材料的檢驗(yàn)； 迤晷漓旃 b. 編制進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程及材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。 迤晷漓旃 。 迤晷漓旃 4 程序 迤晷漓旃 進(jìn)貨驗(yàn)證或檢驗(yàn)的依據(jù) 迤晷漓旃 生產(chǎn)技術(shù)科應(yīng)為根據(jù)物資的重要程度向供銷科提供元器件和材料分類表，表中應(yīng)列出型號規(guī)格，指標(biāo)性能及要求。 迤晷漓旃 必要時生產(chǎn)技術(shù)科還應(yīng)提供認(rèn)證產(chǎn)品所用元器件和材料的標(biāo)準(zhǔn)文件，如國 標(biāo)、行標(biāo)。 迤晷漓旃 生產(chǎn)技術(shù)科應(yīng)編制的《進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程》。 迤晷漓旃 供銷科提供的《采購計(jì)劃》或《采購單》 迤晷漓旃 ~ 應(yīng)與認(rèn)證產(chǎn)品型式試驗(yàn)樣品一致。 迤晷漓旃 進(jìn)貨驗(yàn)證 迤晷漓旃 驗(yàn)證或檢驗(yàn)的方式 迤晷漓旃 a）由生產(chǎn)技術(shù)科進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證； 迤晷漓旃 b）由本公司在供方現(xiàn)場進(jìn)行驗(yàn)證； 迤晷漓旃 c）由顧客在本公司或供方現(xiàn)場進(jìn)行驗(yàn)證； 迤晷漓旃 d) 本公司要托具有檢驗(yàn)?zāi)芰Φ膯挝贿M(jìn)行檢驗(yàn)。 迤晷漓旃 在供方現(xiàn)場進(jìn)行檢驗(yàn)，應(yīng)在采購合同中提出，并應(yīng)得 到供方事先安排。 迤晷漓旃 驗(yàn)證活動包括檢驗(yàn)、測量、觀察、工藝、驗(yàn)證提供合格證明文件等方式。 迤晷漓旃 顧客的驗(yàn)證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客拒收的可能。 迤晷漓旃 迤晷漓旃 河北天琴電子技術(shù)開發(fā)有限公司 迤晷漓旃 關(guān)鍵元器件和材料進(jìn)貨檢驗(yàn) /驗(yàn)證及定期確認(rèn)檢驗(yàn)控制程序迤晷漓旃 章節(jié)號 迤晷漓旃 迤晷漓旃 版 本 迤晷漓旃 1 迤晷漓旃 頁 次 迤晷漓旃 2/3 迤晷漓旃 進(jìn)貨驗(yàn)證或檢驗(yàn)的實(shí)施 迤晷漓旃 在本公司實(shí)施驗(yàn) 證或檢驗(yàn) 迤晷漓旃 a) 采購員按《采購計(jì)劃》或《采購單》對進(jìn)貨進(jìn)行確認(rèn)，核對公司進(jìn)貨日期、型號規(guī)格、指標(biāo)性能、數(shù)量、合格證、出公司迤晷漓旃 迤晷漓旃 檢驗(yàn)單等無誤，包裝無損之后，置于待檢區(qū)，將《進(jìn)貨檢驗(yàn)單》交質(zhì)檢員。 迤晷漓旃 b)質(zhì)檢員根據(jù)《元器件和材料明細(xì)表》《采購計(jì)劃》、《采購單》核對公司家、型號、規(guī)格、指標(biāo)性能，驗(yàn)收出公司合格證或出公司檢驗(yàn)單一致與否；確認(rèn)無誤之后，按照《進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程》和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行外觀、尺寸、性能指標(biāo)、材質(zhì)等驗(yàn)證和檢驗(yàn)，并對其結(jié)果和結(jié)論填入《進(jìn)貨驗(yàn)證記錄》，通知采購員和管庫員。關(guān)鍵元器件 的驗(yàn)證和檢驗(yàn)按《進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程》實(shí)施全檢，其它按不低于20%進(jìn)行抽檢。 迤晷漓旃 c) 質(zhì)檢員對驗(yàn)證或檢驗(yàn)的元器件和材料進(jìn)行《合格》、《不合格》標(biāo)識。 迤晷漓旃 d) 管庫員對經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格的元器件和材料按《庫房管理規(guī)定》入庫。 迤晷漓旃 由供方實(shí)施檢驗(yàn) 迤晷漓旃 a) 供銷科在與供方簽定《采購合同》或《訂單》時，規(guī)定了由供方完成檢驗(yàn)時，應(yīng)將檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和要求作為合同或訂單附件交給供方。 迤晷漓旃 b) 也可要求供方交貨時提交符合本公司檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和要求的出公司檢驗(yàn)單合格證等。 迤晷漓旃 c) 接收到貨物 之后，本公司按 a)、 b)、 c)進(jìn)行確認(rèn)。 迤晷漓旃 進(jìn)貨確認(rèn)檢驗(yàn) 迤晷漓旃 確認(rèn)方式 迤晷漓旃 a)為了確保其穩(wěn)定持續(xù)地符合認(rèn)證所規(guī)定的要求，對供方提供的關(guān)鍵元器件和材料每 1 年進(jìn)行一次確認(rèn)檢驗(yàn)，當(dāng)不合格項(xiàng)累計(jì)達(dá)到 5 次、用戶投訴 3 次以上則需增加檢驗(yàn)頻次。 迤晷漓旃 b) 如要求供方進(jìn)行確認(rèn)檢驗(yàn)。供銷科應(yīng)在《采購合同》或《訂單》中提出事前安排，生產(chǎn)技術(shù)科提出檢驗(yàn)要求，并由供方檢驗(yàn)人員協(xié)同完成，出據(jù)“檢驗(yàn)報(bào)告”，公司采購人員帶回，交生產(chǎn)技術(shù)科保存。 迤晷漓旃 c) 確認(rèn)檢驗(yàn)也可以由生 產(chǎn)技術(shù)科委托供方之外的國家檢驗(yàn)單位或有檢驗(yàn)?zāi)芰Φ膯挝幻磕赀M(jìn)行一次樣品檢驗(yàn)。公司應(yīng)與委托方簽定《委托檢驗(yàn)合同》或《委托檢驗(yàn)協(xié)議》，受委托方應(yīng)出具委托檢驗(yàn)證件。 迤晷漓旃 檢驗(yàn)項(xiàng)目 迤晷漓旃 迤晷漓旃 迤晷漓旃 公司自行進(jìn)行確認(rèn)檢驗(yàn)的項(xiàng)目： 迤晷漓旃 迤晷漓旃 河北天琴電子技術(shù)開發(fā)有限公司 迤晷漓旃 關(guān)鍵元器件和材料進(jìn)貨檢驗(yàn) /驗(yàn)證及定期確認(rèn)檢驗(yàn)控制程序迤晷漓旃 章節(jié)號 迤晷漓旃 迤晷漓旃 版 本 迤晷漓旃 1 迤晷漓旃 頁 次 迤晷漓旃 3/3 迤晷漓旃 資料檢查：包括 3C 標(biāo)志、合格證、檢 驗(yàn)報(bào)告（材質(zhì)單）是否齊全有效。 迤晷漓旃 外觀檢查：看包裝及物資有無損壞；導(dǎo)電金屬材料有無銹跡、變黑；絕緣材料是否平整光滑、是否受潮霉變；標(biāo)志內(nèi)容、尺寸及主要裝置正確， 迤晷漓旃 5 相關(guān)文件 迤晷漓旃 《采購控制程序》 迤晷漓旃 《材料明細(xì)表》 迤晷漓旃 《進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程》 迤晷漓旃 《材料采購和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》 迤晷漓旃 《不合格品控制程序》 迤晷漓旃 6 記錄 迤晷漓旃 《進(jìn)貨檢驗(yàn) /驗(yàn)證記錄》 迤晷漓旃 《確認(rèn)檢驗(yàn)記錄》 迤晷漓旃 《委托 檢驗(yàn)報(bào)告》 迤晷漓旃 迤晷漓旃 迤晷漓旃 迤晷漓旃 迤晷漓旃 迤晷漓旃 迤晷漓旃 迤晷漓旃 迤晷漓旃 迤晷漓旃 迤晷漓旃 迤晷漓旃 迤晷漓旃 迤晷漓旃 迤晷漓旃 迤晷漓旃 迤晷漓旃 迤晷漓旃 迤晷漓旃 迤晷漓旃 迤晷漓旃 河北天琴電子技術(shù)開發(fā)有限公司 迤晷漓旃 生產(chǎn)服務(wù)過程控制和過程檢驗(yàn) 迤晷漓旃 迤晷漓旃 章節(jié)號 迤晷漓旃 4 迤晷漓旃 版 本 迤晷漓旃 1 迤晷漓旃 頁 次 迤晷漓旃 1/1 迤晷漓旃 組織應(yīng)策劃并在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)，受控條件應(yīng)包括： 迤晷漓旃 a) 獲得表述產(chǎn)品特性的信息； 迤晷漓旃 b) 必要時獲得作業(yè)指導(dǎo)書； 迤晷漓旃 c) 使用適宜的設(shè)備； 迤晷漓旃 d) 具備滿足產(chǎn)品要求的檢測設(shè)備并實(shí)施檢測； 迤晷漓旃 e) 交付和交付活動的實(shí)施。 迤晷漓旃 應(yīng)對過程的監(jiān)視和測量實(shí)施控制以確保生產(chǎn)工序中半成品質(zhì)量，通過過程的監(jiān)視和測量發(fā)現(xiàn)不合格，并采取糾正和糾正措施以確保產(chǎn)品的符合性。 迤晷漓旃 迤晷漓旃 標(biāo)題 迤晷漓旃 生產(chǎn)過程控制程序 迤晷漓旃 生產(chǎn)過程檢驗(yàn)控制程序 迤晷漓旃 迤晷漓旃 迤晷漓旃 迤晷漓旃 迤晷漓旃 迤晷漓旃 迤晷漓旃 迤晷漓旃 迤晷漓旃 迤晷漓旃 迤晷漓旃 迤晷 漓旃 迤晷漓旃 迤晷漓旃 迤晷漓旃 迤晷漓旃 迤晷漓旃 迤晷漓旃 迤晷漓旃 迤晷漓旃 迤晷漓旃 迤晷漓旃 迤晷漓旃 迤晷漓旃 河北天琴電子技術(shù)開發(fā)有限公司 迤晷漓旃 生產(chǎn)過程控制程序 迤晷漓旃 迤晷漓旃 章節(jié)號 迤晷漓旃 迤晷漓旃 版 本 迤晷漓旃 1 迤晷漓旃 頁 次 迤晷漓旃 1/4 迤晷漓旃 1 目的 迤晷漓旃 對生產(chǎn)過程進(jìn)行有效控制，以確保認(rèn)證產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客的需求和期望，并符合對認(rèn)證產(chǎn)品所規(guī)定的要求。 迤晷漓旃 2 適用范圍 迤晷漓旃 適用于認(rèn)證產(chǎn)品的形成、生產(chǎn)過程識別和確認(rèn)、標(biāo)識和可追 溯性等的控制。 迤晷漓旃 3 職責(zé) 迤晷漓旃 生產(chǎn)技術(shù)科 迤晷漓旃 a. 負(fù)責(zé)指導(dǎo)車間進(jìn)行生產(chǎn)，識別和確認(rèn)生產(chǎn)過程并實(shí)施控制； 迤晷漓旃 b. 編制必要的生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書和操作規(guī)程； 迤晷漓旃 c. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)人員的教育培訓(xùn)和考核； 迤晷漓旃 d. 編制《生產(chǎn)任務(wù)通知單》并得到審批，負(fù)責(zé)設(shè)施采購申請。迤晷漓旃 e. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品驗(yàn)證和標(biāo)識及可追溯性控制。 迤晷漓旃 車間 迤晷漓旃 a. 負(fù)責(zé)對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境。 迤晷漓旃 b. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施（包括工具）的維護(hù)保養(yǎng)； 迤晷漓旃 c. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的具體實(shí)施。 迤晷漓旃 4 程序 迤晷漓旃 獲得表述產(chǎn)品特性的信息 迤晷漓旃 根據(jù)設(shè)計(jì)文件、工藝技術(shù)文件、銷售和顧客的要求等獲得必要的生產(chǎn)服務(wù)信息。 迤晷漓旃 迤晷漓旃 迤晷漓旃 生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)對影響產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵過程和特殊過程編制生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書，其他情況下如必要時也應(yīng)編制生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書。根據(jù)不同工序，作業(yè)指導(dǎo)書可采用工藝過程卡、操作規(guī)范等形式。 迤晷漓旃 生產(chǎn)任務(wù)通知單 迤晷漓旃 ，考慮庫存情況，結(jié)合車間的生產(chǎn)能力，于編制《生 產(chǎn)任務(wù)通知單》，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為采購、生產(chǎn)等的依據(jù)。 迤晷漓旃 《生產(chǎn)任務(wù)通知單》安排生產(chǎn)，填寫《領(lǐng)料單》向倉庫領(lǐng)取所需物料；并統(tǒng)計(jì)每天生產(chǎn)情況，填寫《生產(chǎn)日報(bào)表》報(bào)生產(chǎn)技術(shù)科。 迤晷漓旃 過程識別和確認(rèn) 迤晷漓旃 根據(jù)公司認(rèn)證產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、工藝要求，經(jīng)分析識別，確認(rèn)生產(chǎn)流程。 迤晷漓旃 生產(chǎn)流程圖 迤晷漓旃 （ 見附頁） 迤晷漓旃 河北天琴電子技術(shù)開發(fā)有限公司 迤晷漓旃 生產(chǎn)過程控制程序 迤晷漓旃 迤晷漓旃 章節(jié)號 迤晷漓旃 迤晷漓旃 版 本 迤晷漓旃 1 迤晷漓旃 頁 次 迤晷漓旃 2/4 迤晷漓旃 關(guān)鍵過程 迤晷漓旃 關(guān)鍵過程： 迤晷漓旃 、性能、功能、壽命、可靠性及成本等有直接影響的工序； 迤晷漓旃 ； 迤晷漓旃 ，質(zhì)量容易波動，對工人技藝要求高或問題發(fā)生較多的工序。 迤晷漓旃 特殊過程： 迤晷漓旃 a、產(chǎn)品質(zhì)量不能通過后續(xù)的測量或監(jiān)控加以驗(yàn)證的工序； 迤晷漓旃 b、產(chǎn)品質(zhì)量需通過破壞性試驗(yàn)或采取復(fù)雜、昂貴的方法才能測量或只能間接監(jiān)控的工序。 迤晷漓旃 c、該工序產(chǎn)品僅在 產(chǎn)品交付后使用中不合格的質(zhì)量特性才能暴露出來。 迤晷漓旃 本公司的關(guān)鍵過程是 ；特殊過程 ？。 迤晷漓旃 ，實(shí)施前應(yīng)進(jìn)迤晷漓旃 迤晷漓旃 行評審和確認(rèn)過程參數(shù)產(chǎn)品特性要求進(jìn)行監(jiān)控。生產(chǎn)車間經(jīng)試運(yùn)行并評定后才可正式實(shí)施。 迤晷漓旃 （包括精確度、安全性、可用性等要求）及維護(hù)保養(yǎng)有嚴(yán)格要求，執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 迤晷漓旃 c. 對相關(guān)生產(chǎn)人員要進(jìn)行崗位培訓(xùn)、資格鑒定，考核合格上崗。 迤晷漓旃 ， 填寫相應(yīng)的《生產(chǎn)日報(bào)表》和檢驗(yàn)記錄。 迤晷漓旃 ：當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時（如材料、設(shè)施、人員的變化等）應(yīng)對上述過程進(jìn)行再確認(rèn)，確保對影響過程能力的變化及時作出反應(yīng)；根據(jù)需要對相應(yīng)的生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行更改，執(zhí)行《文件控制程序》關(guān)于文件更改的有關(guān)規(guī)定。迤晷漓旃 ４ .３生產(chǎn)設(shè)施 迤晷漓旃 車間應(yīng)使用適宜的生產(chǎn)服務(wù)設(shè)施，除生產(chǎn)設(shè)備外，包括對各種工裝、卡具、模具、輔具等的控制，并安排適宜的工作環(huán)境；應(yīng)按規(guī)定對設(shè)施進(jìn)行維 迤晷漓旃 護(hù)保養(yǎng)，執(zhí)行《基