【正文】 不合格品控制為了防止不合格品非預期使用和出貨，生產部、倉庫、品質部識別和控制不合格品。在來料檢查、生產過程檢查、成品檢查、入庫檢查、出貨檢查、顧客使用過程中發(fā)現(xiàn)不合格物料、產品，和搬運過程中造成產品不合格時，立即將不合格品進行標識和和隔離。品質部組織對不合格品進行評審，采取“挑選、返工、返修、讓步接受、改作他用、退貨和廢棄等”其中一種或幾種方式進行處理，以消除存在的不合格，并再次加以確認，以保證產品充分滿足行業(yè)及顧客要求。各責任部門應明確標識各階段產品所處的狀態(tài)，記錄并保留相關內容。當在產品交付后檢測到不符合要求時，市場部門根據(jù)與客戶的合作協(xié)議或《不合格品控制程序》中出現(xiàn)不合格時的規(guī)定立即通知客戶或采取相應的緊急措施。 數(shù)據(jù)分析為判定已建立的QMS的適宜性和有效性，以及識別持續(xù)改進QMS有效的機會和區(qū)域，公司各職能部門應收集與產品質量、過程及QMS有關的數(shù)據(jù)，并加以分析，以得到以下方面的信息，并為持續(xù)改進提供依據(jù)。⑴顧客對公司提供產品或服務的滿意程度，特別是不滿意的情況；⑵公司提供的產品與顧客要求的符合性情況；⑶QMS的過程及產品的特性和變化趨勢情況，以便及時采取相應的糾正、預防措施；⑷供方提供的產品及外包過程的信息。 改進 持續(xù)改進為不斷提高滿足要求的能力、完善公司的QMS，促進QMS有效性的持續(xù)改進，公司應開展以下活動；⑴評審質量方針、目標，營造一個激勵改進的氛圍與環(huán)境；⑵通過數(shù)據(jù)分析找出顧客的不滿意、產品未滿足要求、過程不穩(wěn)定等事項，并采取相應的改進措施；⑶利用內部審核的結果來不斷發(fā)現(xiàn)QMS的薄弱環(huán)節(jié)，加以改進；⑷利用糾正措施和預防措施，避免不合格的再發(fā)生；⑸通過在管理評審活動中對QMS的適宜性、充分性和有效性的全面評價，發(fā)現(xiàn)對QMS有效性的持續(xù)改進措施。 糾正措施公司各職能部門應根據(jù)所發(fā)生不合格（如體系不合格、產品不合格等）采取相應的糾正及糾正措施，以消除現(xiàn)有不合格及預防不合格再次發(fā)生。具體操作參見《糾正和預防措施控制程序》。糾正措施的實施應采取以下步驟：⑴評審不合格；⑵通過調查分析確定不合格原因；⑶評價針對不合格原因，以防止不合格再發(fā)生所制定的糾正措施的需求；⑷確定并實施所需的糾正措施；⑸跟蹤并記錄糾正措施的結果；⑹評審所采取的糾正措施的有效性，并將評審結果作為管理評審的輸入之一。保留相關記錄。 預防措施各職能部門應充分利用現(xiàn)有信息資源，加以分析，及時發(fā)現(xiàn)潛在不合格，采取相應的預防措施，防止不合格發(fā)生。具體操作參見《糾正和預防措施控制程序》。預防措施的實施應采取以下步驟：⑴確定潛在的不合格并分析原因；⑵確定防止不合格發(fā)生的預防措施的需求；⑶跟蹤并記錄所采取的預防措施的效果；⑷評價預防措施的有效性，并保留相關記錄。支持性文件糾正和預防措施程序內審和管理評審控制程序附錄1 質量管理體系文件對照表質量管理體系文件對照表質量管理體系依據(jù)或制定的文件N/AISO9001：2008《文件和資料記錄控制程序》《文件和資料記錄控制程序》管理職責質量方針，目標《客戶服務及財產管理程序》質量方針《產品設計開發(fā)及變更控制程序》《物料及計劃管理程序》《溝通管理程序》《管理評審控制程序》資源管理《資源管理控制程序》《資源管理控制程序》《資源管理控制程序》《資源管理控制程序》產品實現(xiàn)《過程及變更控一致性制程序》《產品設計開發(fā)及變更控制程序》《合同評審及變更控制程序》《產品設計開發(fā)及變更控制程序》《采購及供應商管理控制程序》《來料檢驗控制程序》 生產和服務運作控制《過程及變更控一致性制程序》，《制程檢驗分析控制程序》 產品和服務運作過程的確認《過程及變更控一致性制程序》， 標識和可追溯性產品的標識和可追溯性控制程序 顧客財產《客戶服務及財產管理程序》 產品防護《搬運貯存包裝防護交付控制程序》 監(jiān)控和測量裝置控制《檢驗、測量和實驗儀器控制程序》測量、分析和改進 總則N/A 監(jiān)控和測量 顧客滿意《客戶服務及財產管理程序》 內部審核《內部質量審核控制程序》 過程的監(jiān)控和測量《目標管理程序》《內部質量審核控制程序》《制程檢驗分析控制程序》 產品的監(jiān)控和測量《成品檢驗控制程序》《制程檢驗分析控制程序》 不合格品的控制《不合格品控制程序》 數(shù)據(jù)分析《制程檢驗分析控制程序》 改進 持續(xù)改進《目標管理程序》《內部質量審核控制程序》《管理評審控制程序》 糾正措施《糾正和預防措施控制程序》 預防措施《糾正和預防措施控制程序》附錄2 公司生產運作流程公司生產運作流程客戶要求合同/訂單投訴/服務退貨工作單溝通市場/PMC部服務條件倉庫品質檢驗處理處理采購申請送貨品質確認客戶滿意提供物料設計要求工程部設計市場部品質部工程部生產部樣品定單評審市場部生產計劃采購生產控制供應商品質檢驗來料檢驗入庫入庫材料出庫出貨附錄3 職能分配一覽表 職能分配一覽表（●表示主要職能○次要職能）ISO9001：2000條款總經理管代理者表行政部品 質 部市場部生產部工程部貨倉采購財務工模注塑五金質量管理體系● ●●○○●●○●○○○○○○●○●○●●○○○○○管理職責●○ ●○●●○○○○○○○○○○○○●○●○○○○○○○○○○○○●○○○○○○○○○○○○資源管理●○○●○○○○○○○○○○●●●○○○○○○○○○○產品實現(xiàn)●○○○○○○○○○○●●●●○○○○○○○○○●○○○○● 生產和服務運作控制○○●○○○○ 產品和服務運作過程的確認○○●○○○○ 標識和可追溯性○○●●○○○ 顧客財產○●○ 產品防護●●○○○ 監(jiān)控和測量裝置控制●○○○○○測量、分析和改進 總則● 監(jiān)控和測量 顧客滿意●●○○○○○ 內部審核●● 過程的監(jiān)控和測量●●○○○○○ 產品的監(jiān)控和測量●○○○○○ 不合格品的控制●○●○○○○○ 數(shù)據(jù)分析●●○ 改進 持續(xù)改進●○○●○○○○○○○○○ 糾正措施●●●○○○○○○ 預防措施●●○●●○○○33 / 3