【正文】 化為本過程具體的質(zhì)量目標(biāo)，通過過程的監(jiān)視和測量來檢驗(yàn)?zāi)繕?biāo)的實(shí)現(xiàn)狀況。 同時(shí)本公司依據(jù)過程特點(diǎn)選用合適的測量方法和統(tǒng)計(jì)技術(shù)及方法，對關(guān)鍵過程進(jìn)行測量、收集并分析相關(guān)的數(shù)據(jù)和信息，明確過程質(zhì)量和過程實(shí)際能力之間的關(guān)系，以確定需要采取糾正及預(yù)防措施的時(shí)機(jī)，及時(shí)采取改進(jìn)措施并實(shí)施跟蹤驗(yàn)證，以滿足顧客需求。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 本公司依據(jù)產(chǎn)品特性進(jìn)行策劃實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的過程和質(zhì)量目標(biāo)，相應(yīng)的規(guī)定人員、職責(zé)和資源。 同時(shí)由品保部制定各類檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書，明確檢測點(diǎn)、檢測頻率、抽樣方案、檢測項(xiàng)目、檢測方法、判別依據(jù)、使用的檢測設(shè)備，作為產(chǎn)品監(jiān)視和測量的依據(jù)，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的適當(dāng)階段對產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求已得到滿足。 對驗(yàn)證、監(jiān)視、檢查的結(jié)果進(jìn)行記錄，表明是否符合規(guī)定驗(yàn)收準(zhǔn)則。產(chǎn)品的監(jiān)視和測量應(yīng)保持符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)，記錄應(yīng)指明有權(quán)放行的人員。 除非得到有關(guān)授權(quán)人員，以及（適用時(shí)）客戶的批準(zhǔn)，否則在所有的規(guī)定活動均已圓滿地完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。 具體運(yùn)作按《產(chǎn)品的檢驗(yàn)和測量控制程序》執(zhí)行。 不合格品控制 本公司制定《不合格品控制程序》來確保不合格產(chǎn)品（包括進(jìn)料不合格品、工序檢驗(yàn)不合格品、成品檢驗(yàn)與試驗(yàn)不合格品及顧客退回品）得到識別和控制，以防止非預(yù)期使用和交付，對不合格品控制和處置的有關(guān)職責(zé)、權(quán)限都在程序中規(guī)定。 對不合格品應(yīng)標(biāo)識，能返工的應(yīng)返工，返工后應(yīng)對其進(jìn)行測量，符合規(guī)定要求則可使用和交付；返工后仍達(dá)不到規(guī)定要求或不能返工的不合格品作降級處理或報(bào)廢；。 當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，本公司應(yīng)對不合格品所造成的后果采取適當(dāng)措施，制定相應(yīng)的糾正及預(yù)防措施； 當(dāng)對不合格品提出讓步處理時(shí)，應(yīng)經(jīng)有關(guān)受權(quán)人批準(zhǔn)，適當(dāng)時(shí)應(yīng)經(jīng)顧客批準(zhǔn)； 本公司應(yīng)保持不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步記錄； 具體運(yùn)作按《不合格品控制程序》執(zhí)行 數(shù)據(jù)分析，并評價(jià)可以實(shí)施的質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，本公司制定了《數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改進(jìn)控制程序》確定、收集和分析相關(guān)過程的數(shù)據(jù)，包括來自測量和監(jiān)視活動以及其他有關(guān)來源的數(shù)據(jù)。 在相關(guān)過程運(yùn)作程序中明確收集和分析數(shù)據(jù)的要求，以便提供有關(guān)以下方面信息： 客戶滿意和（或）不滿意； 與客戶要求的符合性； 過程和產(chǎn)品的特性和趨勢，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會； 供應(yīng)商的情況。 據(jù)這些信息和數(shù)據(jù)的分析，可以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性。 具體運(yùn)作按《數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改進(jìn)控制程序》執(zhí)行。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 本公司利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正及預(yù)防措施以及管理評審等，持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品的特性，改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性并不斷提高其運(yùn)行效率。 本公司采取適當(dāng)?shù)姆绞綄?shí)施持續(xù)改進(jìn)。改進(jìn)的方式可以是日常漸進(jìn)的活動，也可以是突破性的改進(jìn)項(xiàng)目。對日常的改進(jìn)活動的策劃和管理應(yīng)按本公司《糾正和預(yù)防措施控制程序》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。對于涉及現(xiàn)有過程和產(chǎn)品的更改及資源需求變化較重大的改進(jìn)項(xiàng)目，其策劃和管理應(yīng)進(jìn)行全面綜合分析，考慮改進(jìn)項(xiàng)目的目標(biāo)和總體要求，分析現(xiàn)有過程狀況并確定改進(jìn)方案，最后初稿改進(jìn)并評價(jià)改進(jìn)的結(jié)果。 為了實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，確定新的、更高的改進(jìn)目標(biāo)和方向，本公司應(yīng)作如下工作：(1) 通過建立并實(shí)施質(zhì)量方針，在本公司要營造一個(gè)激勵(lì)改進(jìn)的氣氛；(2) 確立質(zhì)量目標(biāo)以明確改進(jìn)的方向；(3) 根據(jù)數(shù)據(jù)分析和內(nèi)部審核的結(jié)果，總結(jié)分析，找出差距，不斷尋求改進(jìn)機(jī)會并對改進(jìn)活動作出相應(yīng)的安排；(4) 實(shí)施有效的糾正及預(yù)防措施實(shí)現(xiàn)改進(jìn)，并驗(yàn)證和評價(jià)改進(jìn)的效果。 具體運(yùn)作按《數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改進(jìn)控制程序》和《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。 糾正措施 本公司通過《糾正和預(yù)防措施控制程序》，以采取糾正措施，消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。采取的糾正措施需與所遇到問題的影響程度相適應(yīng)。 《糾正和預(yù)防措施控制程序》規(guī)定以下方面的要求：a. 評審不合格（包括客戶投訴）；b. 確定不合格的原因；c. 評價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求；d. 確定和實(shí)施所需的糾正措施；e. 記錄所采取措施的結(jié)果；f. 評審所采取的糾正措施。 預(yù)防措施 本公司通過《糾正和預(yù)防措施控制程序》，識別預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)生。所采取的預(yù)防措施需與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。 《糾正和預(yù)防措施控制程序》規(guī)定以下方面的要求：a. 識別潛在不合格及其原因；b. 確定并確保實(shí)施所需的預(yù)防措施；c. 記錄所采取措施的結(jié)果；d. 評審所采取的預(yù)防措施?！秲?nèi)部審核控制程序》《不合格品控制程序》《顧客投訴處理控制程序》《RMA處理控制程序》《糾正和預(yù)防措施控制程序》《顧客滿意度測量控制程序》《產(chǎn)品的檢驗(yàn)和測量控制程序》《數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改進(jìn)控制程序》附錄運(yùn)作程序與各部門關(guān)系矩陣圖序號文件編號程序文件名稱部門管理者代表市場部采購部PMC市場部生產(chǎn)部品質(zhì)部人事行政部研發(fā)部財(cái)務(wù)部1QTOP0801質(zhì)量體系文件控制程序○▲▲▲▲○2QTOP0802工藝技術(shù)文件控制程序○▲▲▲○○3QTOP0803質(zhì)量記錄控制程序▲▲▲▲▲▲4QTOP0804信息溝通控制程序▲○○○○○○5QTOP0805管理評審控制程序▲○○○○○○6QTOP0806培訓(xùn)控制程序○○○○▲○7QTOP0807設(shè)施、設(shè)備和工作環(huán)境控制程序○○○▲○○8QTOP0808顧客要求確定和評審控制程序▲○○▲○○9QTOP0809顧客投訴處理控制程序▲○○▲○10QTOP0810RMA處理控制程序▲○○▲○11QTOP0811產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)控制程序▲▲▲▲▲12QTOP0812工程變更控制程序▲▲▲▲○13QTOP0813物料采購控制程序○○○▲○○14QTOP0814模具采購控制程序○▲▲▲○○15QTOP0815生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序○○○▲○16QTOP0816標(biāo)識和可追溯性控制程序○○○▲○17QTOP0817物料管理控制程序○○○▲○18QTOP0818監(jiān)視和測量裝置控制程序○▲▲○19QTOP0819顧客滿意程度測量控制程序▲○○▲○20QTOP0820內(nèi)部審核控制程序▲○○○○▲○21QTOP0821產(chǎn)品的檢驗(yàn)和測量控制程序○○○▲○22QTOP0822不合格品控制程序○○○▲○23QTOP0823數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改善控制程序▲○○○▲○24QTOP0824糾正和預(yù)防措施控制程序▲○○○▲○○注：▲表示主要；○表示次要。